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20*年上半年，*審計局認真貫徹落實全區(qū)、全盟審計工作會議精神，按照旗委擴大會議、全旗黨建工作會議和全旗經(jīng)濟工作會議精神，以科學發(fā)展觀為指導，樹立科學的審計理念。完成了上級審計機關(guān)統(tǒng)一安排審計項目及旗委、政府分配的各項任務(wù)，同時圍繞旗委、政府工作重點，密切關(guān)注民生工程和熱點問題，加大了審計監(jiān)督力度，積極有效地發(fā)揮了審計服務(wù)經(jīng)濟的作用?，F(xiàn)將20*年上半年審計工作總結(jié)如下：

一、上半年審計工作進展情況

20*審計局認真落實全盟審計工作會議精神，按照旗委、政府工作部署，結(jié)合審計工作實際，全面完成各項工作任務(wù)。截止6月底，我局完成審計項目6個（審計單位6個），提交審計報告6篇，查出違規(guī)資金13萬元（歸還原資金渠道資金）。共完成審計信息及調(diào)研文章38篇，錫林郭勒日報采納1篇，旗委及烏珠穆沁報采納3篇。

（一）全盟統(tǒng)一組織的審計項目完成情況

外資項目審計

(1)對20*年世行貸款/英國贈款中國結(jié)核病控制項目進行了審計，審計結(jié)果表明，該單位嚴格按照《貸款協(xié)定》的要求使用結(jié)核病項目資金，收到了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，充分發(fā)揮了世行貸款的作用，為今后*再度引進外資奠定了基礎(chǔ)。

(2)對20*年旗財政部門管理的外債項目專戶資金、配套資金及管理費用進行審計時發(fā)現(xiàn)，*世界銀行雪災(zāi)災(zāi)后重建項目世行貸款充分發(fā)揮了作用，但償還中存在潛在風險。

世行貸款的到期日為2014年12月15日，我旗縮短了貸款期限，除貸給教育系統(tǒng)的貸款是2013年11月15日到期外，其余世行貸款應(yīng)于20*年9月1日前陸續(xù)收回。截至20*年底仍有世行貸款3,750,715.30元未收回，占世行貸款總額的56.44％。世行貸款的回收率低，潛在風險大，財政部門應(yīng)與有關(guān)的部門和蘇木（鎮(zhèn)）采取切實可行的措施，保證世行貸款順利回收。

世行貸款期限是13年，我旗的放貸期限大部分是3-4年（除教育系統(tǒng)的期限10年）。在利率不變的前提下，由于縮短貸款期限，這個時間段內(nèi)應(yīng)支付的世行貸款利息（約占應(yīng)付利息總額的三分之二）只能由旗財政承擔，短期內(nèi)增加了地方財政負擔。

（二）旗委、政府安排審計項目完成情況

1、行政事業(yè)單位審計

旗民政局20*年度財務(wù)收支審計；通過審計發(fā)現(xiàn)該單位20*年挪用自然災(zāi)害救濟10萬元，挪用城鎮(zhèn)低保資金3萬元，我局責令該單位將違規(guī)使用資金13萬元全部歸還原資金渠道，此款還未落實到位。

2、經(jīng)濟責任審計

(1)旗交警隊原隊長巴特爾同志任期經(jīng)濟責任審計

(2)旗額吉淖爾鎮(zhèn)鎮(zhèn)長金泉同志任職期間經(jīng)濟責任審計，審計結(jié)果表明，金泉同志遵守財務(wù)紀律，廉潔自律，嚴格履行了額吉淖爾鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長的職責。

(3)旗疾病預防控制中心主任王衛(wèi)東同志任期經(jīng)濟責任審計，審計結(jié)果表明，王衛(wèi)東同志任職期間，疾控中心資產(chǎn)、負債及凈資產(chǎn)真實、可信，收支合理、合法，會計報表公允地反映了單位的財務(wù)狀況。國債項目疾控中心樓房已竣工，并投入使用，國債資金以揮了良好的作用，成效顯著。

二、切實加強部門自身建設(shè)，全力打造文明審計機關(guān)

（一）黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作

20*年上半年，我局黨風廉政建設(shè)工作在旗委、政府和紀檢監(jiān)察機關(guān)的領(lǐng)導下，以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實十七大精神，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防和從嚴治理審計隊伍的方針，以制度建設(shè)為核心，狠抓《實施綱要》的落實，深入開展黨風廉政教育，加強審計紀律監(jiān)督檢查，建設(shè)依法、求實、廉潔的審計機關(guān)，促進了審計工作質(zhì)量和水平的不斷提高。

1、認真落實黨風廉政建設(shè)責任制工作和黨支部工作

我局結(jié)合工作實際，認真落實黨風廉政建設(shè)責任制。一是圍繞貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制，切實抓好機關(guān)廉政建設(shè)。堅持廉政工作與審計工作同部署、同檢查、同考核，努力做到組織領(lǐng)導、責任落實、責任考核和責任追究“四個到位”。二是加強內(nèi)控制度建設(shè)，防范審計風險。把制度建設(shè)作為一項重要的工作來抓，在審計業(yè)務(wù)管理方面。建立了審計業(yè)務(wù)會議制度，制定了本機關(guān)的三級復核制度、審計執(zhí)法過錯和審計質(zhì)量過錯責任追究制度。三是加大審計執(zhí)法力度，強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督。加強審計項目管理。明確了每個審計人員在具體審計項目中的職責和任務(wù)。審計中力求審深審透，確保審計報告內(nèi)容真實、建議有效，真正使審計成果上檔次上水平。四是嚴格審計紀律，規(guī)范審計行為。實行審計組執(zhí)行紀律回訪制度，以發(fā)放“審計人員執(zhí)行紀律監(jiān)督卡”方式，監(jiān)督審計組及審計人員在實施審計期間的廉潔自律情況，促進了審計組及審計人員廉潔從政依法審計。

我局黨支部積極開展形勢任務(wù)宣傳教育活動。結(jié)合審計工作實際，嚴格按照黨支部工作目標管理要求，不斷完善各項規(guī)章制度，做到黨建工作有部署、有檢查、有落實，并扎實有地開展“”制度、黨員教育和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，努力創(chuàng)建學習型、實干型、服務(wù)型審計隊伍。我局黨支部積極開展“培養(yǎng)文明言行，倡導文明審計”活動，特制定了*審計局文明禮儀規(guī)范。規(guī)范包括三大項，即：辦公禮儀、審計禮儀、生活禮儀，共三十二條。為進一步加強審計隊伍的整體素質(zhì)，提高全局文明程度，提升審計服務(wù)質(zhì)量，提供了有效的辦法。

2．加強機關(guān)黨風廉政建設(shè)和紀律作風教育。我局為更加有效地服務(wù)于全旗的改革和發(fā)展，針對審計工作面臨的新形勢、新情況、新任務(wù)、新特點、高標準的要求，加強機關(guān)作風建設(shè)，認真執(zhí)行審計工作人員紀律，確保審計工作質(zhì)量，防范審計風險，我局提出了四個堅持，一是堅持學習教育，二是堅持制度建設(shè)，三是堅持監(jiān)督檢查，四是堅持責任落實，做到了廉潔操守和職業(yè)謹慎，樹立審計機關(guān)和審計人員的良好形象。

（1）加強業(yè)務(wù)學習，提高工作水平?！蛾P(guān)于修改<中華人民共和國審計法>的決定》和《關(guān)于貫徹落實修訂后審計法若干問題的意見》，對控制審計項目質(zhì)量提出了具體的要求和操作指導。我局根據(jù)自身的實際情況，從審計準備、審計實施、審計終結(jié)、審計資料歸檔等幾個階段入手，切實加強審計質(zhì)量管理，提高審計質(zhì)量水平，開展優(yōu)秀審計項目評選活動，創(chuàng)“精品”工程。同時，為切實加強審計信息工作，做好審計信息的綜合分析與編寫，制定了信息宣傳報道考核獎懲辦法。

（2）加強干部培訓，提高審計人員素質(zhì)。一是制定了學習制度和培訓方案，即：學習“四到位”（思想認識到位、人員參加學習到位、安排學習時間到位、規(guī)定學習內(nèi)容和自學內(nèi)容到位），定期學習有關(guān)法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，進行審計業(yè)務(wù)探討交流等，全力打造學習型機關(guān)；二是加強審計人員專業(yè)能力培訓，制定了一些相關(guān)獎勵辦法，積極鼓勵干部職工參加各類學習培訓和職稱考試，以此促進職工的學習積極性。三是積極派出業(yè)務(wù)人員參加各類專業(yè)學習和培訓，以掌握系統(tǒng)的專業(yè)理論知識。

我局職工先后9人參加各類培訓11次，為審計事業(yè)的發(fā)展提供根本保障。

（3）層層落實普法依法治理目標責任制。我局普法依法治理工作按照“五五”普法規(guī)劃確定的“兩個轉(zhuǎn)變，兩個提高”的要求，緊緊圍繞全旗中心工作，以建設(shè)廉潔、勤政、務(wù)實、高效的工作機制和實現(xiàn)審計機關(guān)各項工作進一步好轉(zhuǎn)為目標，全面推進依法治旗進程，圓滿完成了普法依法治理工作的各項任務(wù)，同時結(jié)合我局的實際情況進行了普法宣傳、教育學習培訓工作，有效地增強了審計人員的法律素質(zhì)，提高了全局人員工作效率和工作質(zhì)量，推進審計人員在法律法規(guī)范疇內(nèi)認真工作，有效地降低了審計風險。

（4）檔案管理再上新臺階。我局是“自治區(qū)機關(guān)檔案目標管理特級單位”，我局抽調(diào)專人，編寫了《審計機構(gòu)、編制、組織沿革》、《審計項目大事記》、《大事記》等檔案利用資料，并加強了文書檔案、審計檔案、財務(wù)檔案的整理。

三、存在的問題及改進措施

（一）審計任務(wù)、審計力量和審計質(zhì)量存在矛盾

近年來，審計工作內(nèi)容多，范圍廣，要求高，而審計機關(guān)受人員編制、干部專業(yè)結(jié)構(gòu)限制，審計力量相對薄弱。審計人員常年疲于審計工作沒有充足的時間來更新知識，同時也影響了審計工作的發(fā)展?，F(xiàn)急需充實審計力量，把審計工作中急需的有財務(wù)、計算機專業(yè)知識人才吸收到審計隊伍中。

（二）審計成果運用問題

審計成果的運用至今還沒有做到制度化，形成了審管審，用管用，審用脫節(jié)現(xiàn)象。

（三）財政預算執(zhí)行審計難、處理難問題

從目前我旗本級預算執(zhí)行審計的情況看，“同級審”還處在事后監(jiān)督狀態(tài)，相當于本級政府的內(nèi)部審計，缺乏有效的事前、事中監(jiān)督，不能充分發(fā)揮“同級審”對預算執(zhí)行的監(jiān)督、控制作用。

四、20*年下半年工作打算

審計局繼續(xù)堅持以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實十七大精神，圍繞全旗經(jīng)濟建設(shè)奮斗目標，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進，開拓創(chuàng)新，深化改革，強化監(jiān)督，為我旗的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（一）認真完成上級審計機關(guān)下達的審計任務(wù)和旗委、政府交辦的各項工作。

（二）繼續(xù)服務(wù)財政管理體制。以規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點，加大蘇木鎮(zhèn)財政決算審計力度。

（三）堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險”的原則，開展任中經(jīng)濟責任和其他審計相結(jié)合的審計。積極開展經(jīng)濟責任審計培訓，使各級領(lǐng)導干部充分了解經(jīng)濟責任審計工作的意義和重要性，使領(lǐng)導干部嚴格遵守黨的經(jīng)濟工作紀律和群眾工作紀律，正確運用行政權(quán)利。

（四）加強投資審計力度，促進建設(shè)資金管理水平和固定資產(chǎn)投資效益審計。

（五）在短暫的半年里，審計面臨繁重的工作任務(wù)，提高審計人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強隊伍建設(shè)事關(guān)重要。積極學習外地審計機關(guān)工作經(jīng)驗和做法，采取“走出去，請進來”，為提高審計人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，加強政治理論學習，強化業(yè)務(wù)培訓，不斷提高審計人員的專業(yè)技能和水平，實現(xiàn)由知識單一型向知識復合型轉(zhuǎn)變。堅持以人為本充分調(diào)動廣大審計人員的積極性，為建設(shè)一支政治強、業(yè)務(wù)精、紀律嚴的審計干部隊伍而努力。