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篇1

關(guān)鍵詞：鐵路供電班組；安全風(fēng)險(xiǎn)管理；鐵路企業(yè)

作者簡(jiǎn)介：史宏江（1984-），男，河南南陽(yáng)人，中鐵電氣化鐵路運(yùn)營(yíng)管理有限公司北京維管段，助理工程師。（天津 300142）

中圖分類(lèi)號(hào)：F273 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1007-0079（2014）09-0229-02

在鐵路企業(yè)中，班組是鐵路企業(yè)最小的管理單位，是企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的基礎(chǔ)，同時(shí)也是各項(xiàng)管理制度執(zhí)行的基礎(chǔ)。在鐵路管理過(guò)程中，脫離了班組這一基本的管理單元，所有的管理工作都是妄談。因此，使用科學(xué)合理的管理方法對(duì)鐵路管理班組安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理是保證鐵路安全性運(yùn)營(yíng)的前提。

一、評(píng)估供電班組的安全風(fēng)險(xiǎn)

鐵路運(yùn)輸對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響很大，供電班組作為鐵路企業(yè)的最小載體，是鐵路運(yùn)輸可靠性和安全性的基礎(chǔ)，假如在運(yùn)行過(guò)程中，管理環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問(wèn)題，會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成影響，引起不必要的經(jīng)濟(jì)損失和生命損失。

1.職工進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)

由于大多數(shù)供電班組所處的位置比較偏僻，距離城區(qū)非常遠(yuǎn)，雖然安排了作業(yè)人員對(duì)供電班組不定期的進(jìn)行檢查，但由于不同地區(qū)管理人員的素質(zhì)不同，而供電班組對(duì)作業(yè)人員的要求又很高，依然會(huì)有安全風(fēng)險(xiǎn)存在。其中在管理過(guò)程中，主要存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：一是相關(guān)管理部門(mén)無(wú)法進(jìn)行直接管理。二是由于班組所處的地理位置比較偏僻，競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)相對(duì)缺乏，在進(jìn)行作業(yè)的過(guò)程中，很容易掉以輕心，存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。三是在執(zhí)行上級(jí)部門(mén)下達(dá)的文件時(shí)，執(zhí)行力不高，整個(gè)班組的管理效率和執(zhí)行效率偏低。

電力是鐵路工作中一個(gè)需要長(zhǎng)期提供服務(wù)的活動(dòng)，在執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)工作質(zhì)量要求很高。但是由于工作缺乏趣味性，很容易出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和規(guī)定要求不符合的情況，假如作業(yè)的執(zhí)行人員缺乏責(zé)任心，就會(huì)埋下一定的安全隱患。[1]因此在進(jìn)行施工前，要全面分析作業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)所有可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行明確，確保管理人員和職工人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)深入地了解。

2.工作流程落實(shí)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)

目前我國(guó)鐵路逐漸向高速化、高鐵化發(fā)展，在鐵路建設(shè)過(guò)程中，各種各樣的新設(shè)備和新技術(shù)相繼投入使用，管理的安全性也有了較大提升，相關(guān)的管理部門(mén)也基本掌握了鐵路生產(chǎn)的規(guī)律，安全工作的管理也逐漸向流程化發(fā)展，但是依然存在一些安全管理問(wèn)題：一是相關(guān)的安全管理規(guī)章制度和現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況不吻合，有安全管理保障滯后和缺失的情況出現(xiàn)。二是現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)不符合，管理比較隨意。三是在作業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，管理人員無(wú)法按照規(guī)定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求完成生產(chǎn)。四是氣候的變化和施工的環(huán)境對(duì)作業(yè)人員與管理人員的行為習(xí)慣和思維方式造成了一定的影響，并會(huì)因此產(chǎn)生不必要的風(fēng)險(xiǎn)。五是在作業(yè)過(guò)程中，沒(méi)有按照相關(guān)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

3.在現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)

在鐵路供電班組作業(yè)的過(guò)程中，因?yàn)殡娏φ{(diào)度安排、鐵路行車(chē)調(diào)度安排、立體化條件的限制、電力作業(yè)的管理等管理內(nèi)容對(duì)安全的要求比較嚴(yán)格，因此在管理過(guò)程中，相關(guān)的管理人員要樹(shù)立更高的管理要求和管理標(biāo)準(zhǔn)。供電班組在現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程中，主要存在以下幾個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)：一是在現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程中，工作環(huán)境非常亂。二是相關(guān)的管理人員在思想方面存在一定的問(wèn)題。三是沒(méi)有對(duì)施工過(guò)程中的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，考核作業(yè)不到位。四是在進(jìn)行作業(yè)的過(guò)程中，未制定具體的施工計(jì)劃和施工方法，當(dāng)遇到突發(fā)事件時(shí)，無(wú)法及時(shí)的進(jìn)行處理。[2]五是經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)違章作業(yè)的情況。六是在進(jìn)行特種作業(yè)時(shí)，沒(méi)有對(duì)相關(guān)的作業(yè)人員進(jìn)行全面的安全教育培訓(xùn)。

二、鐵路供電班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理的有效措施

為了保證企業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性和安全性，在對(duì)鐵路供電班組存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的衡量、識(shí)別和預(yù)測(cè)后，就需要使用行之有效的方法來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行處理。

1.建立科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理制度

班組管理要根據(jù)鐵路的實(shí)際情況，建設(shè)科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對(duì)安全管理制度和風(fēng)險(xiǎn)源頭之間存在的差距進(jìn)行對(duì)比，進(jìn)一步完善和修訂對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行預(yù)防與控制的管理制度。在制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度的過(guò)程中，需要考慮以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：一是整治生產(chǎn)流程。在對(duì)設(shè)備運(yùn)行、日常巡檢、設(shè)備維修、設(shè)備生產(chǎn)、應(yīng)急處理的方法、施工配合等工作進(jìn)行管理的過(guò)程中，要按照規(guī)范、嚴(yán)格的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工程序進(jìn)行控制。二是整改管理制度。要根據(jù)安全管理的基本責(zé)任和基本職能，建設(shè)科學(xué)合理的管理崗位工作流程、領(lǐng)導(dǎo)崗位工作流程、技術(shù)崗位工作流程等基本流程標(biāo)準(zhǔn)，要建設(shè)出可以包含所有員工在內(nèi)的工作流程系統(tǒng)和工作標(biāo)準(zhǔn)。三是整改作業(yè)的實(shí)行準(zhǔn)則。為了可以保證在作業(yè)過(guò)程中，所有環(huán)節(jié)都有基本的管理標(biāo)準(zhǔn)，所有程序都有參考依據(jù)，保證生產(chǎn)有序、規(guī)范的進(jìn)行開(kāi)展，要制定詳細(xì)的一次作業(yè)和日常工作的執(zhí)行流程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

2.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的原因進(jìn)行預(yù)判

在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的過(guò)程中，為了防止出現(xiàn)不必要的隱患和意外，要使用合理的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷和分析，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)的控制。在管理時(shí)，要按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、管理規(guī)范化、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化的準(zhǔn)則進(jìn)行管理，要根據(jù)不同的時(shí)間段、不同的作業(yè)環(huán)境找到風(fēng)險(xiǎn)存在的主要原因，要根據(jù)實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，選擇合理的控制措施和預(yù)防措施。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)控管理，可以有效地保證供電班組生產(chǎn)的安全性。

3.落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任

在管理過(guò)程中，執(zhí)行是一個(gè)非常重要的管理內(nèi)容，任何制度離開(kāi)執(zhí)行都是空談。在制定風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任的過(guò)程中，首先要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，把風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目作為管理的基礎(chǔ)，詳細(xì)劃分出具體的管理責(zé)任，并根據(jù)不同的部門(mén)對(duì)責(zé)任進(jìn)行逐級(jí)劃分，對(duì)各個(gè)班組的責(zé)任、部門(mén)的責(zé)任以及責(zé)任專(zhuān)員進(jìn)行明確，當(dāng)出現(xiàn)危險(xiǎn)情況后，根據(jù)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別及時(shí)進(jìn)行處理，通過(guò)使用這種風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任落實(shí)的方法，可以對(duì)管理效率進(jìn)行有效的提升。[3]通過(guò)明確的分工，讓每一個(gè)職員都知道自己所應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任，使得安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作更加的標(biāo)準(zhǔn)化、細(xì)節(jié)化和規(guī)范化，以確保每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源的管理都可以及時(shí)的進(jìn)行落實(shí)，保證制度的順利執(zhí)行。

4.深化安全管理檢查效果

很多管理人員在管理過(guò)程中，容易形成習(xí)慣性的行為和心理，在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷時(shí)，經(jīng)常會(huì)在不考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的情況下，對(duì)班組進(jìn)行管理，存在非常大的安全隱患。為了保證安全管理的效果，在管理過(guò)程中，班組管理人員要根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)管理的安全性進(jìn)行調(diào)整。其中主要需要注意以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：

（1）在對(duì)電力班組進(jìn)行管理的過(guò)程中，要根據(jù)不同的地域情況，針對(duì)性地進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，對(duì)安全管理過(guò)程中遇到的傾向性問(wèn)題和關(guān)鍵性問(wèn)題進(jìn)行解決，從根本上對(duì)隱患進(jìn)行消除，確保班組運(yùn)行的安全性。

（2）在遇到雨雪、大風(fēng)天氣時(shí)，要針對(duì)性地對(duì)班組風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行查找和治理。[4]

（3）使用不定期檢查或者隨時(shí)抽查的方法來(lái)取代固定式的管理與檢查方法，對(duì)職工人員和管理人員的固定思維進(jìn)行消除，以此來(lái)保證管理的有效性。

三、結(jié)論

總之，在對(duì)供電班組安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的過(guò)程中，為了可以保證所有職工人員都參與到安全風(fēng)險(xiǎn)管理的工作中來(lái)，要在執(zhí)行管理措施以后，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整以及責(zé)任的落實(shí)。通過(guò)全面的開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，不僅可以把現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)和安全管理有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，而且可以讓生產(chǎn)和管理組成一個(gè)科學(xué)合理的綜合體，以確保供電班組運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性。

參考文獻(xiàn)：

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[2]李華.鐵路行車(chē)班組安全管理的探討[J].安全生產(chǎn)與監(jiān)督，

2011，（12）：274-275.

篇2

為了認(rèn)真做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作，建立健全應(yīng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)防控的應(yīng)急機(jī)制，有效預(yù)防、積極應(yīng)對(duì)、及時(shí)控制農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，最大限度減少農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的危害，保障全鎮(zhèn)人民群眾身體健康與生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，特制定本預(yù)案。

一、工作目標(biāo)

1．以人為本：把保障人民群眾身體健康和穩(wěn)定社會(huì)秩序作為應(yīng)急工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，本著救人優(yōu)先的原則，最大限度地減少人員傷亡。

2．快速反應(yīng)：建立健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故報(bào)告制度，對(duì)重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故要作出快速反應(yīng)，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，嚴(yán)格控制事故發(fā)展，有效開(kāi)展應(yīng)急救援工作。

3．分級(jí)管理：根據(jù)引發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的原因、影響范圍和危害程度，堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、屬地管理、預(yù)防為主、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，實(shí)行應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)統(tǒng)一指揮的應(yīng)急工作機(jī)制。

4．預(yù)防為主：建立健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故監(jiān)測(cè)、預(yù)警體系，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的日常監(jiān)測(cè)，及時(shí)分析、評(píng)估和預(yù)警。

二、應(yīng)急指揮體系與職責(zé)

1．領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和職責(zé)

成立XX鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委副書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)XX任組長(zhǎng)，分管市場(chǎng)監(jiān)督管理的副鎮(zhèn)長(zhǎng)XX任副組長(zhǎng)，成員由黨建辦公室主任XX、衛(wèi)生院院長(zhǎng)XX、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主任XX、安全辦公室主任XX、交管站站長(zhǎng)XX、民政辦負(fù)責(zé)人XX、市場(chǎng)管理站負(fù)責(zé)人XX、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心副主任XX、林業(yè)工作人員劉新建、各村主要負(fù)責(zé)人組成，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，XX任辦公室主任，XX、XX負(fù)責(zé)日常辦公。

主要職責(zé)：

(1)領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)事故應(yīng)急救援工作；

(2)負(fù)責(zé)事故應(yīng)急救援重大事項(xiàng)的決策；

(3)向XX縣政府、縣應(yīng)急指揮部報(bào)告事故及事故應(yīng)急處置情況；

(4)完成縣委、縣政府和縣應(yīng)急指揮部交辦的其他任務(wù)。

2．工作機(jī)構(gòu)和職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管辦公室，辦公室主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故信息收集、分析、報(bào)告、通報(bào)、處理工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)成員單位應(yīng)急處置工作，及時(shí)有效地控制事故，防止蔓延擴(kuò)大；完成鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

3．工作小組

(1)事故調(diào)查處理組

根據(jù)事故發(fā)生原因和環(huán)節(jié)，由鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全辦公室牽頭，黨建辦、黨政辦、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、鎮(zhèn)食藥、安辦、社會(huì)事務(wù)辦、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、等單位負(fù)責(zé)，深入調(diào)查事故發(fā)生原因，做出調(diào)查結(jié)論，提出控制措施和防范意見(jiàn)；組織協(xié)調(diào)事故發(fā)生地實(shí)施救援工作。

(2)后勤保障組

由鎮(zhèn)財(cái)政所、勞動(dòng)和社會(huì)保障辦牽頭，負(fù)責(zé)籌措重大安全事故應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)、設(shè)施、設(shè)備和物資的組織協(xié)調(diào)。

三、預(yù)防和預(yù)警機(jī)制

各村委員會(huì)、鎮(zhèn)級(jí)各單位和轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)要結(jié)合實(shí)際，組織開(kāi)展日常監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)督查工作，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)、違法行為的要及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，任何單位和個(gè)人對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故不得瞞報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或者授意他人瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)，不得阻礙他人報(bào)告。

四、加大宣傳力度

各村民委員會(huì)、鎮(zhèn)級(jí)單位和轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)要利用廣播、標(biāo)語(yǔ)、宣傳欄、各種會(huì)議等形式對(duì)廣大清費(fèi)者進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)的宣傳和教育，提高消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任意識(shí)，正確引導(dǎo)消費(fèi)。

五、責(zé)任追究

對(duì)在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的預(yù)防、通報(bào)、報(bào)告、調(diào)查、控制和處理過(guò)程中，存在玩忽職守、失職、瀆職等行為的，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。本預(yù)案自印發(fā)之日起實(shí)施。

農(nóng)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組成人員

一、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：XX鎮(zhèn)黨委副書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：XX副鎮(zhèn)長(zhǎng)

成員：XX紀(jì)委副書(shū)記

XX黨建辦主任

XX黨政辦主任

XX農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主任

XX財(cái)政所負(fù)責(zé)人

XX安全辦公室主任

XX市場(chǎng)監(jiān)督管理站負(fù)責(zé)人

XX民政辦主任

XX社保辦主任

XX交通管理站站長(zhǎng)

XX中心醫(yī)院院長(zhǎng)

XX林業(yè)工作人員

XX農(nóng)業(yè)服務(wù)中心副主任

各村民委員會(huì)副主任

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，XX任辦公室主任，XX、XX負(fù)責(zé)具體辦公。

二、事故調(diào)查處理組：

組長(zhǎng)：XX黨委副書(shū)記

成員：XX農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主任

XX安全辦公室主任

XX中心衛(wèi)生院院長(zhǎng)

XX市場(chǎng)監(jiān)督管理站負(fù)責(zé)人

XX林業(yè)工作人員

XX農(nóng)業(yè)服務(wù)中心副主任

XX畜牧工作人員

XX畜牧工作人員

三、事故評(píng)估組

組長(zhǎng)：XX副鎮(zhèn)長(zhǎng)

成員：XX農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主任

XX便民服務(wù)中心主任

XX安全辦公室主任

XX中心衛(wèi)生院院長(zhǎng)

四、后勤保障組

組長(zhǎng)：XX副鎮(zhèn)長(zhǎng)

XX黨建辦主任

XX黨政辦主任

XX財(cái)政所負(fù)責(zé)人

篇3

1、綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作，負(fù)責(zé)全局政務(wù)督察工作；2、傳達(dá)上級(jí)指示精神，協(xié)調(diào)分局各科室之間及有關(guān)部門(mén)間的工作關(guān)系，溝通信息，加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)；3、系統(tǒng)掌握全局各階段工作要點(diǎn)及進(jìn)展情況，及時(shí)反饋信息，當(dāng)好局領(lǐng)導(dǎo)參謀；4、負(fù)責(zé)草擬、審核上報(bào)、下發(fā)全局性文件，搞好文秘、檔案、信息、統(tǒng)計(jì)、調(diào)研、、機(jī)要、機(jī)關(guān)安全等工作；5、負(fù)責(zé)全局性會(huì)議的組織及綜合性文件起草；6、負(fù)責(zé)接待工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)；7、負(fù)責(zé)局信息化建設(shè)和信息中心工作；8、承擔(dān)綜合性調(diào)研和協(xié)調(diào)各科室的調(diào)研工作；9負(fù)責(zé)承辦人大議案、建議和政協(xié)提案工作；10、完成分局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、崗位風(fēng)險(xiǎn)

1、利用職權(quán)在物資、物品采購(gòu)中收受回扣，虛報(bào)價(jià)格，謀取私利。2、違反招標(biāo)采購(gòu)和政府采購(gòu)的規(guī)定，在重大辦公物品、裝備采購(gòu)中串通投標(biāo)、虛假招標(biāo)。3、對(duì)重大未決事項(xiàng)泄密；機(jī)要公文、檔案管理不善，泄密、損毀、丟失；公章管理不善，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。4、重大緊急信息瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)、漏報(bào)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，后果嚴(yán)重。5、接待中鋪張浪費(fèi)，私人侵占或者長(zhǎng)期占用公共物品和裝備，假公濟(jì)私。文秘崗位風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)重大緊急信息反應(yīng)遲緩、貽誤工作；印信管理不善，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自繕印、出具證明材料；利用職權(quán)出具假證明、假材料。檔案管理崗位風(fēng)險(xiǎn)：擅自借閱、復(fù)制、涂改、調(diào)換檔案材料。資產(chǎn)管理崗位風(fēng)險(xiǎn)：賬實(shí)不符，擅自占用、使用、出租、出借、處置公共物品和固定資產(chǎn)；保管、維護(hù)、管理不善，導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)損毀、丟失。辦公室主任崗位風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)重大事項(xiàng)、緊急信息瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)、漏報(bào)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，后果嚴(yán)重；機(jī)要公文、檔案、印信管理不善，導(dǎo)致責(zé)任事故，形成嚴(yán)重后果；固定資產(chǎn)和公共物品管理使用不科學(xué)、不合理、不規(guī)范，造成資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)、損毀、丟失；接待中違反規(guī)定，浪費(fèi)資財(cái)；利用職務(wù)之便，假傳領(lǐng)導(dǎo)意圖，亂打招呼，亂提要求，影響正常執(zhí)法監(jiān)管；利用工作之便，假公濟(jì)私。

個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防范自查報(bào)告

（一）姓名、單位、職務(wù)

姓名：?jiǎn)挝唬恨k公室職務(wù)：主任

（二）主要崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)辦公室日常管理工作，負(fù)責(zé)辦公室的行政、接待、文件管理等工作，監(jiān)督印鑒管理、、接待、公務(wù)車(chē)管理和檔案管理工作，安排總公司大型會(huì)議，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系協(xié)調(diào)，以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）在履行工作職責(zé)時(shí)，可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)

存在憑借本崗位權(quán)力獲取利益的風(fēng)險(xiǎn)；存在對(duì)下屬工作人員管理監(jiān)督不力，導(dǎo)致本部門(mén)出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（四）工作流程和管理制度存在的可能造成廉政風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)和漏洞

在工作中不斷有新的情況出現(xiàn)，可能因管理制度不能及時(shí)完善而出現(xiàn)漏洞。

（五）在外部環(huán)境方面，存在的可能造成廉政風(fēng)險(xiǎn)的因素

在與外部單位、人員接觸的過(guò)程中，可能存在憑借自身職權(quán)獲取利益的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（六）防范措施

加強(qiáng)自身修養(yǎng)，筑牢拒腐防變的思想防線，嚴(yán)格按照總公司制度辦事，決不利用崗位權(quán)力謀取私人利益。進(jìn)一步完善辦公室內(nèi)部各項(xiàng)管理規(guī)定，在辦公室日常管理工作中，堅(jiān)持原則，客觀公正地處理各項(xiàng)事務(wù)，加強(qiáng)對(duì)下屬工作人員的教育、監(jiān)督和檢查，有針對(duì)性地對(duì)各崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)提前防范，并實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。

（七）完善工作流程和管理制度的意見(jiàn)

篇4

關(guān)鍵詞：縣供電企業(yè)；供電所；食堂經(jīng)費(fèi)；規(guī)范；管理模式

隨著外部監(jiān)管力度的逐步加強(qiáng)，如何規(guī)范管理供電所食堂經(jīng)費(fèi)也擺在縣供電企業(yè)的面前。因縣供電企業(yè)所屬供電所地域、規(guī)模、分布、人員情況的差異，食堂經(jīng)費(fèi)管理模式也多種多樣，部分企業(yè)管理不規(guī)范，存在一定的資金安全風(fēng)險(xiǎn)和外部檢查風(fēng)險(xiǎn)。

1 管理現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題

通過(guò)實(shí)地調(diào)查，目前供電所食堂管理的歸口部門(mén)主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部和辦公室，但具體管理模式有以下幾種：

（一）總額包干，領(lǐng)取現(xiàn)金，自行采購(gòu)。

根據(jù)供電所人數(shù)、距離遠(yuǎn)近、售電量等因素，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部、辦公室、人資部參與為每個(gè)供電所按月核定數(shù)額，由人資部編制發(fā)放表，各供電所按月從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金，自行采購(gòu)食堂所需物資，并通過(guò)賬冊(cè)記錄資金的領(lǐng)取和發(fā)放。該模式存在的問(wèn)題：

（1）財(cái)務(wù)部依據(jù)人資部編制的發(fā)放表直接列支費(fèi)用，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)部門(mén)不認(rèn)可以發(fā)放表的形式直接列支費(fèi)用，會(huì)讓縣供電企業(yè)進(jìn)行納稅調(diào)增，并根據(jù)金額進(jìn)行罰款，使企業(yè)正常費(fèi)用開(kāi)支無(wú)法扣除，多繳納企業(yè)所得稅。

（2）供電所領(lǐng)取現(xiàn)金進(jìn)行物資采購(gòu)，涉及二次分配，存在"小金庫(kù)"的嫌疑。供電所領(lǐng)取現(xiàn)金后，用于各項(xiàng)物資采購(gòu)。供電所是否按照要求采購(gòu)各項(xiàng)物資，是否全部用于食堂支出，縣供電企業(yè)無(wú)法實(shí)施有效監(jiān)控。

（3）供電所獨(dú)立設(shè)置資金賬冊(cè)，存在檢查風(fēng)險(xiǎn)。供電所獨(dú)立設(shè)置賬冊(cè)記錄資金領(lǐng)取和資金支付情況，資金支出基本無(wú)法取得發(fā)票，存在一定的檢查風(fēng)險(xiǎn)。

（二）分散采購(gòu)，資金墊付，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

各供電所所長(zhǎng)先行墊付資金，就地自行采購(gòu)食堂所用的各種物資，定期開(kāi)具發(fā)票到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。該方式簡(jiǎn)便易行，但同樣存在問(wèn)題：

（1）縣供電企業(yè)主管部門(mén)無(wú)法核實(shí)業(yè)務(wù)的真實(shí)性。供電所直接用發(fā)票進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，主管部門(mén)無(wú)法核實(shí)業(yè)務(wù)真實(shí)性。

（2）提供的發(fā)票與實(shí)際業(yè)務(wù)不對(duì)應(yīng)。各供電所普遍坐落在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，可以提供正規(guī)發(fā)票的企業(yè)較少，同時(shí)因供電所食堂所需時(shí)令蔬菜等很難取得發(fā)票，為了能報(bào)銷(xiāo)，難免會(huì)有部分供電所會(huì)找可以開(kāi)具發(fā)票的企業(yè)開(kāi)具，這就導(dǎo)致收到的發(fā)票沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)支撐，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）因報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用和墊付之間有一定的時(shí)間差，部分規(guī)模較大的供電所所長(zhǎng)不愿意墊付資金。

2 加強(qiáng)食堂經(jīng)費(fèi)管理的建議

針對(duì)供電所食堂經(jīng)費(fèi)管理過(guò)程中面臨的實(shí)際問(wèn)題，就如何規(guī)范管理，避免風(fēng)險(xiǎn)，提出如下建議：

（一）由鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部或者辦公室等供電所歸口管理部門(mén)、人資部、財(cái)務(wù)部根據(jù)人員等實(shí)際情況，每年核定各供電所物資需求限額，并提交辦公會(huì)審議通過(guò)。

（二）將供電所食堂所需物資進(jìn)行分類(lèi)，具體分為集中采購(gòu)類(lèi)和分散采購(gòu)類(lèi)。集中采購(gòu)類(lèi)物資對(duì)所有供電所實(shí)行統(tǒng)一管理。具體由鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部或者辦公室等供電所歸口管理部門(mén)與正規(guī)超市或者商場(chǎng)簽訂協(xié)議，由供電所授權(quán)本所人員各自領(lǐng)取物資并取得小票，超市或商場(chǎng)平時(shí)只記錄數(shù)量，按月統(tǒng)計(jì)開(kāi)具正式發(fā)票和物資清單，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部或者辦公室等供電所歸口管理部門(mén)取得發(fā)票后到財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。集中采購(gòu)物資實(shí)行統(tǒng)一管理有如下優(yōu)點(diǎn)：

（1）可以最大限度的保證物資質(zhì)量，確保食品安全。物資供應(yīng)單位多為大型超市和商場(chǎng)，基本可以保證食品質(zhì)量，確保食品安全。

（2）食堂經(jīng)費(fèi)支出的絕大部分可以取得正規(guī)發(fā)票和物資明細(xì)清單，避免了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）各供電所只記錄物資的領(lǐng)取和使用，不涉及資金，避免了檢查風(fēng)險(xiǎn)。

（4）對(duì)較偏遠(yuǎn)的供電所同樣適用。正常情況下，各供電所所長(zhǎng)每周會(huì)因開(kāi)會(huì)等原因到縣供電企業(yè)開(kāi)會(huì)，可以將物資一同領(lǐng)回。

（四）分散采購(gòu)類(lèi)物資根據(jù)供電所的情況采取不同的處理方式：

（1）對(duì)于距離較近、交通便利的供電所按照集中采購(gòu)類(lèi)物資的管理模式進(jìn)行管理。

（2）對(duì)于距離較遠(yuǎn)、交通不便的供電所采取分散采購(gòu)。

（五）縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)在做企業(yè)所得稅納稅清繳時(shí)，將未取得正規(guī)發(fā)票的供電所食堂經(jīng)費(fèi)支出做納稅調(diào)增，規(guī)避納稅風(fēng)險(xiǎn)。

3 結(jié)語(yǔ)

依法從嚴(yán)治企是大勢(shì)所趨，在依法、從嚴(yán)、合規(guī)的前提下，充分結(jié)合實(shí)際情況，解決實(shí)際問(wèn)題，就需要通過(guò)不斷的加強(qiáng)管理，規(guī)范核算，逐步降低外部檢查風(fēng)險(xiǎn)和資金安全風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)核算越來(lái)越規(guī)范，使企業(yè)效益得到不斷的提升。

篇5

作者親身經(jīng)歷了津?yàn)I輕軌東海路至中山門(mén)段新線開(kāi)通，全面參與了延伸項(xiàng)目中山門(mén)至十一經(jīng)路段、十一經(jīng)路至天津站段的運(yùn)營(yíng)籌備工作的全過(guò)程。本文以津?yàn)I輕軌西延伸開(kāi)通項(xiàng)目為案例進(jìn)行研究，總結(jié)了項(xiàng)目管理在延伸項(xiàng)目信號(hào)系統(tǒng)調(diào)試工作中的應(yīng)用。

津?yàn)I輕軌延伸項(xiàng)目簡(jiǎn)介

津?yàn)I輕軌東海路至中山門(mén)地上線路于2004年開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，延伸項(xiàng)目中山門(mén)至天津站站為天津市地鐵9號(hào)線，一期中山門(mén)至十一經(jīng)路三個(gè)站2011年5月1日開(kāi)通，二期十一經(jīng)路至天津站兩個(gè)站于2012年10月15日開(kāi)通。中山門(mén)站為雙線側(cè)式站臺(tái)，站前與站后設(shè)單渡線；十一經(jīng)路為雙線島式站臺(tái)，站后設(shè)計(jì)有存車(chē)線，擔(dān)任臨時(shí)折返線。

兩次延伸，每次信號(hào)系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)完整的ATC功能（包括ATP、ATS、ATO功能），調(diào)試時(shí)間分別為3個(gè)月和2個(gè)月。期間各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，嚴(yán)格控制工作質(zhì)量和工期，至開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)，既有線運(yùn)營(yíng)與延伸線工程調(diào)試均沒(méi)有發(fā)生任何安全生產(chǎn)事故。項(xiàng)目安全、順利推進(jìn)，與各有關(guān)人員發(fā)揚(yáng)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化分不開(kāi)，也與項(xiàng)目管理有效應(yīng)用與實(shí)施分不開(kāi)。

另外，公司設(shè)建發(fā)總部負(fù)責(zé)延伸項(xiàng)目的建設(shè)工作，設(shè)運(yùn)營(yíng)總部負(fù)責(zé)既有線與延伸線的運(yùn)營(yíng)工作。

項(xiàng)目定義與決策工作

既有線延長(zhǎng)項(xiàng)目，需要在既有線信號(hào)系統(tǒng)基礎(chǔ)上，將既有線和延長(zhǎng)項(xiàng)目整合成一個(gè)整體信號(hào)系統(tǒng)，信號(hào)調(diào)試需要占用既有線與延伸線的全部線路，占用運(yùn)營(yíng)車(chē)輛、人員，占用既有設(shè)備檢修維護(hù)時(shí)間，同時(shí)，每次調(diào)試，特別是控制中心軟件升級(jí)、接口車(chē)站軟件升級(jí)，列車(chē)車(chē)載軟件升級(jí)，都有可能出現(xiàn)問(wèn)題，影響既有線運(yùn)營(yíng)安全和秩序。

在信號(hào)開(kāi)始調(diào)試前2--3個(gè)月由安全技術(shù)部門(mén)調(diào)研有關(guān)工程總體情況并與建設(shè)管理機(jī)構(gòu)協(xié)商，提出項(xiàng)目的提案。經(jīng)運(yùn)營(yíng)部門(mén)決策機(jī)構(gòu)研究，決定成立專(zhuān)項(xiàng)配合項(xiàng)目組，參與工程建設(shè)專(zhuān)業(yè)管理機(jī)構(gòu)的工作、協(xié)調(diào)有關(guān)工作，明確保障既有線安全運(yùn)營(yíng)、保障信號(hào)調(diào)試總體工程進(jìn)度的工作目標(biāo)和工作任務(wù)。

項(xiàng)目計(jì)劃和設(shè)計(jì)階段

項(xiàng)目組織管理

一般情況下，運(yùn)營(yíng)管理采用職能式的組織架構(gòu)，在處理日常性的運(yùn)營(yíng)事務(wù)中可以發(fā)揮較好的作用，但是面對(duì)延伸線開(kāi)通這種一次性事務(wù)較多、創(chuàng)新性工作較多的項(xiàng)目型工作，就顯得效率低下、程序繁瑣了，為此，需在確保既有線運(yùn)營(yíng)工作不受影響的前提下，抽調(diào)相關(guān)部門(mén)骨干人員成立項(xiàng)目管理辦公室，以“強(qiáng)矩陣型組織”開(kāi)展工作：

為了保證調(diào)試工期，在運(yùn)營(yíng)結(jié)束后，每周需要安排4--5的時(shí)間進(jìn)行列車(chē)調(diào)試，這樣就占用了大部分本來(lái)應(yīng)該進(jìn)行既有設(shè)備檢修維護(hù)的時(shí)間。為了保證既有運(yùn)營(yíng)線路各系統(tǒng)設(shè)備的可靠運(yùn)行，日常設(shè)備維護(hù)、檢修絲毫不能降質(zhì)量。另外，為便于調(diào)試，全線信號(hào)操作權(quán)一般會(huì)交付工程人員，但既有線區(qū)段軌旁活動(dòng)的管理及供電管理仍由運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)，需要與工程人員進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，確保安全。

為此成立協(xié)調(diào)工作組：每周召開(kāi)工作例會(huì)，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)各方面工作，主要包括：調(diào)試進(jìn)度、調(diào)試計(jì)劃、調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決車(chē)輛配合、行車(chē)組織配合、專(zhuān)業(yè)配合等問(wèn)題；成立施工計(jì)劃管理組：每周召開(kāi)例會(huì)，一方面調(diào)動(dòng)可利用的一切人員增加上線作業(yè)人數(shù)和施工機(jī)具，壓縮時(shí)間；一方面合理編排施工計(jì)劃，合理利用一切可利用的時(shí)間，盡量使各項(xiàng)施工、維檢修同步展開(kāi)。

同時(shí)，每次調(diào)試，特別是控制中心軟件升級(jí)、接口車(chē)站軟件升級(jí)，列車(chē)車(chē)載軟件升級(jí)，運(yùn)營(yíng)人員的操作辦法都應(yīng)及時(shí)調(diào)整，對(duì)可能遺留的問(wèn)題，提前準(zhǔn)備降級(jí)操作辦法和應(yīng)急處置預(yù)案。

為此成立規(guī)章及應(yīng)急預(yù)案組：參加協(xié)調(diào)會(huì)議，根據(jù)調(diào)試進(jìn)度修訂相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)有可能發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行充分研討，提前編制應(yīng)急處置預(yù)案，提前組織開(kāi)展培訓(xùn)和訓(xùn)練，提前組織落實(shí)宣傳服務(wù)等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

在項(xiàng)目提案書(shū)的基礎(chǔ)上，編訂一個(gè)各部門(mén)共同遵循的《項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)》，有效地進(jìn)行項(xiàng)目的總體策劃，確定實(shí)際可行的工作目標(biāo)，集成和分解專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，有效地推動(dòng)、協(xié)調(diào)各部門(mén)工作：

內(nèi)容包括，項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)和工作目標(biāo)，里程碑計(jì)劃，項(xiàng)目組織及工作開(kāi)展機(jī)制，各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃范圍及時(shí)間、內(nèi)容、質(zhì)量要求，各工作間的銜接與配合，以及計(jì)劃甘特圖。

專(zhuān)業(yè)計(jì)劃包括：

為確保項(xiàng)目管理辦公室工作質(zhì)量控制和工作成效，提出明確的工作質(zhì)量要求：

以確保既有線安全運(yùn)營(yíng)、促進(jìn)信號(hào)調(diào)試工程進(jìn)度為總體目標(biāo)，倡導(dǎo)和引導(dǎo)全體人員注重工作績(jī)效。時(shí)間緊、任務(wù)重，項(xiàng)目組成員要緊緊圍繞工作目標(biāo)，實(shí)打?qū)?，硬碰硬，高度注重各分?xiàng)工作的效率和最終成效，并將此要求納入各級(jí)人員的績(jī)效考評(píng)和績(jī)效管理。

對(duì)于重要、緊急事項(xiàng)，要特事特辦。通過(guò)各種快捷溝通方式溝通、請(qǐng)示，不等不靠，立即實(shí)施，追求成效，對(duì)于緊要事項(xiàng)項(xiàng)目組成員可以直接向項(xiàng)目辦公室主任匯報(bào)溝通。

倡導(dǎo)雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。項(xiàng)目組主要負(fù)責(zé)人要深入一線，主動(dòng)溝通，掌握動(dòng)態(tài)，深度挖掘需要解決的問(wèn)題，立即研究辦法和措施、快速見(jiàn)到成效。

實(shí)施科學(xué)管理。按項(xiàng)目總體要求及工作職責(zé)，策劃各組工作，各組應(yīng)按照項(xiàng)目管理模式開(kāi)展工作；定期組織檢討，糾正項(xiàng)目偏差，提出解決問(wèn)題的辦法和意見(jiàn)，提出和項(xiàng)目進(jìn)度簡(jiǎn)報(bào)；

落實(shí)會(huì)議管理各項(xiàng)措施，執(zhí)行OA文件24小時(shí)辦結(jié)制度；

落實(shí)質(zhì)量監(jiān)控和追蹤制度，強(qiáng)化主動(dòng)工作意識(shí)，倡導(dǎo)頭腦風(fēng)暴法工作方法，確保各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成；

注重?cái)?shù)據(jù)材料、影像資料的積累，通過(guò)開(kāi)展總結(jié)工作，不斷提升工作品質(zhì)。

項(xiàng)目管理辦公室工作流程

項(xiàng)目管理辦公室成立之后，可以更好、更快捷的協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)各部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作及質(zhì)量控制工作，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，確定項(xiàng)目辦公室工作流程，如下：

項(xiàng)目溝通管理

項(xiàng)目組成員除參加信號(hào)調(diào)試協(xié)調(diào)、施工協(xié)調(diào)、規(guī)章及預(yù)案研討等專(zhuān)業(yè)會(huì)議外，項(xiàng)目管理辦公室建立專(zhuān)項(xiàng)例會(huì)制度：

會(huì)議周期為每周一次，視情況可臨時(shí)增加例會(huì)次數(shù)。會(huì)議時(shí)間為每周一上午9：00，主持人為項(xiàng)目辦公室主任，固定與會(huì)人員包括項(xiàng)目辦公室主任、各項(xiàng)目組組長(zhǎng)、各主要業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，根據(jù)會(huì)議需要可臨時(shí)增加與會(huì)人員，會(huì)議議程包括：

項(xiàng)目辦公室匯報(bào)項(xiàng)目整體工作進(jìn)展；

各項(xiàng)目組匯報(bào)工作計(jì)劃完成情況、未完成項(xiàng)目原因及變更方案；

項(xiàng)目辦公室部署下階段重點(diǎn)工作及質(zhì)量要求；

研討各組需要協(xié)調(diào)確定的工作事宜；

會(huì)議組織要求：

會(huì)前各項(xiàng)目組進(jìn)行充分準(zhǔn)備；

會(huì)議長(zhǎng)度不宜超過(guò)1.5小時(shí)；

會(huì)后4小時(shí)內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)。

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

信號(hào)調(diào)試需要占用既有線與延伸線的全部線路，為了保證調(diào)試需要的工期，在運(yùn)營(yíng)結(jié)束后，每周需要安排一定（本工程高峰期時(shí)每周5天）的時(shí)間進(jìn)行列車(chē)調(diào)試，這樣就占用了大部分本來(lái)應(yīng)該進(jìn)行既有設(shè)備檢修維護(hù)的時(shí)間。存在系統(tǒng)設(shè)備失修影響既有線運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。

因?yàn)檎€運(yùn)營(yíng)涉及到線橋、隧道、信號(hào)、通訊、車(chē)輛等眾多系統(tǒng)設(shè)備，各系統(tǒng)間存在千絲萬(wàn)縷的接口，我們采用“系統(tǒng)分解法”提前預(yù)想、分析、識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。將復(fù)雜的項(xiàng)目分解成一系列簡(jiǎn)單和容易認(rèn)識(shí)的子系統(tǒng)或系統(tǒng)元素，從而識(shí)別項(xiàng)目各子系統(tǒng)、系統(tǒng)元素和整個(gè)項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)。

每次調(diào)試，特別是控制中心軟件升級(jí)、接口車(chē)站軟件升級(jí)，列車(chē)車(chē)載軟件升級(jí)，都有可能遺留問(wèn)題，需要與工程專(zhuān)業(yè)人員提前預(yù)想，制定有針對(duì)性的預(yù)案，日常做好應(yīng)急準(zhǔn)備。

為便于調(diào)試，信號(hào)操作權(quán)一般會(huì)交付工程人員。但列車(chē)調(diào)試區(qū)段軌旁活動(dòng)的管理及供電管理仍由運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)，一旦溝通聯(lián)絡(luò)不及時(shí)、不到位，存在列車(chē)運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)。

為此，我們使用了“情景分析法”識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)信號(hào)調(diào)試過(guò)程中各作業(yè)狀態(tài)及對(duì)比日常變化進(jìn)行詳細(xì)描述與分析，識(shí)別出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素。

根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)，我們采取了不同的應(yīng)對(duì)措施。

對(duì)于由于信號(hào)調(diào)試有可能造成運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)設(shè)備失修造成的風(fēng)險(xiǎn)，采取遏制措施，一方面調(diào)動(dòng)可利用的一切人員增加上線作業(yè)人數(shù)和施工機(jī)具，盡量壓縮施工時(shí)間；一方面合理編排施工計(jì)劃，合理利用一切可利用的時(shí)間。同時(shí)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管控與調(diào)度組織。

對(duì)于信號(hào)系統(tǒng)軟件升級(jí)和系統(tǒng)設(shè)備調(diào)試列車(chē)運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)，采用風(fēng)險(xiǎn)化解和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急措施。在信號(hào)軟件升級(jí)施工中，一方面提前聯(lián)絡(luò)施工單位制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，安排專(zhuān)業(yè)骨干人員盯控關(guān)鍵環(huán)節(jié)化解風(fēng)險(xiǎn)，另一方面提前制定專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，安全、高效實(shí)施應(yīng)急處置。在調(diào)試列車(chē)運(yùn)行中，建立施工計(jì)劃確認(rèn)制度和聯(lián)絡(luò)溝通制度，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，能夠做到相互及時(shí)溝通，確保安全。遇有其他臨時(shí)施工，建立征得信號(hào)調(diào)試負(fù)責(zé)人的準(zhǔn)許制度。

項(xiàng)目完工與交付階段

以全部列車(chē)完成車(chē)載ATP、ATO軟件刷新測(cè)試、控制中心軟件升級(jí)完成集成測(cè)試為標(biāo)識(shí)，信號(hào)系統(tǒng)調(diào)試工程完成，配合工作現(xiàn)場(chǎng)部分亦即宣告完成。

項(xiàng)目的總結(jié)工作包括：項(xiàng)目開(kāi)展的評(píng)審總結(jié)與報(bào)告，項(xiàng)目中現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)規(guī)章制度、有關(guān)機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案評(píng)審總結(jié)，結(jié)合延伸項(xiàng)目開(kāi)通工作項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及個(gè)人績(jī)效評(píng)審及總結(jié)。

參考文獻(xiàn)

戚安邦《項(xiàng)目管理學(xué)》 南開(kāi)大學(xué)出版社

篇6

危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理工作總結(jié)

根據(jù)市安委辦《自貢市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于深刻吸取廣西“10·15”等事故教訓(xùn)切實(shí)做好四季度化工危險(xiǎn)化學(xué)品煙花爆竹行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作的通知》（自安辦函〔2019〕36號(hào)）和《自貢市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)自貢市危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理實(shí)施方案的通知》（自府辦發(fā)〔2017〕20號(hào)）要求，XX區(qū)及時(shí)進(jìn)行了安排部署，落實(shí)了工作要求?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

    一、領(lǐng)導(dǎo)重視、及時(shí)安排部署

我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視危險(xiǎn)化學(xué)品的安全綜合治理，成立XX區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)《自貢市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)自貢市危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理實(shí)施方案的通知》（自府辦發(fā)〔2017〕20號(hào)）文件要求，立即印發(fā)了《自貢市XX區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)自貢市XX區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理實(shí)施方案的通知》（自沿府辦發(fā)〔2017〕20號(hào)）文件，對(duì)我區(qū)的危險(xiǎn)化學(xué)品的安全綜合治理進(jìn)行了安排部署。根據(jù)《自貢市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于深刻吸取廣西“10·15”等事故教訓(xùn)切實(shí)做好四季度化工危險(xiǎn)化學(xué)品煙花爆竹行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作的通知》（自安辦函〔2019〕36號(hào)）文件要求，我區(qū)立即傳達(dá)了該文件精神，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），新城區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)，區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)要深刻吸取事故教訓(xùn)，立即組織對(duì)可能涉及化工項(xiàng)目的企業(yè)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)摸排，并按照《自貢市XX區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理實(shí)施方案》認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)成果，區(qū)應(yīng)急管理局、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)立即組織開(kāi)展化工園區(qū)（集中區(qū)）整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)認(rèn)定工作。

二、立即開(kāi)展、深入隱患排查

（一）全面摸排危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)

按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的工作要求，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門(mén)全面的對(duì)全區(qū)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，以及危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸、廢棄處置和煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)等底數(shù)進(jìn)行了摸排。我區(qū)有危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)2家，危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)19家（其中加油站15家，其他危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)4家），煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)1家，煙花爆竹批發(fā)企業(yè)1家，2017年有200家煙花爆竹零售網(wǎng)點(diǎn)，2018年有150家煙花爆竹零售網(wǎng)點(diǎn)，今年預(yù)計(jì)規(guī)劃125家煙花爆竹零售網(wǎng)點(diǎn)。另有5家飼料加工企業(yè)，2家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，3家?；愤\(yùn)輸企業(yè)，18家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，26所學(xué)校擁有化學(xué)實(shí)驗(yàn)室。按照危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定，建立了危險(xiǎn)化學(xué)品清單，明確了單位名單、主要負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系電話，建立了危化品安全風(fēng)險(xiǎn)分布檔案，建立了?；愤\(yùn)輸重大危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫(kù)，落實(shí)了各單位及企業(yè)的責(zé)任，督促危化品企業(yè)建立各項(xiàng)安全管理制度。

（二）深入開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查

重點(diǎn)對(duì)化工企業(yè)、城鎮(zhèn)燃?xì)?、學(xué)校有關(guān)化學(xué)、化工實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校食堂、餐飲場(chǎng)所等使用的天然氣、瓶裝液化石油氣等重點(diǎn)場(chǎng)所進(jìn)行了安全隱患檢查，針對(duì)企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品管理情況、易燃易爆物品庫(kù)房設(shè)置、危爆物品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用單位的各項(xiàng)規(guī)章制度、安全防范措施、安全管理、危險(xiǎn)貨物包裝、裝卸、運(yùn)輸和管理要求等重點(diǎn)方面進(jìn)行檢查。對(duì)安裝燃?xì)庑孤﹫?bào)警器，禁止使用達(dá)到報(bào)廢年限的鋼瓶、偽劣燃?xì)夤苈泛烷y門(mén)，禁止餐飲經(jīng)營(yíng)單位在用餐區(qū)使用燃?xì)庠罹撸瑢W(xué)校要建立嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)室安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)人員的安全培訓(xùn)等方面進(jìn)行了明確要求。我區(qū)累計(jì)檢查危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)企業(yè)、場(chǎng)所1638家次，排查隱患800項(xiàng)，已整改隱患773項(xiàng)，有27項(xiàng)正在整改中；區(qū)應(yīng)急管理局（原安監(jiān)局）立案查處33起，處罰款6.3萬(wàn)元，取締非法銷(xiāo)售煙花爆竹網(wǎng)點(diǎn)1家，清除禁售區(qū)域煙花52箱、爆竹136件；區(qū)公安分局近三年核發(fā)民爆物品購(gòu)買(mǎi)許可證355份，民爆物品運(yùn)輸許可證216份，查處違規(guī)燃放煙花爆竹行政案件7件，行政處罰7人；并查處非法運(yùn)輸、儲(chǔ)存煙花爆竹案2起，擋獲違法行為人3人，行政處罰3人，發(fā)現(xiàn)非法銷(xiāo)售煙花爆竹行為5起。

（三）強(qiáng)化推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管控

加強(qiáng)高危化學(xué)品管控，根據(jù)高危化學(xué)品目錄，加強(qiáng)對(duì)硝酸銨、硝化棉、液氨、液氯、氰化鈉等高?；瘜W(xué)品廢棄處置的檢查，施行全過(guò)程管控，并根據(jù)實(shí)際情況有針對(duì)性地制定監(jiān)管措施。重點(diǎn)加強(qiáng)園區(qū)、涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大風(fēng)險(xiǎn)功能區(qū)及危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控。強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任，及時(shí)處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品，消除安全隱患，不斷加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄處置過(guò)程的環(huán)境安全管理。指導(dǎo)企業(yè)(單位)開(kāi)展自糾自查,及時(shí)整改隱患。

（四）加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全宣傳教育

大力推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全宣傳普及，利用微信、QQ群、“互聯(lián)網(wǎng)+”、危化品安全知識(shí)集中講座、企業(yè)安全員群等多種渠道，多形式的宣傳《安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、易制爆?；饭芾?xiàng)l例等相關(guān)法律、法規(guī)，提高群眾的法律意識(shí)，降低漏管失控的風(fēng)險(xiǎn)；利用宣傳近期的危險(xiǎn)化學(xué)品安全事故，讓群眾更加直觀、深刻的感受到事故帶來(lái)的危害，認(rèn)識(shí)到安全的重要性；開(kāi)展安全知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)相關(guān)企業(yè)的負(fù)責(zé)人、管理人員、安全員等進(jìn)行思想教育，提高企業(yè)的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí)；支持和鼓勵(lì)重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)大力開(kāi)展從業(yè)人員全員安全教育，普及安全生產(chǎn)知識(shí)技能，不斷提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)，從而進(jìn)一步有效的遏制事故的發(fā)生。通過(guò)各類(lèi)宣傳，我區(qū)累計(jì)發(fā)放宣傳單10余萬(wàn)份，宣傳手冊(cè)2000余冊(cè)，手提袋、圍裙等500余份，集中安全宣傳教育100余次，安全提示信息5萬(wàn)余條，開(kāi)展各類(lèi)應(yīng)急演練30余場(chǎng)，切實(shí)增強(qiáng)了群眾的安全知識(shí)，提高了安全意識(shí)，進(jìn)一步有效的穩(wěn)定了我區(qū)的安全形勢(shì)。

三、深入開(kāi)展、取得有效成果

通過(guò)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理，進(jìn)一步摸清了我區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)(單位)的分布情況，其中重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)有自貢拓利化工有限公司、自貢市大成電子材料公司、自貢鼎泰能源有限公司、自貢市鑫洋煙花爆竹有限公司、自貢市鑫玥煙花爆竹有限公司。進(jìn)一步查清了危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)(單位)的安全生產(chǎn)情況,包括安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全責(zé)任制和規(guī)章制度的建立、安全設(shè)施配置、安全投入以及安全隱患等情況。強(qiáng)化了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門(mén)之間的工作協(xié)助，在聯(lián)合執(zhí)法、信息共享等方面有了進(jìn)一步的磨合，提高了工作效率。在危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)(單位)使用、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存和重大危險(xiǎn)源等各個(gè)環(huán)節(jié),逐步建立健全并落實(shí)了安全生產(chǎn)管理制度,消除了事故隱患,健全了防范措施,有效防范遏制了危險(xiǎn)化學(xué)品安全事故。通過(guò)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門(mén)的共同努力我區(qū)2017年至今沒(méi)有發(fā)生一起危險(xiǎn)化學(xué)品安全事故。

四、下步工作打算

下一步，我區(qū)將進(jìn)一步加大安全工作推進(jìn)力度，創(chuàng)新工作方法，切實(shí)采取有效措施，全面推動(dòng)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)工作深入開(kāi)展，深入排查風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)管控措施，提高風(fēng)險(xiǎn)防范。

一是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查與分級(jí)管控。以安全風(fēng)險(xiǎn)防范作為主攻方向，緊盯事故易發(fā)、多發(fā)、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（領(lǐng)域）和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行深入細(xì)致的排查，制定有針對(duì)性的管控措施，加大安全執(zhí)法的力度。

二是強(qiáng)化問(wèn)題整改的措施落地。針對(duì)工作過(guò)程中存在的問(wèn)題，緊密結(jié)合實(shí)際，緊緊圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理這一核心，明確進(jìn)度安排，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。

三是持續(xù)打好危險(xiǎn)化學(xué)品攻堅(jiān)戰(zhàn)。按照省、市的工作的要求，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品工作進(jìn)行再部署、再要求，狠抓工作落實(shí)，落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，標(biāo)本兼治，確保綜合治理取得實(shí)效，努力為我區(qū)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。

篇7

1雷暴日凱里市年平均雷暴日為73d，月平均雷暴日超過(guò)6d，4—8月為雷電多發(fā)期，月平均雷暴日數(shù)超過(guò)11d。

2地閃密度凱里市雷電流年平均地閃次數(shù)為3317次，地閃密度為2.6次/(km2•a)?！扒瓥|南州常樂(lè)燃?xì)庥邢挢?zé)任公司液化石油氣儲(chǔ)配站”區(qū)域內(nèi)(以項(xiàng)目地址中心位置3km半徑范圍)雷電流年平均地閃次數(shù)144次，地閃密度為51次/(km2•a)。本報(bào)告采用該值作為雷電風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算參數(shù)。

3地閃強(qiáng)度與累積概率凱里市最大正、負(fù)地閃強(qiáng)度分別為244.5kA、241.8kA，其中地閃強(qiáng)度介于0～20kA、20～50kA、50～100kA的概率分別是13%、50.1%、14.6%，平均地閃強(qiáng)度345kA。

4地閃季節(jié)變化凱里市地閃主要活動(dòng)期是4—8月，92%以上的地閃都發(fā)生在這5個(gè)月。凱里市地閃主要活躍在14—07時(shí)，92.0%的地閃都發(fā)生這個(gè)時(shí)段，08—13時(shí)地閃相對(duì)較少，約8.0%的地閃發(fā)生在這個(gè)時(shí)段。

土壤電阻率

本文中所用的土壤電阻率數(shù)值是實(shí)際勘測(cè)數(shù)據(jù)。2011年10月在儲(chǔ)配站項(xiàng)目所處區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)采集的數(shù)據(jù)。采用溫納四極法結(jié)合庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的周邊環(huán)境、地理地貌選取2個(gè)測(cè)試點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，采集時(shí)土壤較濕潤(rùn)，取季節(jié)系數(shù)Ψ=1.2，取接地極間距離a=5m，所測(cè)量土壤電阻率為地表至地下0m土壤層的平均土壤電阻率。訂正后的土壤電阻率為40.12Ω•m。

雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1儲(chǔ)配站分區(qū)

根據(jù)本工程區(qū)域內(nèi)的建構(gòu)筑物使用功能和位置分布情況，劃分以下防雷區(qū)域:罐區(qū)域(Z1)、充裝區(qū)域(Z2)、辦公室區(qū)域(Z3)、值班室區(qū)域(Z4)。建筑物周邊環(huán)境:根據(jù)貴州雷電監(jiān)測(cè)網(wǎng)資料，項(xiàng)目所在地地閃密度為Ng=1次/(km2•a);本項(xiàng)目用地地形東面南面均為布滿灌木叢荒山。氣站周邊特征參見(jiàn)表1。

2人身傷亡風(fēng)險(xiǎn)的估算

雷擊風(fēng)險(xiǎn)的組成(Ng=51次/(km2•a))根據(jù)現(xiàn)有情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算，該項(xiàng)目充裝房、辦公室宿舍、值班室人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)值大于《QX/T85－2007》中可承受風(fēng)險(xiǎn)(1.00E－05)。原防雷設(shè)計(jì)無(wú)相應(yīng)的防雷電波侵入措施，為了減少雷擊安全隱患，需補(bǔ)充防雷措施。

評(píng)估結(jié)果

①氣象觀測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的凱里市年平均雷暴日數(shù)為56d，按照《GB50343－2004》對(duì)雷暴強(qiáng)弱等級(jí)劃分，凱里市屬高雷暴區(qū)域。庫(kù)區(qū)3km半徑區(qū)域范圍內(nèi)年平均地閃次數(shù)144次，地閃密度約為1次/(km2•a)，大于凱里市年地閃密度2.6次/(km2•a)，該項(xiàng)目所處區(qū)域易遭受雷擊。

②凱里市最大正、負(fù)地閃強(qiáng)度分別為244.5kA、241.8kA，超過(guò)規(guī)范《GB50057－2010》中對(duì)閃電強(qiáng)度說(shuō)明的規(guī)定值，說(shuō)明該區(qū)域閃電強(qiáng)度大。其中地閃強(qiáng)度介于0～20kA、20～50kA、50～100kA的比例分別是31.3%、50.1%、14.6%。平均地閃強(qiáng)度34.5kA，高于全國(guó)平均水平(27.80kA)。

③燃?xì)鈳?kù)區(qū)域中充裝房、辦公室宿舍、值班人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)值分別為:1.04E－02、6.06E－05、66E－05，均大于可承受風(fēng)險(xiǎn)《QX/T85－2007》規(guī)定的可承受風(fēng)險(xiǎn)值(1.00E－05)。

④庫(kù)區(qū)所處區(qū)域土壤電阻率變化不大，平均土壤電阻率為40.12Ω•m，根據(jù)《GB/T17949.1－2000》的規(guī)定屬于低土壤電阻率區(qū)域，易于接地裝置的制作。根據(jù)國(guó)際防雷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:雷擊造成人員傷亡損失的最大風(fēng)險(xiǎn)可容許值RT=1.00×10－5。而在本論文中由雷擊造成的人員傷亡損失風(fēng)險(xiǎn)R=66×10－5，超出可承受的范圍，需做防雷工程。

工程描述

1具體防雷措施

①本項(xiàng)目的罐區(qū)應(yīng)按第一類(lèi)防雷建筑物設(shè)計(jì)，首次雷擊電流參數(shù)應(yīng)按不＜250kA設(shè)計(jì);充裝房/泵房應(yīng)按第二類(lèi)防雷建筑，首次雷擊電流參數(shù)應(yīng)按不＜200kA設(shè)計(jì);辦公室應(yīng)按第三類(lèi)防雷建筑物設(shè)計(jì)，首次雷擊電流參數(shù)應(yīng)按不＜150kA設(shè)計(jì)。②燃?xì)鈳?kù)總變配電室安裝的第一級(jí)電涌保護(hù)器，其通流量不低于60kA(波形8/20μs)。充裝房、辦公室宿舍、值班室區(qū)域應(yīng)加強(qiáng)雷電防護(hù)，進(jìn)出管網(wǎng)、線路應(yīng)采取等電位連接、靜電防護(hù)、金屬管屏蔽等措施。③燃?xì)鈳?kù)大門(mén)前、罐庫(kù)區(qū)充裝房前設(shè)置導(dǎo)人體靜電裝置。

2工程完成后的風(fēng)險(xiǎn)

篇8

一、前言

消防支隊(duì)是我國(guó)公安機(jī)關(guān)的職能部門(mén)之一，同時(shí)也是我國(guó)武裝力量的有機(jī)組成部分。加強(qiáng)消防支隊(duì)建設(shè)，有利于社會(huì)的長(zhǎng)治久安，有利于保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。而消防支隊(duì)的內(nèi)部管理也是順利開(kāi)展所有工作的重要保障。其中財(cái)務(wù)管理是消防支隊(duì)的內(nèi)部管理工作內(nèi)容之一。消防支隊(duì)順利實(shí)施財(cái)務(wù)管理，對(duì)其自身發(fā)展建設(shè)有著廣泛而深遠(yuǎn)的意義。本文先分析消防支隊(duì)財(cái)務(wù)管理的現(xiàn)狀，接著提出有針對(duì)性的解決對(duì)策，希望能起到拋磚引玉的作用。

二、消防支隊(duì)財(cái)務(wù)管理的現(xiàn)狀

1.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱

風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，無(wú)時(shí)不在，可能會(huì)對(duì)消防支隊(duì)的可持續(xù)發(fā)展形成一定威脅。這就需要消防支隊(duì)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，將不良因子扼殺在搖籃內(nèi)。但從目前來(lái)看，消防支隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)管理比較薄弱。具體體現(xiàn)在消防支隊(duì)沒(méi)有建立有效的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。毋庸置疑，消防支隊(duì)的財(cái)務(wù)工作包含諸多細(xì)節(jié)，需要消防支隊(duì)管理者加強(qiáng)監(jiān)督與控制，及時(shí)了解財(cái)務(wù)工作近況，但是從目前來(lái)看，消防支隊(duì)尚沒(méi)有意識(shí)到內(nèi)部監(jiān)督的重要性，只是偶爾心血來(lái)潮地簡(jiǎn)單巡查，這樣就難以發(fā)現(xiàn)支隊(duì)在財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題，久而久之可能使支隊(duì)遭受巨大損失。

2.內(nèi)部控制比較薄弱

從目前來(lái)看，消防支隊(duì)的內(nèi)部控制還比較薄弱，比如支隊(duì)對(duì)固定資產(chǎn)管理還不夠重視，片面認(rèn)為固定資產(chǎn)管理是“后勤”工作，在這樣的思想指導(dǎo)下，消防支隊(duì)普遍將固定資產(chǎn)管理放在邊緣化地位。消防支隊(duì)還存在重錢(qián)輕物的錯(cuò)誤思想，對(duì)于消防支隊(duì)有多少資產(chǎn)、中途用了多少資產(chǎn)、庫(kù)存有多少，以及各種物品的型號(hào)、規(guī)格等不甚清晰，這直接影響了消防支隊(duì)的進(jìn)一步發(fā)展。再比如消防支隊(duì)的采購(gòu)嚴(yán)重缺乏計(jì)劃性。比如某個(gè)辦公室中有多余的辦公桌和書(shū)柜，另一個(gè)辦公室卻沒(méi)有進(jìn)行調(diào)查，就自行購(gòu)買(mǎi)了辦公桌和書(shū)柜，這就導(dǎo)致消防支隊(duì)資金沒(méi)有花在正途上，甚至可能引發(fā)會(huì)計(jì)造假行為。

3.財(cái)務(wù)人員素質(zhì)不足

隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的程度不斷加大，各種社會(huì)思想紛紛進(jìn)入我國(guó)，給國(guó)民的思維觀念產(chǎn)生了一些不容忽視的影響。其中，拜金主義、自我中心主義等腐朽思想猶如揮之不去的陰霾，直接阻礙了我國(guó)人民樹(shù)立正確的“三觀”，給支隊(duì)財(cái)務(wù)人員也形成了不好的影響。消防支隊(duì)中一些會(huì)計(jì)人員缺乏足夠的是非辨別能力，受到了落后思想的侵蝕，變得態(tài)度不正、作風(fēng)浮躁，他們不滿足現(xiàn)有工作，職業(yè)道德不容樂(lè)觀。還有一些會(huì)計(jì)人員認(rèn)為自己每天都是反復(fù)地記賬、對(duì)賬，工作沒(méi)有新意，而且不想學(xué)習(xí)新技術(shù)，這樣的工作狀態(tài)勢(shì)必不利于消防支隊(duì)財(cái)務(wù)工作的可持續(xù)發(fā)展。

三、完善消防支隊(duì)財(cái)務(wù)管理的對(duì)策

1.樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

隨著消防支隊(duì)的日益發(fā)展，其存在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)成為消防支隊(duì)可持續(xù)發(fā)展的首要前提。防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，消防支隊(duì)首先要改變消防支隊(duì)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)這一錯(cuò)誤思想。風(fēng)險(xiǎn)存在與每一個(gè)工作環(huán)節(jié)當(dāng)中，全隊(duì)員工要全面樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)觀念，人人都要意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。無(wú)論是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)還是其他業(yè)務(wù)部門(mén)，不管是決策層還是管理層，都需要增強(qiáng)和提高思想認(rèn)識(shí)和責(zé)任意識(shí)，每個(gè)人都有責(zé)任有義務(wù)防范風(fēng)險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，消防支隊(duì)還要加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，不放過(guò)財(cái)務(wù)管理的任何一個(gè)環(huán)節(jié)，未雨綢繆，防患于未然。

2.加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)

一是要加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，消防支隊(duì)要按照以下程序進(jìn)行固定資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)管理：⑴支隊(duì)總辦公室發(fā)出資產(chǎn)清查通知。⑵財(cái)務(wù)部根據(jù)消防支隊(duì)固定資產(chǎn)管理制度，協(xié)同其他相關(guān)部門(mén)制訂詳細(xì)的《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃》，并交由總辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人審核。⑶總辦公室對(duì)《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃》進(jìn)行審核，若存在不合理的地方，則退返財(cái)務(wù)部修改；若合理，則將文件下達(dá)設(shè)備管理部。⑷設(shè)備管理部根據(jù)《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃》，組織各部門(mén)的固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。⑸各部門(mén)按照盤(pán)點(diǎn)要求實(shí)施固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。⑹各部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記錄在盤(pán)點(diǎn)清單上，形成《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》。⑺財(cái)務(wù)部匯總《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，并編制《盤(pán)存表》。⑻財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與固定資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，進(jìn)行差異分析。⑼財(cái)務(wù)部針對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與固定資產(chǎn)臺(tái)賬差異，提出問(wèn)題解決方案（處理意見(jiàn)），并報(bào)總辦公室審核。⑽總辦公室對(duì)問(wèn)題解決方案進(jìn)行審核。若存在問(wèn)題，則退返財(cái)務(wù)部修改。若無(wú)問(wèn)題，則下達(dá)設(shè)備管理部執(zhí)行。⑾設(shè)備管理部根據(jù)方案組織相關(guān)改善工作。⑿各部門(mén)按照方案要求進(jìn)行改善工作。⒀財(cái)務(wù)部對(duì)各部門(mén)固定資產(chǎn)改善工作進(jìn)行審核。若問(wèn)題仍沒(méi)有得到解決，則督促相關(guān)部門(mén)繼續(xù)改善；若問(wèn)題獲得解決，則簽字上報(bào)。⒁財(cái)務(wù)部將相關(guān)文件存檔，備查。

二是要加強(qiáng)物資采購(gòu)成本管理。一是采購(gòu)物資時(shí)，消防支隊(duì)必須提交書(shū)面請(qǐng)購(gòu)報(bào)告，經(jīng)過(guò)核實(shí)的確有采購(gòu)必要的情況下，由采購(gòu)需求人向支隊(duì)上層提交書(shū)面申請(qǐng)，指明要采購(gòu)的物品、型號(hào)、價(jià)格、生產(chǎn)廠家等基本信息。領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，支隊(duì)才能進(jìn)行采購(gòu)，而且必須嚴(yán)格按照批示內(nèi)容購(gòu)買(mǎi)，不能隨意改變采購(gòu)內(nèi)容，更不能從中非法牟利。二是采購(gòu)?fù)旮顿~時(shí)，要盡量使用銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)賬。目前，信息技術(shù)快速發(fā)展，各種網(wǎng)上支付方式不斷涌現(xiàn)，支付寶、微信紅包、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等，都應(yīng)該被納入到結(jié)算方法體系中。

3.提高財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)

在新時(shí)期背景下，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)有著自不待言的重要意義。消防支隊(duì)要積極提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德，使他們樹(shù)立使命感和責(zé)任感。首先，消防支隊(duì)要為財(cái)務(wù)人員安排職業(yè)道德教育，通過(guò)現(xiàn)實(shí)案例呈現(xiàn)，使財(cái)務(wù)人員切實(shí)感受到具備扎實(shí)職業(yè)道德重要性。職業(yè)道德教育采取的具體形式可包括讀書(shū)交流會(huì)、征文比賽、專(zhuān)業(yè)講座等，多個(gè)角度入手，提升財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德素養(yǎng)；其次，消防支隊(duì)要建立財(cái)務(wù)人員誠(chéng)信檔案，促使財(cái)務(wù)人員誠(chéng)實(shí)守信、愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)遵守支隊(duì)的規(guī)章制度；再次，消防支隊(duì)還要借助支隊(duì)官方網(wǎng)站、宣傳櫥窗等載體，加大職業(yè)道德規(guī)范的宣傳力度；第四，支隊(duì)還要督促會(huì)計(jì)人員自覺(jué)學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，與時(shí)俱進(jìn)，更新思想，積極適應(yīng)時(shí)展的變化。

篇9

一、工作目標(biāo)

堅(jiān)持把生命安全和身體健康放在首位，堅(jiān)持預(yù)防為主，綜合治理，管行業(yè)必須管安全生產(chǎn)和疫情防控，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)和疫情防控主體責(zé)任，按照“早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置、早治療”的防控方針，加強(qiáng)對(duì)全局疫情防控和對(duì)監(jiān)管企業(yè)安全生產(chǎn)，有效防控病毒感染肺炎疫情。

二、工作依據(jù)

根據(jù)國(guó)家、省、市、市疫情防控工作要求以及《市突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案》《市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》《市病毒感染肺炎疫情防控工作方案》。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立市應(yīng)急管理局病毒感染的肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

四、職責(zé)分工

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、疫情處置組、安全生產(chǎn)隱患排查組、應(yīng)急保障組、疫情防護(hù)知識(shí)宣傳組5個(gè)工作組。

綜合協(xié)調(diào)組：由辦公室、政治處牽頭，局其他科室（大隊(duì)）配合，負(fù)責(zé)收集疫情防控開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)配合市衛(wèi)健、交通等重點(diǎn)部門(mén)做好病毒感染的肺炎疫情防控工作；負(fù)責(zé)值守應(yīng)急信息匯總與上報(bào)工作；負(fù)責(zé)梳理本單位干部職工及家屬返回、離開(kāi)我市情況，有無(wú)發(fā)熱感冒癥狀人員的登記備案工作。

疫情處置組：由辦公室、應(yīng)急指揮中心、遠(yuǎn)程監(jiān)控室負(fù)責(zé)，局其他科室（大隊(duì)）配合，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)可能發(fā)生的疫情與市防控領(lǐng)導(dǎo)小組做好溝通、協(xié)調(diào)、消殺、排查等開(kāi)展處置。

安全生產(chǎn)隱患排查組：由安監(jiān)科、綜合科、監(jiān)察大隊(duì)、煤炭科、非煤礦山科負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)和疫情防控工作進(jìn)行督查檢查，推進(jìn)此項(xiàng)工作的開(kāi)展。

應(yīng)急保障組：由救災(zāi)科、辦公室負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)疫情防控應(yīng)急物資的保障工作。

疫情防護(hù)知識(shí)宣傳組：由宣教中心、綜合科負(fù)責(zé)，局其他科室（大隊(duì)）配合，指導(dǎo)本局及監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)自我防護(hù)意識(shí)，普及防疫和安全基本常識(shí)，樹(shù)立“防風(fēng)險(xiǎn)，保安全”的思想防護(hù)墻。

五、工作要求

（一）提高政治站位，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。充分認(rèn)識(shí)做好病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要性、緊迫性和復(fù)雜性，強(qiáng)化底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)把人民群眾生命安全和身體健康放在首位，細(xì)化工作措施，抓好工作落實(shí)。

（二）加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)。認(rèn)真做好本局及生產(chǎn)企業(yè)人員的跟蹤、管理和服務(wù)工作，督促企業(yè)開(kāi)展疫情防控工作，切實(shí)防范由此引發(fā)的安全生產(chǎn)事故。

（三）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)。各工作組要認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展工作，因防控措施不力造成嚴(yán)重后果的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

篇10

為有效貫徹國(guó)資委“管理提升”要求，南方電網(wǎng)公司在2013年的工作會(huì)議上，將全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)列為2013～2015年工作重點(diǎn)，并明確了全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。同年，廣東電網(wǎng)公司在深化創(chuàng)先工作總體方案中提出了2013～2015年全面風(fēng)險(xiǎn)管理總體創(chuàng)先關(guān)鍵舉措。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作已經(jīng)成為了供電企業(yè)提升管理水平重要內(nèi)容，但是目前全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作在供電企業(yè)中仍然缺乏成熟有效的建設(shè)方案。針對(duì)目前的情況，江門(mén)局認(rèn)真學(xué)習(xí)《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，結(jié)合南方電網(wǎng)關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，研究與探索了江門(mén)局全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)方案。江門(mén)局通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略、健全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)機(jī)制等措施，建立起一套運(yùn)轉(zhuǎn)有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并獲取了豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論成果。

2全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作現(xiàn)狀診斷

隨著創(chuàng)先工作的有序開(kāi)展，江門(mén)供電局在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但是對(duì)比全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，仍然存在以下不足：

2.1風(fēng)險(xiǎn)體系覆蓋的全面性有待提高

江門(mén)局雖然在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但并未建立覆蓋全部領(lǐng)域的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架，如戰(zhàn)略、市場(chǎng)和公共關(guān)系等方面的風(fēng)險(xiǎn)仍缺乏有效的管控措施。

2.2專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的協(xié)調(diào)性有待加強(qiáng)

目前，江門(mén)局安全、財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)、法律、廉潔四個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但是各領(lǐng)域之間的管理工作尚未有效的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)牽頭開(kāi)展，各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域之間交叉和重合的風(fēng)險(xiǎn)管控工作尚未得到有效統(tǒng)籌。隨著全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作的不斷開(kāi)展，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)也納入風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍，自此風(fēng)險(xiǎn)管控涉及專(zhuān)業(yè)面更廣泛，如果各領(lǐng)域之間缺乏系統(tǒng)運(yùn)作和協(xié)調(diào)性，這七大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管控就會(huì)顯得雜亂無(wú)章，無(wú)法全面管控。

2.3風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)用性有待提升

各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)只是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行了簡(jiǎn)單的羅列，具有大而全的特征，不適用于日常工作。目前各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域都識(shí)別出大量的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息，但是對(duì)于一些真正影響企業(yè)決策、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)策略的重大風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)能制定切實(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)只是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的累加而實(shí)用性不強(qiáng)。

2.險(xiǎn)文化建設(shè)的有效性有待加強(qiáng)

風(fēng)險(xiǎn)文化和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的建設(shè)水平不高。目前，江門(mén)局風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍亟需提升，部分人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理不夠積極主動(dòng)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的危害性、易發(fā)性不夠重視。各領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)舉措執(zhí)行力不強(qiáng)，存在走過(guò)場(chǎng)的現(xiàn)象。此外，風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和管理能力也有待加強(qiáng)。

3全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

針對(duì)現(xiàn)狀診斷中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，江門(mén)局以公司戰(zhàn)略為導(dǎo)向，在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、探索創(chuàng)新，專(zhuān)業(yè)歸口、分級(jí)負(fù)責(zé)，全面覆蓋、規(guī)范運(yùn)作”的原則，參照公司一體化管理的規(guī)范要求，堅(jiān)持“整體部署、分專(zhuān)業(yè)分步實(shí)施、逐層推進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)”的思路，建立了一套既符合一般風(fēng)險(xiǎn)管理要求，又符合電網(wǎng)行業(yè)特征，既符合國(guó)資委風(fēng)險(xiǎn)管理要求，又具有南網(wǎng)特色的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架。

3.1全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架

全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系由風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范化機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理文化五部分組成。

3.1.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)制。指公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的主要參與主體以及各自的職責(zé)權(quán)限劃分。公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織應(yīng)包括董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)小組、審計(jì)部、下屬分子公司等各主要參與主體。

3.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范化機(jī)制。指運(yùn)用一體化工作方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作進(jìn)行結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)后形成的規(guī)范化管理機(jī)制。該機(jī)制包含了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的業(yè)務(wù)分類(lèi)、流程設(shè)計(jì)、管控策略、統(tǒng)一規(guī)范策略和一系列規(guī)范性文件。

3.1.3風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作機(jī)制。指各級(jí)單位在組織職責(zé)要求和規(guī)范化要求的指引下，于業(yè)務(wù)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程并產(chǎn)生成果的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作機(jī)制要求公司各級(jí)單位在清晰的職責(zé)劃分和協(xié)同下，在業(yè)務(wù)管理PDCA循環(huán)中，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)、監(jiān)督等工作，并形成風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、監(jiān)督評(píng)價(jià)結(jié)論等成果。

3.1.險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。指公司用于支持風(fēng)險(xiǎn)管理工作的信息系統(tǒng)。公司風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)與業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)合，具備風(fēng)險(xiǎn)信息的采集、存儲(chǔ)、加工、分析、傳遞、報(bào)告等功能，支持風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)、監(jiān)督等風(fēng)險(xiǎn)管理流程。

3.1.5風(fēng)險(xiǎn)管理文化。指公司各級(jí)員工對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值觀、理念、態(tài)度和行為方式。公司風(fēng)險(xiǎn)管理文化應(yīng)承接公司整體文化體系，覆蓋上下各級(jí)員工，將風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)化為員工的共同認(rèn)識(shí)和自覺(jué)行動(dòng)。

3.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)制

江門(mén)局按照風(fēng)險(xiǎn)管理要求，結(jié)合工作實(shí)際，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)，為風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供組織支持。全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)包括全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)和監(jiān)督部門(mén)。

3.2.1全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)由局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，成員由部門(mén)主任及縣（區(qū)）分子公司主要負(fù)責(zé)人組成。各縣（區(qū)）分子公司需按照市局要求成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。主要職責(zé)：（1）統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與評(píng)價(jià)工作；（2）審批風(fēng)險(xiǎn)管理方面制度和流程；（3）審批并簽發(fā)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理工作年度計(jì)劃、全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、全面風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督報(bào)告；（4）審批重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；（5）培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)；（6）審批、決定全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的其他重要事項(xiàng)。

3.2.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室。全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，掛靠在企業(yè)管理部，全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室主任由企管部負(fù)責(zé)人擔(dān)任。各縣（區(qū)）分子公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室設(shè)在辦公室或綜合部，全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室主任由部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。主要職責(zé)：（1）組織風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與評(píng)價(jià)工作；（2）組織風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)制定、完善風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度與流程；（3）組織風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境分析、制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃、編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；（4）組織風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)制定跨領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及方案；（5）指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作；（6）組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效考核工作。

3.2.3風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)。按照“專(zhuān)業(yè)歸口”管理原則，市局風(fēng)險(xiǎn)管理由七個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)負(fù)責(zé)，各風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)分工詳見(jiàn)表2，縣（區(qū)）分子公司風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)詳見(jiàn)表3。主要職責(zé)：（1）按照全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)要求，落實(shí)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理工作；（2）指導(dǎo)、組織業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境分析；（3）負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃和方案的制定、組織實(shí)施、監(jiān)督評(píng)價(jià)工作；（4）組織制定專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和應(yīng)對(duì)方案；（5）指導(dǎo)、組織業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)自我控制，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程；（6）負(fù)責(zé)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，撰寫(xiě)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

3.2.4業(yè)務(wù)部門(mén)。業(yè)務(wù)部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)的指導(dǎo)下開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)指派一名風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員作為風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)在業(yè)務(wù)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)窗口。主要職責(zé)：（1）配合風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)制定風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃；（2）落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)自我控制，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等活動(dòng)；（3）配合制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和應(yīng)對(duì)方案；（4）配合開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作，配合編寫(xiě)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

3.2.5監(jiān)督部門(mén)。監(jiān)察審計(jì)部作為全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督部門(mén)，主要職責(zé)：（1）研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督相關(guān)制度；（2）制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督方案，并組織實(shí)施；（3）按照風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)統(tǒng)一部署，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督；（4）根據(jù)監(jiān)督情況，編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督報(bào)告。

3.3全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范化機(jī)制

為規(guī)范全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，江門(mén)局制定了各類(lèi)工作指引和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.1制定《全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。為推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理防范和控制能力，江門(mén)局根據(jù)國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的相關(guān)規(guī)定，按照網(wǎng)省公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作部署，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際情況，制定《全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。指引遵守以下原則：（1）全面控制原則。將風(fēng)險(xiǎn)管理與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)全員參與、全領(lǐng)域覆蓋、全過(guò)程監(jiān)控；（2）突出重點(diǎn)原則。以重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件（指重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的事實(shí)）和重要流程的管理為重點(diǎn)，開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作；（3）有效落地原則。全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展應(yīng)與其他管理工作緊密結(jié)合，力求把風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求嵌入日常業(yè)務(wù)流程及管理規(guī)范，確保實(shí)效落地；（4）成本效益原則。風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施制定應(yīng)兼顧成本與效益，實(shí)現(xiàn)成本與效益的平衡。

3.3.2制定風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作指引。編制《全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作指引》《績(jī)效考核工作指引》《基于風(fēng)險(xiǎn)管理的崗位職責(zé)表梳理工作指引》《基于風(fēng)險(xiǎn)管理的制度流程修編工作指引》《全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通機(jī)制工作指引》。各項(xiàng)工作指引為全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的落地提供指導(dǎo)和規(guī)范。3.3.3制定管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。江門(mén)局按照全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)要求，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)理論、成熟度理論，建立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

4結(jié)語(yǔ)