導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫(xiě)好一篇庫(kù)房整改方案，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、改革現(xiàn)行財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度的目的

財(cái)政國(guó)庫(kù)管理改革的目的，就是在保持部門(mén)、單位預(yù)算執(zhí)行主體、資金使用權(quán)限、財(cái)務(wù)管理職責(zé)不變的前提下，克服現(xiàn)行財(cái)政性資金通過(guò)征收機(jī)關(guān)和預(yù)算單位設(shè)立多重賬戶，分級(jí)分散進(jìn)行繳款以及支付方式存在的財(cái)政性資金活動(dòng)透明度不高，收入入庫(kù)不及時(shí)，退庫(kù)不規(guī)范，支出撥款環(huán)節(jié)多，運(yùn)行效率和使用效益低，資金使用缺乏事前監(jiān)督，易于流失，收支信息反饋遲緩等弊端，建立以國(guó)庫(kù)單一賬戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付為主要形式的新的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度。

二、財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的指導(dǎo)思想和原則

財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的指導(dǎo)思想是：按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下公共財(cái)政的發(fā)展要求，借鑒市局的做法和先行經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理，強(qiáng)化財(cái)政資金使用監(jiān)督，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，從制度上防范腐敗現(xiàn)象發(fā)生，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革應(yīng)遵循以下原則：

（一）透明管理原則。合理確定財(cái)政部門(mén)、征收單位、預(yù)算單位、中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)和銀行的管理職責(zé)，增強(qiáng)財(cái)政收支活動(dòng)透明度，使所有財(cái)政性收支都按規(guī)范的程序在國(guó)庫(kù)單一賬戶體系內(nèi)運(yùn)作，收入繳庫(kù)和支出撥付的整個(gè)過(guò)程都處于有效的管理監(jiān)督之下。

（二）資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)原則。減少資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，逐步使財(cái)政收入直接繳庫(kù)，支出直接支付到商品、勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位，加快資金運(yùn)行速度，提高資金使用效率。

（三）預(yù)算執(zhí)行主體不變?cè)瓌t。年初部門(mén)預(yù)算確定的事項(xiàng)仍由各預(yù)算單位執(zhí)行和組織實(shí)施，各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行主體地位不發(fā)生變化，同時(shí)資金使用權(quán)、支出審批權(quán)、財(cái)務(wù)管理職責(zé)權(quán)限不變。

（四）積極穩(wěn)妥原則。改革現(xiàn)行的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度，是一項(xiàng)涉及多方利益的系統(tǒng)工程，改革方案要體現(xiàn)系統(tǒng)性和前瞻性，實(shí)際運(yùn)作采取“全面推開(kāi)、分批實(shí)施”的辦法，以確保逐步得到實(shí)現(xiàn)。

三、國(guó)庫(kù)管理制度改革的主要內(nèi)容

(一)建立財(cái)政國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)

按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的有關(guān)要求，成立“鹽城市*區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心”，負(fù)責(zé)辦理財(cái)政性資金集中支付的具體業(yè)務(wù)，并進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督檢查等工作。

（二）建立國(guó)庫(kù)單一賬戶體系

1、國(guó)庫(kù)單一賬戶體系由下列賬戶構(gòu)成

（1）財(cái)政部門(mén)在中國(guó)人民銀行開(kāi)設(shè)單一賬戶，按收入和支出設(shè)置分類賬，按預(yù)算收支科目和單位設(shè)置明細(xì)賬。

（2）財(cái)政部門(mén)在商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)預(yù)算外資金及專項(xiàng)基金財(cái)政專戶，按收入和撥付設(shè)置分類賬。

（3）財(cái)政國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)在商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)財(cái)政零余額賬戶，按單位和資金性質(zhì)的撥付設(shè)置分類賬。

（4）財(cái)政部門(mén)在商業(yè)銀行為預(yù)算單位開(kāi)設(shè)單位零余額賬戶。

（5）按國(guó)務(wù)院、財(cái)政部和省政府規(guī)定，經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)，在政策性銀行或商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)特殊性過(guò)渡性資金專戶（以下簡(jiǎn)稱特設(shè)專戶）。

建立國(guó)庫(kù)單一賬戶體系后，相應(yīng)取消各類收入過(guò)渡性賬戶和預(yù)算外賬戶。

2、國(guó)庫(kù)單一賬戶體系中各類賬戶的功能

（1）國(guó)庫(kù)單一賬戶為國(guó)庫(kù)存款戶,用于記錄、核算和反映納入預(yù)算管理的財(cái)政性資金收入和支出活動(dòng),并用于與財(cái)政零余額賬戶和特設(shè)專戶進(jìn)行清算。

（2）預(yù)算外（專項(xiàng)）資金財(cái)政專戶，用于記錄、核算和反映預(yù)算外資金及各類專項(xiàng)基（資）金的收入繳款、撥付情況，并用于與財(cái)政部門(mén)在銀行開(kāi)設(shè)的財(cái)政零余額賬戶進(jìn)行清算。

（3）財(cái)政零余額賬戶，用于財(cái)政直接支付和與單位零余額賬戶進(jìn)行清算。

（4）單位零余額賬戶，用于預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付（包括提取小額現(xiàn)金）和清算。

（5）特設(shè)專戶，用于記錄、核算和反映財(cái)政特殊專項(xiàng)資金的收入和支出活動(dòng)，并用于與國(guó)庫(kù)單一賬戶清算。

上述賬戶資金的記錄要與財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)、中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)部門(mén)和預(yù)算單位的會(huì)計(jì)核算保持一致性，并相互核對(duì)有關(guān)賬務(wù)記錄。

3、建立國(guó)庫(kù)單一賬戶體系后，財(cái)政一般預(yù)算、基金預(yù)算資金和財(cái)政專戶管理的預(yù)算外資金等，均應(yīng)通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系統(tǒng)一存儲(chǔ)和實(shí)行財(cái)政集中支付。

（三）規(guī)范收入收繳程序

1、收入類型。財(cái)政收入按政府預(yù)算收入進(jìn)行分類。

2、收繳方式。適應(yīng)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的要求，將財(cái)政收入的收繳方式分為直接繳庫(kù)和集中匯繳。

（1）直接繳庫(kù)是由繳款單位或繳款人按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，直接將應(yīng)繳收入繳入國(guó)庫(kù)單一賬戶或預(yù)算外資金財(cái)政專戶。

（2）集中匯繳是由征收機(jī)關(guān)（有關(guān)法定單位）按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，將所收的應(yīng)繳收入?yún)R總繳入國(guó)庫(kù)單一賬戶或預(yù)算外資金財(cái)政專戶。

3、收繳程序。收繳程序根據(jù)財(cái)政收入的收繳方式，分為直接繳庫(kù)程序和集中匯繳程序。

（1）直接繳庫(kù)程序。直接繳庫(kù)的稅收收入，由納稅人或稅務(wù)人提出納稅申報(bào)，經(jīng)征收機(jī)關(guān)審核無(wú)誤后，由納稅人通過(guò)開(kāi)戶銀行將稅款繳入國(guó)庫(kù)單一賬戶。直接繳庫(kù)的非稅收入，比照上述程序直接繳入國(guó)庫(kù)單一賬戶或預(yù)算外資金財(cái)政專戶。

（2）集中匯繳程序。小額零散稅收和法律法規(guī)另有規(guī)定的應(yīng)繳收入，由征收機(jī)關(guān)于收繳收入的當(dāng)日匯總繳入國(guó)庫(kù)單一賬戶。非稅收入中的現(xiàn)金繳款，比照上述程序匯總繳入國(guó)庫(kù)單一賬戶或預(yù)算外資金財(cái)政專戶。

4、規(guī)范收入退庫(kù)管理。涉及從國(guó)庫(kù)中退庫(kù)的收入，依據(jù)法律、行政法規(guī)有關(guān)國(guó)庫(kù)管理的規(guī)定執(zhí)行。

（四）建立規(guī)范的支出支付程序

1、支出類型。財(cái)政性資金支出總體上分為購(gòu)買性支出和轉(zhuǎn)移性支出。根據(jù)支付管理需要，可具體分為工資支出、公用支出、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支出等。

（1）工資支出，即預(yù)算單位的工資性支出。

（2）公用支出，即預(yù)算單位年度預(yù)算扣除工資支出和專項(xiàng)支出以后的經(jīng)費(fèi)支出。

（3）專項(xiàng)支出，即預(yù)算單位年度預(yù)算中有確定項(xiàng)目用途的固定資產(chǎn)購(gòu)建和大修理以及其它專項(xiàng)等支出。

（4）轉(zhuǎn)移支出，主要指上下級(jí)財(cái)政之間結(jié)算事項(xiàng)的支出。

2、支付方式。財(cái)政性資金的支付，實(shí)行財(cái)政集中支付方式，按照不同的支付主體，對(duì)不同類型的支出，可具體實(shí)行財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付。

（1）財(cái)政直接支付，即由財(cái)政部門(mén)開(kāi)具支付令，通過(guò)財(cái)政零余額賬戶，直接將財(cái)政性資金支付到收款人（即商品、勞務(wù)供應(yīng)者，下同）或用款單位賬戶。實(shí)行財(cái)政直接支付的支出包括：工資支出、公用支出中的政府采購(gòu)支出、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支出等。

（2）財(cái)政授權(quán)支付，即預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政部門(mén)授權(quán)和批準(zhǔn)的資金使用額度，自行開(kāi)具支付令，通過(guò)單位零余額賬戶將財(cái)政性資金支付到收款人賬戶。實(shí)行財(cái)政授權(quán)支付的支出，包括暫未實(shí)行財(cái)政直接支付的專項(xiàng)支出和公用支出中的零星支出及小額現(xiàn)金的提取。

財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付的具體支出項(xiàng)目，由財(cái)政部門(mén)在確定部門(mén)預(yù)算或制定具體實(shí)施辦法中列出。

3、支付依據(jù)

財(cái)政支付控制與監(jiān)督的依據(jù)為財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算單位年度部門(mén)預(yù)算和經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的月度用款計(jì)劃。月度用款計(jì)劃，分直接支付項(xiàng)目用款計(jì)劃和授權(quán)支付額度兩部分。直接支付項(xiàng)目用款計(jì)劃又分為正常支出用款計(jì)劃和專項(xiàng)支出用款計(jì)劃，正常支出即工資性支出，由財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)根據(jù)批復(fù)的部門(mén)預(yù)算編制直接支付計(jì)劃，下達(dá)給人民銀行國(guó)庫(kù)和銀行執(zhí)行；專項(xiàng)支出用款計(jì)劃，由預(yù)算單位按照財(cái)政部門(mén)批復(fù)的年度部門(mén)預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況編制，經(jīng)財(cái)政部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)科室審核，報(bào)財(cái)政部門(mén)國(guó)庫(kù)管理機(jī)構(gòu)核定后，下達(dá)給人民銀行國(guó)庫(kù)和銀行執(zhí)行。授權(quán)支付額度，由財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)根據(jù)批復(fù)的部門(mén)預(yù)算和直接支付用款計(jì)劃情況，核定下達(dá)給單位零余額賬戶的銀行和人民銀行執(zhí)行。

4、支付程序

（1）財(cái)政直接支付程序。正常支出，由財(cái)政部門(mén)每月按照批復(fù)的部門(mén)預(yù)算，直接編制用款計(jì)劃，并向銀行發(fā)出支付令；專項(xiàng)支出，由預(yù)算單位按照批復(fù)的部門(mén)預(yù)算，在經(jīng)批準(zhǔn)項(xiàng)目等實(shí)施時(shí)提出支付申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)政部門(mén)相關(guān)科室審核后，由財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)核定用款計(jì)劃，并向銀行發(fā)出支付令，銀行據(jù)此通過(guò)財(cái)政零余額賬戶，將財(cái)政性資金直接支付給收款人或用款單位賬戶，并將當(dāng)日實(shí)際支付資金按性質(zhì)和預(yù)算科目匯總，當(dāng)日與人民銀行國(guó)庫(kù)單一賬戶及預(yù)算外專戶進(jìn)行資金清算。財(cái)政直接支付主要通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。

（2）財(cái)政授權(quán)支付程序。預(yù)算單位按照財(cái)政部門(mén)授權(quán)，在批準(zhǔn)的月度用款額度內(nèi)，自行開(kāi)具支付令，交由銀行通過(guò)單位零余額賬戶將資金支付到收款人賬戶；銀行在財(cái)政部門(mén)下達(dá)的用款額度內(nèi)，根據(jù)支付情況，與國(guó)庫(kù)單一賬戶和預(yù)算外專戶進(jìn)行清算。

在銀行支付系統(tǒng)和財(cái)政信息管理系統(tǒng)尚未健全之前，財(cái)政國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)或預(yù)算單位的支付令通過(guò)人工操作轉(zhuǎn)到銀行，銀行通過(guò)現(xiàn)行銀行清算系統(tǒng)向收款人付款，并在當(dāng)日與國(guó)庫(kù)單一賬戶清算。

四、改革的配套措施

（一）制定相關(guān)的管理辦法。根據(jù)財(cái)政部、中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定，制定《鹽城市*區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金支付管理暫行辦法》和《鹽城市*區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革會(huì)計(jì)核算暫行辦法》。

（二）建立財(cái)政管理信息系統(tǒng)和現(xiàn)代化銀行支付系統(tǒng)。根據(jù)上下一致、有利工作的原則，建立健全預(yù)算執(zhí)行管理系統(tǒng)、國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理系統(tǒng)、國(guó)庫(kù)收支總分類賬系統(tǒng)和現(xiàn)代銀行支付系統(tǒng)等，使各類財(cái)政收支在國(guó)庫(kù)單一賬戶體系中實(shí)現(xiàn)高效、安全運(yùn)行。

（三）加強(qiáng)監(jiān)督制約機(jī)制。財(cái)政部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位資金使用的監(jiān)督，認(rèn)真編制、審核預(yù)算單位資金使用計(jì)劃和資金使用申請(qǐng)；建立健全財(cái)政部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督制約制度；人民銀行國(guó)庫(kù)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支付清算業(yè)務(wù)的監(jiān)控，充分發(fā)揮人民銀行對(duì)商業(yè)銀行辦理財(cái)政收支清算業(yè)務(wù)的監(jiān)管作用；審計(jì)部門(mén)要結(jié)合財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度的建立，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的年度審計(jì)檢查，促進(jìn)政府部門(mén)和其他預(yù)算執(zhí)行部門(mén)依法履行職責(zé)。通過(guò)建立和完善科學(xué)合理的監(jiān)督制約機(jī)制，確保財(cái)政性資金安全。

五、實(shí)施的范圍和步驟

篇2

消防安全整改報(bào)告

一、總平面及平面布置

1、五層現(xiàn)狀為倉(cāng)庫(kù)及辦公，擅自改變使用性質(zhì)，不符合消防驗(yàn)收（驗(yàn)收使用性質(zhì)為展廳）；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理。

2、天井設(shè)置寫(xiě)字間，擅自改變使用性質(zhì)；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理

3、商鋪裝修占用中庭的建筑面積，擅自改變使用性質(zhì)；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理

第2-3條違反《中華人民共和國(guó)消防法》第十條之規(guī)定。

二、防火分區(qū)

1、商鋪裝修影響了防火分區(qū)和防煙分區(qū)的劃分，不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.1.1條的規(guī)定，應(yīng)符合規(guī)范要求；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理。

4、設(shè)備間堆放雜物、管道穿越防火隔墻處未進(jìn)行防火封堵，違反《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定；

整改方案：1、已整改完成

三、安全疏散

1.

疏散樓梯設(shè)置形式不符合要求，部分樓梯間內(nèi)設(shè)置功能性房間，不能自然采光及通風(fēng)，不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.3.7條的規(guī)定，應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行整改；

整改方案：1、30日前步梯間倉(cāng)庫(kù)取締，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)封堵。

2、部分商戶疏散存在問(wèn)題，大于120平米，未按要求設(shè)置兩個(gè)安全出口，不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.3.1條的規(guī)定，應(yīng)至少設(shè)置兩個(gè)安全出口；

整改方案：1、15日完成商戶排查，對(duì)存在120平米以上不滿足兩個(gè)消防疏散通道商戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

2、20日前與商戶完成逐戶整改措施的確定。

3、對(duì)不符合要求的鋪位下限期整改單，本月底完成不符合條件的整改。

4、營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)提供超120平米的統(tǒng)計(jì)，宋陽(yáng)負(fù)責(zé)核實(shí)違規(guī)裝修統(tǒng)計(jì)，并下整改通知和整改方案報(bào)經(jīng)理審核。

5、4月30日完成整改完畢。

6、部分樓梯間內(nèi)梯段設(shè)置運(yùn)貨鋼板，導(dǎo)致疏散寬度不足；

整改方案：已經(jīng)整改完畢

4、二層以上貨物占用疏散通道；

5、疏散通道設(shè)置貨物，影響疏散；

6、一期、二期中間消防車通道擺放貨物，影響消防車通行；

整改方案：(4、5、6條）1、15日以前對(duì)消防車通道商戶粘貼貨物擺放警示線，確保消防通道保持5.5米使用寬度，并書(shū)面通知商戶放貨規(guī)范。

2、制定對(duì)經(jīng)營(yíng)占道的商戶處罰制度，對(duì)違反消防要求的商戶通過(guò)下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴(yán)格要求商戶規(guī)范經(jīng)營(yíng)。

3、宋陽(yáng)負(fù)責(zé)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，預(yù)計(jì)16日前完成所有規(guī)范。

以上3-6條違反《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定；

四、消防設(shè)施

1、營(yíng)業(yè)區(qū)未設(shè)置排煙系統(tǒng)、三層B3058機(jī)械排煙口設(shè)置在商鋪內(nèi)，建議按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014(2018版)第8.5.3條的規(guī)定設(shè)置排煙設(shè)施；

整改方案：1、對(duì)商戶門(mén)頭及卷簾門(mén)開(kāi)排煙口。

2、部分樓梯間疏散門(mén)為普通門(mén)；

整改方案：1、已確認(rèn)為防火門(mén)。

3、防火卷簾下方、中庭防火卷簾內(nèi)擺放展架、貨物；

整改方案：1、通過(guò)書(shū)面和微信加強(qiáng)引導(dǎo)與通知。

3、對(duì)所有消防卷簾下更換禁放標(biāo)識(shí)，明示消防規(guī)范。

4、制定對(duì)經(jīng)營(yíng)占道的商戶處罰制度，對(duì)違反消防要求的商戶通過(guò)下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴(yán)格要求商戶規(guī)范經(jīng)營(yíng)。

4、6層卷簾機(jī)配電箱因斷電導(dǎo)致防火卷簾無(wú)法啟動(dòng)；

整改方案：1、本周完成6層卷簾電機(jī)的采購(gòu)預(yù)計(jì)費(fèi)用1500.

2、對(duì)市場(chǎng)所有消防卷簾進(jìn)行統(tǒng)一測(cè)試，確保100%使用正常，對(duì)不正常消防卷簾和損壞配件統(tǒng)一購(gòu)買。

3、4月30日完成整改

5、前室及樓梯間正壓送風(fēng)風(fēng)量不足，樓梯間送風(fēng)格柵損壞；

整改方案：已完成全部整改

6、防疫期間造成首層疏散門(mén)打開(kāi)，未保持常閉；

整改方案：已全部整改

7、部分防火門(mén)缺少順序器；

整改方案：1、15日完成全部防火門(mén)順序器統(tǒng)計(jì)報(bào)物資采購(gòu)。

2、物料到貨一周內(nèi)完成更換。

3、工程物管經(jīng)理牽頭按時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)任務(wù)。

8、一層西北側(cè)樓梯間設(shè)置雜物間，前室及樓梯間的門(mén)敞開(kāi)，未保持常閉，部分防火門(mén)門(mén)把手損壞,封堵不嚴(yán)；

整改方案：1、15日完成全部防火門(mén)順序器統(tǒng)計(jì)報(bào)物資采購(gòu)。

2、物料到貨一周內(nèi)完成更換

3、工程物管經(jīng)理部牽頭按時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)任務(wù)。

4、4.25日前完成雜物清理。

9、消防設(shè)施聯(lián)動(dòng)不充分；

整改方案：1、由經(jīng)理牽頭16日前完成各區(qū)域設(shè)備測(cè)試。

2、由經(jīng)理牽頭整改落實(shí)問(wèn)題整改。

10、疏散指示標(biāo)志數(shù)量不足，部分損壞，地面缺少保持視覺(jué)連續(xù)的疏散指示標(biāo)志；

整改方案：已完成整改，補(bǔ)貼300張

11、卷簾下堆放商品、貨物的現(xiàn)象較為普遍；

整改方案：(4、5、6條）1、15日以前對(duì)消防車通道商戶粘貼貨物擺放警示線，確保消防通道保持5.5米使用寬度，并書(shū)面通知商戶放貨規(guī)范。

5、制定對(duì)經(jīng)營(yíng)占道的商戶處罰制度，對(duì)違反消防要求的商戶通過(guò)下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴(yán)格要求商戶規(guī)范經(jīng)營(yíng)。

6、宋陽(yáng)負(fù)責(zé)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，預(yù)計(jì)16日前完成所有規(guī)范。

12、部分消防設(shè)施未進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

整改方案：已與維保單位進(jìn)行全部測(cè)試，4.30日完成全部測(cè)試保養(yǎng)，確保設(shè)備100%使用。

以上第2-12條，違反《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條第一款第二、四、五項(xiàng)之規(guī)定。

五、消防安全管理類

1.

6-8層部分庫(kù)房貨物擺放不符合

《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》第18條“五距要求”，頂距應(yīng)為30厘米以上，燈距不應(yīng)小于50厘米，墻距應(yīng)為50厘米以上，柱距不小于30厘米，垛距應(yīng)為100厘米以上，主要通道寬度不小于2米；

整改方案：1、對(duì)商戶發(fā)放倉(cāng)庫(kù)使用要求（蓋章），落實(shí)整改責(zé)任，張貼倉(cāng)庫(kù)明顯位置。

2、五月中旬前完成庫(kù)房清查，對(duì)嚴(yán)重違規(guī)的倉(cāng)庫(kù)下整改通知，督促整改，對(duì)過(guò)期不整改的做斷電督辦執(zhí)行。

3、對(duì)商戶張貼五距使用規(guī)范。

4、安全主管負(fù)責(zé)各項(xiàng)庫(kù)房整改的落實(shí)。

2、消防設(shè)施標(biāo)識(shí)、標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)化管理不到位，如排煙口可按分區(qū)編號(hào)，排煙風(fēng)機(jī)也未標(biāo)號(hào)、防火卷簾標(biāo)識(shí)應(yīng)規(guī)范標(biāo)識(shí)管理；

整改方案：1、15日完成損壞及缺失標(biāo)識(shí)數(shù)量報(bào)張瑤審批制作。

2、17日以前完成更換

4、部分商鋪用電管理不規(guī)范，如部分商鋪使用飲水機(jī)、電熱水壺、電暖寶、電暖氣等；

整改方案：1、首先下發(fā)禁止電熱水壺、電暖寶、電暖氣等；

2、安全主管負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行排查，一旦發(fā)現(xiàn)下處罰單，并沒(méi)收禁用電器。

4、單位員工消防設(shè)施操作不熟練；

整改方案：1、完成全員消防設(shè)施培訓(xùn)及實(shí)操聯(lián)系，落實(shí)部門(mén)負(fù)責(zé)人消防知識(shí)監(jiān)管制度，確保本部門(mén)員工熟練掌握消防知識(shí)，并與考核掛鉤制度。

2、消防部門(mén)每天對(duì)所有員工抽查3個(gè)以上員工消防知識(shí)并報(bào)綜管部。

5、消防管理體系：已明確消防安全責(zé)任人、管理人，但管理人以下的具體消防工作分工不明確；

6、四個(gè)能力建設(shè)水平較低；

整改方案：1、制作商戶消防知識(shí)明白卡并統(tǒng)一張貼，鋪位老板監(jiān)督落實(shí)。

2、樓層管理負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查，對(duì)消防不達(dá)標(biāo)的服務(wù)員回家待崗直至符合。

7、商戶的員工流動(dòng)性大崗前培訓(xùn)不到位；

整改方案：1、制作商戶消防知識(shí)明白卡并統(tǒng)一張貼，鋪位老板監(jiān)督落實(shí)。

2、樓層管理負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查，對(duì)消防不達(dá)標(biāo)的服務(wù)員回家待崗直至符合。

8、防火巡查流于形式，責(zé)任不落實(shí)；火災(zāi)隱患整改不到位，缺乏反饋；

整改方案：1、更換更實(shí)用的性防火巡查記錄。

2、落實(shí)巡查任務(wù)，做到巡查誰(shuí)記錄誰(shuí)反饋主管跟進(jìn)處理解決的簽字流程。（圖片、問(wèn)題、解決請(qǐng)款、反饋）

9、消防控制室操作人員不掌握應(yīng)急處置程序；

整改方案：1、加強(qiáng)應(yīng)急處置培訓(xùn)，接警做到攜帶滅火器、對(duì)講機(jī)、呼吸器，確認(rèn)報(bào)警地點(diǎn)，接警迅速趕撲現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)火警情況。

2、每周每班做一次實(shí)戰(zhàn)演練，并做好培訓(xùn)記錄。

3、負(fù)責(zé)人和消防管理人每月做隨機(jī)測(cè)試，對(duì)不合格操作嚴(yán)格考核。

10、檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)范圍小于實(shí)際建筑面積（約小5000平米）。

整改方案：1、與檢測(cè)單位溝通18日以前完成2020年檢測(cè)，確保檢測(cè)范圍100%全方。

2、張洪牽頭按時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)檢測(cè)及報(bào)告問(wèn)題原因。

11、增設(shè)購(gòu)買器材裝備，增加救援點(diǎn)，加強(qiáng)微信站消防人員技能培訓(xùn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)與其他微信消防站的聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)。

整改方案：1、周四集體學(xué)習(xí)區(qū)域聯(lián)動(dòng)預(yù)案，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)意識(shí)。

2、與消防隊(duì)溝通增設(shè)消防器材的明細(xì)清單。

3、優(yōu)化消防培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練（每周一次），本周做一次隨機(jī)演練鍛煉應(yīng)急檢查。

4、每周組織隨機(jī)演練演習(xí)。

5、消防主管負(fù)責(zé)培訓(xùn)，趙志勇負(fù)責(zé)每周檢驗(yàn)。

6、已購(gòu)買消防缺少裝備。增加維修消防應(yīng)急處置點(diǎn)。

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篇3

一、工作目標(biāo)

把隱患整治工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作常抓不懈，隱患排查不走過(guò)場(chǎng)，不丟死角、不出漏洞做到對(duì)我鄉(xiāng)的隱患整治率100%，建立健全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，著力整治消除各類安全隱患，促進(jìn)我鄉(xiāng)安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。

二、工作重點(diǎn)

（一）煙花爆竹安全隱患整治。非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存煙花爆竹及其原材料，半成品的違法活動(dòng)，合法生產(chǎn)廠家的“四超二改”等安全秤違法行為的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理人員、保管員等培訓(xùn)考核情況，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外部安全距離，蔬散條件、庫(kù)房布局、建筑結(jié)構(gòu)、防爆防雷、防靜電、消防等安全設(shè)施情況，銷售和采購(gòu)和標(biāo)識(shí)、牌等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品等問(wèn)題，不按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，制造假冒偽劣煙花爆竹的違法行為。

（二）道路交通安全隱患整治。鄉(xiāng)政府掛牌督辦的危及道路交通安全危險(xiǎn)點(diǎn)段、危橋、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸安全，駕駛員超速、超載、疲勞駕駛、違章操作等違法行為，無(wú)牌無(wú)證車輛與農(nóng)用機(jī)動(dòng)車上路，租用拼裝車、報(bào)廢車和個(gè)人機(jī)動(dòng)車、三輪摩托車接送學(xué)生。

（三）消防安全隱患整治，全面排查賓館、飯店、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、公共娛樂(lè)場(chǎng)、醫(yī)院、學(xué)校、敬老院、幼兒園、客運(yùn)車站，在建工程施工工地等單位消防安全責(zé)任制落實(shí)情況，消防安全管理是否到位，建筑防火、消防安全蔬散自動(dòng)消防設(shè)施，重點(diǎn)開(kāi)展公共娛樂(lè)場(chǎng)所易燃可燃裝修材料消防安全專項(xiàng)整治。

（四）建筑行業(yè)安全隱患整治，施工現(xiàn)場(chǎng)腳手架，基坑支護(hù)與模板工程，物料提升機(jī)及施工外用電梯、塔吊等重要部位的安全防護(hù)與管理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的情況，施工工作人員，人身安全防護(hù)，勞動(dòng)保護(hù)措施的落實(shí)情況。

三、實(shí)施整治

（一）部署階段（3月）鄉(xiāng)政府結(jié)合實(shí)際對(duì)隱患整治實(shí)施方案，全面動(dòng)員部署。

（二）排查階段（4-5月）全面開(kāi)展排查、排查出來(lái)的隱患進(jìn)行分類管理，該實(shí)辦的要交辦，該上報(bào)的要如實(shí)上報(bào)。

（三）整治階段（6-10月），按照制定隱患整治的實(shí)施方案，強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，對(duì)存在的重大安全隱患的進(jìn)行集中整治。

篇4

一、總體要求

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以省、市相關(guān)實(shí)施方案為要求，堅(jiān)持全面整治、扎實(shí)推進(jìn)、綜合治理、科學(xué)有效，嚴(yán)格落實(shí)混凝土攪拌企業(yè)環(huán)境綜合整治措施，提升環(huán)境管理水平。通過(guò)集中治理和優(yōu)勝劣汰，促使全縣各商品混凝土企業(yè)達(dá)到綠色環(huán)保、文明生產(chǎn)水平，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理水平顯著改觀。

二、工作步驟

（一）準(zhǔn)備階段（2014年6月底前）。各生產(chǎn)企業(yè)要結(jié)合實(shí)際制定環(huán)境治理方案，明確目標(biāo)，強(qiáng)化責(zé)任，建立健全環(huán)境治理資料檔案。

（二）檢查階段（2014年7月底前）。開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)混凝土攪拌站檢查，全面摸清攪拌站污染情況。

（三）整治階段（2014年10月底前）。編制混凝土攪拌站污染防治管理臺(tái)賬；制定整改方案，明確整治目標(biāo)、時(shí)間、任務(wù)和措施。

（四）驗(yàn)收階段（2014年12月底前）。完成商品混凝土企業(yè)環(huán)境綜合整治的目標(biāo)，全縣各商品混凝土企業(yè)達(dá)到環(huán)境綜合整治條件，并應(yīng)通過(guò)環(huán)保部門(mén)環(huán)評(píng)驗(yàn)收。

通過(guò)不斷治理和推進(jìn)，到2014年底，全縣各商品混凝土企業(yè)環(huán)境治理步入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化軌道。同時(shí)，將環(huán)境治理情況納入企業(yè)年度考核，作為誠(chéng)信考核的重要依據(jù)，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)文明生產(chǎn)的積極性，確保環(huán)境治理工作得到長(zhǎng)期、有效的持續(xù)推進(jìn)。

三、整治要求和標(biāo)準(zhǔn)

(一)混凝土攪拌站圍墻、排水和場(chǎng)地要求。

1.混凝土攪拌站采用封閉式管理，護(hù)應(yīng)使用磚砌圍墻或彩鋼板圍墻，高度應(yīng)≥2M，并確保牢固和整治，出入門(mén)符合規(guī)范要求。

2.應(yīng)在出入門(mén)口內(nèi)側(cè)水平距離1M范圍內(nèi)以及混凝土站區(qū)域內(nèi)設(shè)置排水溝槽，排水溝槽的設(shè)置應(yīng)滿足區(qū)域內(nèi)總排水量并達(dá)到連環(huán)貫通；應(yīng)設(shè)置與排水溝槽相連通的污水、廢漿水沉淀池，經(jīng)沉淀處理后的廢水應(yīng)重復(fù)使用，做到少排放或零排放。未經(jīng)沉淀處理且不達(dá)標(biāo)的廢水不得排出，沉淀池應(yīng)及時(shí)清理，清理物應(yīng)回用或及時(shí)運(yùn)走妥為處理。

3.混凝土攪拌站內(nèi)道路路面及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、物料堆放區(qū)的地面應(yīng)作硬化處理。

4.圍墻四周、生活區(qū)、辦公區(qū)內(nèi)未硬化的裸土空地應(yīng)設(shè)置綠化。

5.為評(píng)價(jià)商品混凝土企業(yè)整治成效，在整治驗(yàn)收及日常監(jiān)管時(shí)，對(duì)混凝土企業(yè)進(jìn)行分級(jí)評(píng)定，由好到差共分1-3級(jí)，其中1級(jí)90分及以上為優(yōu)良，2級(jí)70分及以上為合格，3級(jí)70分以下為不合格。（詳見(jiàn)附件）

(二)場(chǎng)地控塵和環(huán)境要求。

1.出入門(mén)口應(yīng)配置車輛清洗設(shè)備和人員，駛出混凝土攪拌站的運(yùn)輸車輛應(yīng)沖洗清潔。

2.配備專門(mén)的保潔人員，保持混凝土攪拌站道路及場(chǎng)地清潔，車輛行駛時(shí)無(wú)明顯環(huán)境。

3.混凝土攪拌站內(nèi)各類混凝土生產(chǎn)需用的骨料堆場(chǎng)，均應(yīng)分類加裝控制環(huán)境的封閉式庫(kù)房，確保骨料堆置于庫(kù)房中。

4.攪拌車裝料后，或從工地卸料后均應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行沖洗，保持外觀清潔，嚴(yán)禁帶泥上路，杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的發(fā)生。

(三)設(shè)備控塵和環(huán)境要求。

1.應(yīng)對(duì)混凝土攪拌樓生產(chǎn)工藝過(guò)程中的上料、配料、攪拌等環(huán)節(jié)實(shí)施封閉，并配置噴灑設(shè)施，達(dá)到粉塵排放指標(biāo)的要求。

2.攪拌主機(jī)、粉料筒倉(cāng)應(yīng)使用集塵設(shè)施除塵，除塵設(shè)施應(yīng)保持完好。攪拌樓、粉料筒倉(cāng)及泵拌車等應(yīng)保持標(biāo)識(shí)完整和外觀整潔。

3.混凝土攪拌樓主體二層以上部分應(yīng)密閉，其內(nèi)部照明應(yīng)采用易除塵的光照設(shè)備。

4.混凝土攪拌站應(yīng)設(shè)置膠凝材料漿水回收利用設(shè)施，并通過(guò)計(jì)量等手段在保證混凝土質(zhì)量的前提下重復(fù)使用。

（四）生產(chǎn)設(shè)施要求。

1.密閉作業(yè)。骨料配料倉(cāng)應(yīng)采取封閉式筒倉(cāng)或料倉(cāng)。粉料筒倉(cāng)及骨料筒必須配置除塵設(shè)施，粉料筒倉(cāng)除吹灰管及除塵器外，不得再有通向大氣的出口。吹灰管應(yīng)采用硬式密閉接口，不得泄漏。

2.密閉輸送。骨料輸送管道必須全密閉，運(yùn)行時(shí)無(wú)出口與大氣環(huán)境相通，杜絕骨料輸送過(guò)程中粉塵外泄現(xiàn)場(chǎng)。

3.密閉存儲(chǔ)。骨料堆放場(chǎng)除車輛進(jìn)出口外應(yīng)全密閉，實(shí)現(xiàn)骨料裝卸、裝運(yùn)、配料在室內(nèi)完成。骨料堆放場(chǎng)車輛進(jìn)出口和卸料區(qū)必須配置噴灑設(shè)施除塵或負(fù)壓收塵等裝置。盡量避免現(xiàn)場(chǎng)破碎石料和篩分砂石，若確需現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，應(yīng)在全密閉的廠房?jī)?nèi)完成，并配置噴灑設(shè)施降塵或負(fù)壓收塵等裝置。對(duì)少量、臨時(shí)性物料堆場(chǎng)，應(yīng)設(shè)置高于物料堆的圍擋并進(jìn)行覆蓋。

四、保障措施

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)工作要求，成立由縣住建委、環(huán)保局、發(fā)改委、經(jīng)信委等相關(guān)單位參加的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣建管局，具體負(fù)責(zé)綜合整改相關(guān)事宜。

(二)嚴(yán)格監(jiān)督檢查?？h住建委和相關(guān)單位部門(mén)按規(guī)定時(shí)間對(duì)混凝土企業(yè)組織監(jiān)督檢查驗(yàn)收，督促企業(yè)按要求抓緊進(jìn)行環(huán)保設(shè)施和配套設(shè)備技術(shù)改造，將綠色生產(chǎn)納入企業(yè)管理體系文件，規(guī)范綠色生產(chǎn)內(nèi)部管理。將商品混凝土企業(yè)整治成效與政府建設(shè)工程相掛鉤，政府投資的建設(shè)工程項(xiàng)目?jī)?yōu)先用整治達(dá)標(biāo)情況較好企業(yè)提供的產(chǎn)品。

篇5

一、工作總結(jié)

1、酒店開(kāi)業(yè)至今資產(chǎn)管理混亂，組織酒店財(cái)務(wù)全體員工做全面資產(chǎn)年終實(shí)地盤(pán)點(diǎn)工作，并整理完善賬務(wù)處理。讓各部門(mén)更好有效重新梳理及管理好資產(chǎn)。財(cái)務(wù)也一對(duì)一做好固定資產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的管理培訓(xùn)。

2、11月份開(kāi)始財(cái)務(wù)建立酒店成本巡查小組，每日每周不定期不定時(shí)的做全面檢查質(zhì)檢，保證做到食品安全無(wú)隱患，無(wú)變質(zhì)無(wú)過(guò)期無(wú)浪費(fèi)現(xiàn)象。

3、采購(gòu)控制方面在不影響酒店正常運(yùn)營(yíng)情況下，一方面財(cái)務(wù)做好酒店庫(kù)房最低庫(kù)存量的準(zhǔn)備及核算標(biāo)準(zhǔn)，另一方面再不影響食材出品的情況下，采取低價(jià)格替換方式考察市場(chǎng)有效控制，努力將成本率降低行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)甚至更好。

4、酒店開(kāi)業(yè)至今財(cái)務(wù)賬務(wù)及報(bào)表數(shù)據(jù)無(wú)校正，首先清算酒店前期賬務(wù)處理，其次銜接財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬務(wù)處理提前做好各部門(mén)培訓(xùn)及系統(tǒng)設(shè)置工作，并按照集團(tuán)要求做好財(cái)務(wù)分賬賬務(wù)處理。截止2020年度財(cái)務(wù)已清理賬套數(shù)據(jù)各會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)，做到隨時(shí)集團(tuán)臨檢財(cái)務(wù)一切賬務(wù)的準(zhǔn)備工作。

5、財(cái)務(wù)提交2021年酒店預(yù)算，為酒店經(jīng)營(yíng)無(wú)困難更好努力完成預(yù)算財(cái)務(wù)針對(duì)運(yùn)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)化實(shí)操性、財(cái)務(wù)制度等等培訓(xùn)讓一線部門(mén)提升服務(wù)質(zhì)量，財(cái)務(wù)做好后勤一切準(zhǔn)備工做。

6、成本控制方面，財(cái)務(wù)2020年11月建立食品總倉(cāng)、辦公文具及印刷總倉(cāng)、藥品總倉(cāng)、低值易耗品總倉(cāng)、運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)總倉(cāng)等，為更好有效核銷酒店每一筆開(kāi)銷是否合理必須做到節(jié)能開(kāi)源，讓每位員工有主人翁意識(shí)，愛(ài)惜資產(chǎn)管理好資產(chǎn)及使用的合理性。

二、工作計(jì)劃

1、每日上報(bào)酒店收入及成本分析報(bào)表；

2、每日上報(bào)酒店資金流向報(bào)表；

3、每日進(jìn)行成本巡查工作及及時(shí)整改措施；

4、每周進(jìn)行收銀員服務(wù)暗訪測(cè)試；

5、每月5號(hào)前準(zhǔn)時(shí)精確進(jìn)行財(cái)務(wù)月結(jié)關(guān)賬一切相關(guān)報(bào)表；

6、每月召開(kāi)酒店部門(mén)例會(huì)、損益會(huì)、信貸會(huì)、成本分析會(huì)議；

7、每月二次部門(mén)業(yè)務(wù)技能按照崗位區(qū)分進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；

8、每月免費(fèi)邀請(qǐng)第三方公司針對(duì)管事部用品使用操作理論及實(shí)操培訓(xùn)；

9、每月免費(fèi)邀請(qǐng)第三方公司針對(duì)前臺(tái)餐飲部門(mén)進(jìn)行線上系統(tǒng)實(shí)操培訓(xùn)；

10、每季度進(jìn)行酒店運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)實(shí)盤(pán)工作匯總；

11、每季度進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)部交叉輪崗學(xué)習(xí)實(shí)操培訓(xùn)；

12、每年12月份進(jìn)行年終固定資產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)；

二、對(duì)經(jīng)營(yíng)管理措施提出個(gè)人建議與意見(jiàn)

序號(hào)

具體問(wèn)題

整改方案

1

后廚食品食材采購(gòu)擠壓未進(jìn)行先進(jìn)先出，造成過(guò)期食品食材較多。

財(cái)務(wù)建立成本巡查小組，每天不定時(shí)巡查后廚庫(kù)房并第一負(fù)責(zé)人簽署庫(kù)房管理處罰書(shū)

2

質(zhì)檢部門(mén)臨檢頻繁，酒店存在三無(wú)產(chǎn)品會(huì)造成處罰

1、成本新建臺(tái)賬與實(shí)物相符合

2、取消三無(wú)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)，以有資質(zhì)產(chǎn)品替換

3

員工餐出品油膩，葷素搭配不合理

1、每月用油量由35桶降到25桶

2、每日購(gòu)進(jìn)食材費(fèi)用控制2500元/天

3、每日巡查員工吃飯打餐倒掉現(xiàn)象

4

部門(mén)維修用品用量無(wú)使用壽命周期

每日工程部要求記錄工程用具用量，財(cái)務(wù)根據(jù)物料壽命進(jìn)行核算是否存在浪費(fèi)，物品愛(ài)惜

5

酒店資產(chǎn)管理責(zé)任人不明確，管理混亂

1、重新制定酒店每個(gè)部門(mén)資產(chǎn)管理員

2、每月部分自盤(pán)整理賬務(wù)

3、財(cái)務(wù)每季度實(shí)盤(pán)

4、每月財(cái)務(wù)將從部門(mén)提成10%中暫押發(fā)放，作為部門(mén)報(bào)損賠償

6

酒店存在部門(mén)成本控制對(duì)象不清、知識(shí)面淺薄

（只是表面，專業(yè)性欠缺導(dǎo)致物料物品維保維護(hù)不到位）

新員工入職培訓(xùn)，針對(duì)性SOP專業(yè)培訓(xùn)

7

酒店部門(mén)二級(jí)倉(cāng)庫(kù)不人管理，食材物品等等庫(kù)存不清楚，導(dǎo)致過(guò)期變質(zhì)，閑置

財(cái)務(wù)收回二級(jí)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行總倉(cāng)管理及賬務(wù)整理

8

各部門(mén)酒水庫(kù)與客人寄存酒水混亂擺放

區(qū)分存放，并登記相關(guān)信息

9

二次回收使用物品未做保護(hù)存放（每年一次活動(dòng)物資，裝飾物等）

活動(dòng)結(jié)束后全部物資交還財(cái)務(wù)保管存放，利于二次使用節(jié)約費(fèi)用

10

酒店食材管理欠缺，后廚成本控制意識(shí)差

2021年財(cái)務(wù)將每日餐飲成本核算報(bào)告，并通告廚房，有效根據(jù)收益控制采購(gòu)費(fèi)用及成本

11

酒店開(kāi)業(yè)前購(gòu)置的閑置物質(zhì)，庫(kù)房存在未開(kāi)封使用或換人頻繁而不間斷浪費(fèi)購(gòu)置新物資

財(cái)務(wù)要求各部門(mén)購(gòu)買新物資前必須先清查庫(kù)房閑置物資是否可以替換代替使用，節(jié)約成本支出。

12

各部門(mén)針對(duì)每月采購(gòu)計(jì)劃出現(xiàn)無(wú)最低庫(kù)存量數(shù)量

財(cái)務(wù)將進(jìn)行全酒店采購(gòu)下單分類培訓(xùn)，按照控制庫(kù)存最低庫(kù)存量進(jìn)行采購(gòu)。避免造成物品過(guò)期，變質(zhì)導(dǎo)致的費(fèi)用

13

財(cái)務(wù)開(kāi)業(yè)至今財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤（如：科目不平、賬實(shí)不符）

年終財(cái)務(wù)將進(jìn)行每個(gè)會(huì)計(jì)科目清查調(diào)賬，做到賬務(wù)精準(zhǔn)無(wú)差異

14

酒店應(yīng)收賬務(wù)掛賬賬齡時(shí)間，嚴(yán)重影響酒店資金運(yùn)作

每月分配指標(biāo)收款，財(cái)務(wù)重新制定資金計(jì)劃按資金周轉(zhuǎn)率進(jìn)行支付相關(guān)款項(xiàng)

15

酒店有價(jià)票券的銷售和管理不完善，存在漏洞賬務(wù)混亂差異數(shù)據(jù)較大

年終前整理目前酒店全部票券，進(jìn)一步針對(duì)有價(jià)票券做部門(mén)培訓(xùn)和操作流程方案。

16

酒店部門(mén)提成存在虛假不真實(shí)，審計(jì)未能審核出異常。

針對(duì)加強(qiáng)審計(jì)文員自身培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)水平，加大力度審核各部門(mén)問(wèn)題

17

針對(duì)特殊節(jié)日，法定節(jié)假日無(wú)數(shù)據(jù)分析收益狀況

將進(jìn)行活動(dòng)節(jié)日前的預(yù)算損益狀況，節(jié)后分析實(shí)際數(shù)據(jù)分析。未以后定價(jià)策略做數(shù)據(jù)支持，創(chuàng)利益最大化

18

部門(mén)出現(xiàn)客戶投訴問(wèn)題

財(cái)務(wù)將采取與提成掛鉤扣除當(dāng)月部分全部提成獎(jiǎng)金

19

篇6

20xx年度食品安全教育培訓(xùn)方案(一)一、指導(dǎo)思想

通過(guò)深入開(kāi)展食品安全法律法規(guī)和案件警示教育，增強(qiáng)食品經(jīng)營(yíng)者的法律意識(shí)和誠(chéng)信責(zé)任。廣泛普及食品安全科普知識(shí)，提高食品安全的辨假識(shí)假和預(yù)防應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力，提高監(jiān)管人員的責(zé)任意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。營(yíng)造人人關(guān)心、人人維護(hù)食品安全的良好氛圍。

二、工作重點(diǎn)內(nèi)容

(一)對(duì)我縣區(qū)域內(nèi)酒類、肉類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)、商戶集中進(jìn)行食品安全生產(chǎn)、警示教育、相關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn)，主要從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的人員保障每人每年不少于40小時(shí)培訓(xùn)時(shí)間，確保生產(chǎn)源頭食品安全。

(二)商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)人員集中進(jìn)行食品安全監(jiān)管專業(yè)培訓(xùn)，每人每年不少于40小時(shí)的培訓(xùn)時(shí)間，確保執(zhí)法的準(zhǔn)確性和實(shí)效性。

(三)食品安全宣傳教育，重大節(jié)假日前將酒、肉類食品安全管理的《條例》、《辦法》以宣傳單、牌匾的形式進(jìn)行發(fā)放和公示，并設(shè)立展位現(xiàn)場(chǎng)講解酒、肉類食品安全的相關(guān)法律法規(guī)，以及酒類真?zhèn)伪鎰e的相關(guān)知識(shí)。使食品安全深入人心。

三、教育培訓(xùn)進(jìn)度安排

(一)工作部署階段。結(jié)合我局職責(zé)，制定具體的教育培訓(xùn)工作實(shí)施方案，明確20xx年食品安全教育培訓(xùn)工作重點(diǎn)內(nèi)容和意義。

(二)工作實(shí)施階段。7月21日至11月31日，認(rèn)真組織實(shí)施教育培訓(xùn)工作方案，按照計(jì)劃安排開(kāi)展教育培訓(xùn)工作。

(三)工作總結(jié)階段。12月1日至12月12日，對(duì)食品安全教育培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，尤其是本轄區(qū)或監(jiān)管領(lǐng)域內(nèi)是否完成20xx年工作目標(biāo)及取得的成效進(jìn)行全面總結(jié)。

四、工作要求

(一)認(rèn)真組織，切實(shí)落實(shí)。食品安全是民生的重中之重，我們一定要認(rèn)清其重要性，認(rèn)真組織、落實(shí)方案，嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，將食品安全深入人心，將食品安全工作落實(shí)到位。

(二)科學(xué)分工，層層落實(shí)。有分工的進(jìn)行落實(shí)方案。把每項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)分工到科室，有序的進(jìn)行組織，做到點(diǎn)面結(jié)合，統(tǒng)籌進(jìn)行。

(三)建立培訓(xùn)評(píng)價(jià)機(jī)制。把培訓(xùn)內(nèi)容、實(shí)際效果、平時(shí)抽查情況多點(diǎn)結(jié)合作為培訓(xùn)成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。確保培訓(xùn)的實(shí)效性。

(四)倡導(dǎo)、鼓勵(lì)開(kāi)拓創(chuàng)新，積極推動(dòng)開(kāi)展食品安全教育培訓(xùn)示范點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步推廣。

20xx年度食品安全教育培訓(xùn)方案(二)一、總體要求

各學(xué)校要從貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度出發(fā)，從保證正常的教育教學(xué)秩序、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的政治大局出發(fā)，深刻認(rèn)識(shí)《中華人民共和國(guó)食品安全法》頒布施行的重要意義，增強(qiáng)做好學(xué)校食品安全工作的責(zé)任感和使命感，把學(xué)習(xí)宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》作為一項(xiàng)重要工作列入議事日程，切實(shí)抓好《中華人民共和國(guó)食品安全法》的學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作。深入學(xué)習(xí)，全面掌握《中華人民共和國(guó)食品安全法》的主要內(nèi)容，準(zhǔn)確把握《中華人民共和國(guó)食品安全法》的精髓，切實(shí)增強(qiáng)學(xué)校對(duì)食品安全監(jiān)管力度和水平；充分發(fā)揮校園廣播、板報(bào)、專欄、升旗、班會(huì)等宣傳陣地的作用，采取多種形式，廣泛宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》的立法宗旨和主要內(nèi)容，做到全員知曉，進(jìn)一步增強(qiáng)師生、食堂、小賣部從業(yè)人員的食品安全法制觀念和守法意識(shí)，為《中華人民共和國(guó)食品安全法》的貫徹實(shí)施營(yíng)造一個(gè)學(xué)法、懂法、用法、維權(quán)的良好氛圍。在學(xué)校構(gòu)筑起保障食品安全堅(jiān)實(shí)的法律屏障。

二、學(xué)習(xí)、宣傳活動(dòng)要求

在這次開(kāi)展學(xué)習(xí)、宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》活動(dòng)中，各學(xué)校要開(kāi)展好“三個(gè)一”活動(dòng)，即：組織學(xué)校食品衛(wèi)生安全領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)一次學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)食品安全法》專題會(huì)，二是對(duì)學(xué)校食堂、小賣部從業(yè)人員進(jìn)行一次《中華人民共和國(guó)食品安全法》普法培訓(xùn)；三是要采取多種形式對(duì)全校師生進(jìn)行一次專題宣傳活動(dòng)。

三、貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)食品安全法》步驟和內(nèi)容

(一)動(dòng)員準(zhǔn)備階段(6月2日一6月5日)

1、各學(xué)校結(jié)合本校實(shí)際，制定具體的實(shí)施方案。

2、布置《中華人民共和國(guó)食品安全法》的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹實(shí)施工作。

3、安排學(xué)習(xí)、宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》的時(shí)間、形式及內(nèi)容。

(二)培訓(xùn)階段(6月8日一6月12日)

1、各學(xué)校分別開(kāi)展對(duì)食堂、小賣部從業(yè)人員和師生進(jìn)行《中華人民共和國(guó)食品安全法》培訓(xùn)工作。

2、對(duì)參加《中華人民共和國(guó)食品安全法》培訓(xùn)的食堂、小賣部從業(yè)人員進(jìn)行考核。

(三)自查階段(6月15日—6月19日)

學(xué)校食品衛(wèi)生安全領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照《中華人民共和國(guó)食品安全法》的條款，對(duì)本校食堂、小賣部進(jìn)行認(rèn)真清查。并根據(jù)自查結(jié)果制定整改方案。(將整改方案于6月19日前上報(bào)保健所，以便對(duì)照檢查)

(四)整改階段(6月22日—8月24日)

以此次貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)食品安全法》為契機(jī)，抓住暑期時(shí)機(jī)，全面開(kāi)展學(xué)校食堂軟、硬件整改、建設(shè)工作。嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)食品安全法》各項(xiàng)細(xì)則，加強(qiáng)學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全管理體系建設(shè)，使其真正發(fā)揮作用，確保學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全落到實(shí)處。

(五)檢查階段(8月31日—9月11日)

教育局食品衛(wèi)生安全領(lǐng)導(dǎo)小組將開(kāi)展對(duì)學(xué)校學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)食品安全法》進(jìn)行全面檢查。

(六)總結(jié)階段(9月14日—9月25日)

各校按照學(xué)習(xí)宣傳貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)食品安全法》方案，將完成此項(xiàng)工作情況進(jìn)行全面總結(jié)。

四、工作要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。各學(xué)校要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展《中華人民共和國(guó)食品安全法》學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)的重要意義，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，積極籌劃，精心組織實(shí)施，結(jié)合實(shí)際，制定具體的實(shí)施方案，確保學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)落到實(shí)處。做到領(lǐng)導(dǎo)重視，嚴(yán)格把關(guān)，組織嚴(yán)密，不走過(guò)場(chǎng)，形式多樣內(nèi)容豐富，全員參與，宣傳到位。

(二)加強(qiáng)協(xié)調(diào)，增強(qiáng)宣傳力度。各學(xué)校要加強(qiáng)各部門(mén)協(xié)調(diào)配合，及時(shí)溝通，增強(qiáng)宣傳教育的針對(duì)性和有效性，提高全員的參與意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。

(三)突出重點(diǎn)，確保學(xué)習(xí)宣傳實(shí)際工作效果。各學(xué)校要將學(xué)習(xí)《食品安全法》列入重要議事日程，做到領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)，全體師生參與學(xué)，學(xué)校食品管理人員和食堂小賣部從業(yè)人員重點(diǎn)學(xué)，確保學(xué)習(xí)效果。宣傳活動(dòng)要突出主題，貼近生活，采取豐富多彩的形式，抓住師生關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題展開(kāi)宣傳教育，確保宣傳效果。

20xx年度食品安全教育培訓(xùn)方案(三)一、培訓(xùn)目標(biāo)

通過(guò)培訓(xùn)使學(xué)校食堂管理人員與從業(yè)人員了解并掌握基本的食品衛(wèi)生法律法規(guī)以及食品衛(wèi)生、膳食營(yíng)養(yǎng)的基本知識(shí)，樹(shù)立良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí)，并自覺(jué)在實(shí)際工作中遵守相關(guān)的法規(guī)和食品衛(wèi)生操作規(guī)范，最終達(dá)到全面提升學(xué)校食品衛(wèi)生管理水平、減少和控制學(xué)校集體食物中毒和食源性疾病(包括腸道傳染病)事件發(fā)生和流行的目的。

二、培訓(xùn)對(duì)象

學(xué)校食堂的管理人員和從業(yè)人員。

三、崗位基本要求

1、食堂管理人員

(1)熱愛(ài)師生，敬業(yè)愛(ài)崗、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，熱心為教育事業(yè)服務(wù)。

(2)身心健康、道德品質(zhì)好，具有食堂從業(yè)人員健康合格證。

(3)高中或以上文化程度、具有一定的管理經(jīng)驗(yàn)。

(4)參加崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)并取得合格證明。

2、食堂從業(yè)人員(包括炊事員、采購(gòu)員、保管員等)

(1)熱愛(ài)師生和本職工作，熱心為教育事業(yè)服務(wù)。

(2)身心健康、道德品質(zhì)好，具有食堂從業(yè)人員健康合格證。

(3)具有一定的文化基礎(chǔ)。

(4)具有良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣。

四、培訓(xùn)內(nèi)容

1、法律法規(guī)知識(shí)

《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》、《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》、《學(xué)生集體用餐衛(wèi)生監(jiān)督辦法》等。

2、食品衛(wèi)生管理知識(shí)

(1)食堂建筑、設(shè)施與設(shè)備、食堂布局的衛(wèi)生要求。

(2)水源管理以及環(huán)境衛(wèi)生要求。

(3)衛(wèi)生管理規(guī)章制度及崗位責(zé)任制度：“飲食衛(wèi)生制度”、“餐(飲)具洗滌、消毒、保潔衛(wèi)生管理制度”、“食品采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、銷售制度”、“庫(kù)房管理制度”、“食品衛(wèi)生責(zé)任追究制度”等。

(4)個(gè)人衛(wèi)生要求。

3、食品加工操作衛(wèi)生要求

(1)食品采購(gòu)與運(yùn)輸衛(wèi)生要求；

(2)食品驗(yàn)收入庫(kù)與儲(chǔ)存衛(wèi)生要求；

(3)食品加工烹飪與分餐衛(wèi)生要求；

(4)食品加工工具、器具及餐具洗刷與消毒衛(wèi)生要求。

4、常見(jiàn)的食物污染及其預(yù)防控制知識(shí)。

5、食物中毒及常見(jiàn)腸道傳染病的預(yù)防知識(shí)：

(1)食物中毒。

細(xì)菌性食物中毒、有毒動(dòng)植物食物中毒、化學(xué)性食物中毒。

(2)常見(jiàn)腸道傳染病。

病毒性甲型肝炎、細(xì)菌性痢疾、傷寒與副傷寒、霍亂與副霍亂。

(3)食物中毒處理原則與報(bào)告要求。

(4)食物中毒和腸道傳染病案例。

6、膳食營(yíng)養(yǎng)知識(shí)

(1)人體基本營(yíng)養(yǎng)素(平衡膳食)；

(2)貯存、加工、制作過(guò)程對(duì)食物營(yíng)養(yǎng)成分的影響；

(3)膳食中營(yíng)養(yǎng)素的搭配。

五、培訓(xùn)的組織實(shí)施

(一)培訓(xùn)管理原則與要求

學(xué)校負(fù)責(zé)制訂本校食堂管理人員和從業(yè)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施本校人員的培訓(xùn)工作。

(二)培訓(xùn)方式與培訓(xùn)時(shí)間：

1、培訓(xùn)方式：集中授課與分散教學(xué)相結(jié)合。原則上對(duì)新上崗人員和已在崗但未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員采用集中授課的方式進(jìn)行培訓(xùn)；對(duì)已在崗但經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證的人員可采取分散教學(xué)(以學(xué)校為單位、利用培訓(xùn)教學(xué)資料)的方式進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)。

2、培訓(xùn)時(shí)間與培訓(xùn)周期

篇7

20xx年度學(xué)校食品安全工作培訓(xùn)計(jì)劃(一)一、總體要求

各學(xué)校要從貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度出發(fā)，從保證正常的教育教學(xué)秩序、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的政治大局出發(fā)，深刻認(rèn)識(shí)《中華人民共和國(guó)食品安全法》頒布施行的重要意義，增強(qiáng)做好學(xué)校食品安全工作的責(zé)任感和使命感，把學(xué)習(xí)宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》作為一項(xiàng)重要工作列入議事日程，切實(shí)抓好《中華人民共和國(guó)食品安全法》的學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作。深入學(xué)習(xí)，全面掌握《中華人民共和國(guó)食品安全法》的主要內(nèi)容，準(zhǔn)確把握《中華人民共和國(guó)食品安全法》的精髓，切實(shí)增強(qiáng)學(xué)校對(duì)食品安全監(jiān)管力度和水平；充分發(fā)揮校園廣播、板報(bào)、專欄、升旗、班會(huì)等宣傳陣地的作用，采取多種形式，廣泛宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》的立法宗旨和主要內(nèi)容，做到全員知曉，進(jìn)一步增強(qiáng)師生、食堂、小賣部從業(yè)人員的食品安全法制觀念和守法意識(shí)，為《中華人民共和國(guó)食品安全法》的貫徹實(shí)施營(yíng)造一個(gè)學(xué)法、懂法、用法、維權(quán)的良好氛圍。在學(xué)校構(gòu)筑起保障食品安全堅(jiān)實(shí)的法律屏障。

二、學(xué)習(xí)、宣傳活動(dòng)要求

在這次開(kāi)展學(xué)習(xí)、宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》活動(dòng)中，各學(xué)校要開(kāi)展好“三個(gè)一”活動(dòng)，即：組織學(xué)校食品衛(wèi)生安全領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)一次學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)食品安全法》專題會(huì)，二是對(duì)學(xué)校食堂、小賣部從業(yè)人員進(jìn)行一次《中華人民共和國(guó)食品安全法》普法培訓(xùn)；三是要采取多種形式對(duì)全校師生進(jìn)行一次專題宣傳活動(dòng)。

三、貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)食品安全法》步驟和內(nèi)容

(一)動(dòng)員準(zhǔn)備階段(6月2日一6月5日)

1、各學(xué)校結(jié)合本校實(shí)際，制定具體的實(shí)施方案。

2、布置《中華人民共和國(guó)食品安全法》的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹實(shí)施工作。

3、安排學(xué)習(xí)、宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》的時(shí)間、形式及內(nèi)容。

(二)培訓(xùn)階段(6月8日一6月12日)

1、各學(xué)校分別開(kāi)展對(duì)食堂、小賣部從業(yè)人員和師生進(jìn)行《中華人民共和國(guó)食品安全法》培訓(xùn)工作。

2、對(duì)參加《中華人民共和國(guó)食品安全法》培訓(xùn)的食堂、小賣部從業(yè)人員進(jìn)行考核。

(三)自查階段(6月15日—6月19日)

學(xué)校食品衛(wèi)生安全領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照《中華人民共和國(guó)食品安全法》的條款，對(duì)本校食堂、小賣部進(jìn)行認(rèn)真清查。并根據(jù)自查結(jié)果制定整改方案。(將整改方案于6月19日前上報(bào)保健所，以便對(duì)照檢查)

(四)整改階段(6月22日—8月24日)

以此次貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)食品安全法》為契機(jī)，抓住暑期時(shí)機(jī)，全面開(kāi)展學(xué)校食堂軟、硬件整改、建設(shè)工作。嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)食品安全法》各項(xiàng)細(xì)則，加強(qiáng)學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全管理體系建設(shè)，使其真正發(fā)揮作用，確保學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全落到實(shí)處。

(五)檢查階段(8月31日—9月11日)

教育局食品衛(wèi)生安全領(lǐng)導(dǎo)小組將開(kāi)展對(duì)學(xué)校學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)食品安全法》進(jìn)行全面檢查。

(六)總結(jié)階段(9月14日—9月25日)

各校按照學(xué)習(xí)宣傳貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)食品安全法》方案，將完成此項(xiàng)工作情況進(jìn)行全面總結(jié)。

四、工作要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。各學(xué)校要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展《中華人民共和國(guó)食品安全法》學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)的重要意義，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，積極籌劃，精心組織實(shí)施，結(jié)合實(shí)際，制定具體的實(shí)施方案，確保學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)落到實(shí)處。做到領(lǐng)導(dǎo)重視，嚴(yán)格把關(guān)，組織嚴(yán)密，不走過(guò)場(chǎng)，形式多樣內(nèi)容豐富，全員參與，宣傳到位。

(二)加強(qiáng)協(xié)調(diào)，增強(qiáng)宣傳力度。各學(xué)校要加強(qiáng)各部門(mén)協(xié)調(diào)配合，及時(shí)溝通，增強(qiáng)宣傳教育的針對(duì)性和有效性，提高全員的參與意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。

(三)突出重點(diǎn)，確保學(xué)習(xí)宣傳實(shí)際工作效果。各學(xué)校要將學(xué)習(xí)《食品安全法》列入重要議事日程，做到領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)，全體師生參與學(xué)，學(xué)校食品管理人員和食堂小賣部從業(yè)人員重點(diǎn)學(xué)，確保學(xué)習(xí)效果。宣傳活動(dòng)要突出主題，貼近生活，采取豐富多彩的形式，抓住師生關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題展開(kāi)宣傳教育，確保宣傳效果。

20xx年度學(xué)校食品安全工作培訓(xùn)計(jì)劃(二)一、培訓(xùn)目標(biāo)

通過(guò)培訓(xùn)使學(xué)校食堂管理人員與從業(yè)人員了解并掌握基本的食品衛(wèi)生法律法規(guī)以及食品衛(wèi)生、膳食營(yíng)養(yǎng)的基本知識(shí)，樹(shù)立良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí)，并自覺(jué)在實(shí)際工作中遵守相關(guān)的法規(guī)和食品衛(wèi)生操作規(guī)范，最終達(dá)到全面提升學(xué)校食品衛(wèi)生管理水平、減少和控制學(xué)校集體食物中毒和食源性疾病(包括腸道傳染病)事件發(fā)生和流行的目的。

二、培訓(xùn)對(duì)象

學(xué)校食堂的管理人員和從業(yè)人員。

三、崗位基本要求

1、食堂管理人員

(1)熱愛(ài)師生，敬業(yè)愛(ài)崗、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，熱心為教育事業(yè)服務(wù)。

(2)身心健康、道德品質(zhì)好，具有食堂從業(yè)人員健康合格證。

(3)高中或以上文化程度、具有一定的管理經(jīng)驗(yàn)。

(4)參加崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)并取得合格證明。

2、食堂從業(yè)人員(包括炊事員、采購(gòu)員、保管員等)

(1)熱愛(ài)師生和本職工作，熱心為教育事業(yè)服務(wù)。

(2)身心健康、道德品質(zhì)好，具有食堂從業(yè)人員健康合格證。

(3)具有一定的文化基礎(chǔ)。

(4)具有良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣。

四、培訓(xùn)內(nèi)容

1、法律法規(guī)知識(shí)

《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》、《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》、《學(xué)生集體用餐衛(wèi)生監(jiān)督辦法》等。

2、食品衛(wèi)生管理知識(shí)

(1)食堂建筑、設(shè)施與設(shè)備、食堂布局的衛(wèi)生要求。

(2)水源管理以及環(huán)境衛(wèi)生要求。

(3)衛(wèi)生管理規(guī)章制度及崗位責(zé)任制度：“飲食衛(wèi)生制度”、“餐(飲)具洗滌、消毒、保潔衛(wèi)生管理制度”、“食品采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、銷售制度”、“庫(kù)房管理制度”、“食品衛(wèi)生責(zé)任追究制度”等。

(4)個(gè)人衛(wèi)生要求。

3、食品加工操作衛(wèi)生要求

(1)食品采購(gòu)與運(yùn)輸衛(wèi)生要求；

(2)食品驗(yàn)收入庫(kù)與儲(chǔ)存衛(wèi)生要求；

(3)食品加工烹飪與分餐衛(wèi)生要求；

(4)食品加工工具、器具及餐具洗刷與消毒衛(wèi)生要求。

4、常見(jiàn)的食物污染及其預(yù)防控制知識(shí)。

5、食物中毒及常見(jiàn)腸道傳染病的預(yù)防知識(shí)：

(1)食物中毒。

細(xì)菌性食物中毒、有毒動(dòng)植物食物中毒、化學(xué)性食物中毒。

(2)常見(jiàn)腸道傳染病。

病毒性甲型肝炎、細(xì)菌性痢疾、傷寒與副傷寒、霍亂與副霍亂。

(3)食物中毒處理原則與報(bào)告要求。

(4)食物中毒和腸道傳染病案例。

6、膳食營(yíng)養(yǎng)知識(shí)

(1)人體基本營(yíng)養(yǎng)素(平衡膳食)；

(2)貯存、加工、制作過(guò)程對(duì)食物營(yíng)養(yǎng)成分的影響；

(3)膳食中營(yíng)養(yǎng)素的搭配。

五、培訓(xùn)的組織實(shí)施

(一)培訓(xùn)管理原則與要求

學(xué)校負(fù)責(zé)制訂本校食堂管理人員和從業(yè)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施本校人員的培訓(xùn)工作。

(二)培訓(xùn)方式與培訓(xùn)時(shí)間：

1、培訓(xùn)方式：集中授課與分散教學(xué)相結(jié)合。原則上對(duì)新上崗人員和已在崗但未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員采用集中授課的方式進(jìn)行培訓(xùn)；對(duì)已在崗但經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證的人員可采取分散教學(xué)(以學(xué)校為單位、利用培訓(xùn)教學(xué)資料)的方式進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)。

2、培訓(xùn)時(shí)間與培訓(xùn)周期

(1)上崗培訓(xùn)：新上崗人員培訓(xùn)時(shí)數(shù)以完成培訓(xùn)內(nèi)容為準(zhǔn)，建議培訓(xùn)時(shí)間不少于8學(xué)時(shí)。

(2)強(qiáng)化培訓(xùn)：原則上管理人員強(qiáng)化培訓(xùn)周期為三年，培訓(xùn)時(shí)數(shù)以完成培訓(xùn)內(nèi)容為準(zhǔn)；從業(yè)人員強(qiáng)化培訓(xùn)周期為二年，培訓(xùn)時(shí)數(shù)以完成培訓(xùn)內(nèi)容為準(zhǔn)。積極參加教育局和衛(wèi)生局組織的集中培訓(xùn)。并認(rèn)真學(xué)習(xí)發(fā)放材料，進(jìn)行以自學(xué)為主的分散教學(xué)。每學(xué)期不少于一次的集中培訓(xùn)。

20xx年度學(xué)校食品安全工作培訓(xùn)計(jì)劃(三)一、指導(dǎo)思想

以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以建設(shè)“平安慈溪”，構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，認(rèn)真貫徹市政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》，建立健全食品安全知識(shí)教育工作機(jī)制，切實(shí)把學(xué)校食品安全知識(shí)教育工作放在突出位置抓緊抓好，提高廣大師生食品安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。但倡導(dǎo)科學(xué)合理的飲食習(xí)慣，嚴(yán)防食品安全事故的發(fā)生。

二、教育目的

通過(guò)教育引導(dǎo)青少年兒童養(yǎng)成良好的飲食習(xí)慣，掌握一定的食品安全知識(shí)和營(yíng)養(yǎng)知識(shí)，提高食品消費(fèi)的自我保護(hù)能力，從而為打造一個(gè)健康、科學(xué)、文明的民族奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

三、教育措施

(一)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)

切實(shí)加強(qiáng)對(duì)學(xué)校食品衛(wèi)生安全工作的領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)校成立食品衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組，qq分組 超拽明確職責(zé)，責(zé)任細(xì)化，層層抓落實(shí)。

組長(zhǎng)：洪銀國(guó)

組員：沈利峰 王魯克 各班主任

(二)、加大宣傳，古詩(shī)詞大全營(yíng)造氛圍

利用學(xué)校宣傳媒體營(yíng)造宣傳的氛圍，采用集中與分散相結(jié)合的教育方式學(xué)習(xí)食品安全知識(shí)：

利用周一升旗儀式進(jìn)行兩次及以上的食品安全國(guó)旗下講話；

邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員開(kāi)展一次及以上的食品安全講座；

每班出一期食品安全知識(shí)的板報(bào)，開(kāi)展一次以此為主題的綜合實(shí)踐或班隊(duì)活動(dòng)；

大隊(duì)部出一期食品安全的宣傳報(bào)，發(fā)放一份以此為主題的倡議書(shū)；

各班主任根據(jù)計(jì)劃上好每學(xué)期5次的食品安全專題課，低段1――3年級(jí)組織觀看食品安全卡通片，小學(xué)中高段4――6年級(jí)按上海教育出版社出版的《食品安全教育讀本》，同時(shí)也可圍繞慈溪市政食品安全委員會(huì)辦公室和慈溪市食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)放的《食品安全知識(shí)100問(wèn)》、《安全用藥60題》進(jìn)行教育。

(三)、突出重點(diǎn)、狠抓落實(shí)

1、加強(qiáng)學(xué)校食堂安全監(jiān)管

學(xué)校食堂監(jiān)管從源頭抓起，嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，加強(qiáng)食品衛(wèi)生日常管理；并有專人負(fù)責(zé)，積極配合衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)落實(shí)衛(wèi)生防病和食品衛(wèi)生管理措施，規(guī)范食品烹飪方法選擇的科學(xué)性，禁止向?qū)W生出售變質(zhì)的食品和“三無(wú)”產(chǎn)品，依法強(qiáng)化學(xué)校食品衛(wèi)生后勤管理，讓學(xué)生吃上放心的飯菜，堅(jiān)決控制學(xué)生食物中毒事故的發(fā)生。

2、加強(qiáng)校外攤點(diǎn)治理

與有關(guān)執(zhí)法部門(mén)聯(lián)系，緊密工作，借助他們的力量整治和管理校外無(wú)證攤點(diǎn)。同時(shí)學(xué)校大隊(duì)部通過(guò)檢查，約束和教育學(xué)生不得到無(wú)證攤點(diǎn)購(gòu)買零食。

篇8

2012年下半年我們搬入新建的技術(shù)中心辦公和實(shí)驗(yàn)室大樓，區(qū)域由小變大了，人員由集中變分散了，實(shí)驗(yàn)室附屬設(shè)施設(shè)備由少變多了，技術(shù)中心的人、物、環(huán)境發(fā)生了很大的變化。面對(duì)新的辦公環(huán)境，如何加強(qiáng)搬遷后的技術(shù)中心安全管理成為了一門(mén)新的課題。內(nèi)容大體可歸納為安全組織管理、場(chǎng)地與設(shè)施管理、行為控制管理、安全技術(shù)管理四個(gè)方面，分別對(duì)研發(fā)過(guò)程中的人、物、環(huán)境的行為與狀態(tài)進(jìn)行具體的管理與控制。

2搬遷后技術(shù)中心安全管理的措施

2.1搭建安全管理組織架構(gòu)，開(kāi)展安全組織管理

依據(jù)《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》（YC/T384），明確技術(shù)中心安全管理責(zé)任與任務(wù)，做好內(nèi)部分工，責(zé)任到人，建立“橫到邊，縱到底”的立體管理架構(gòu)?？v向成立中心安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)安全管理的統(tǒng)籌與組織。橫向設(shè)置安全員和安全檢查員，負(fù)責(zé)具體安全管理事務(wù)與安全監(jiān)控、檢查工作。明確各相關(guān)責(zé)任。安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：全面負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全管理工作，并對(duì)各項(xiàng)安全工作進(jìn)行部署、管理、檢查和監(jiān)督，保證安全工作有效地進(jìn)行。安全管理辦公室職責(zé)：在安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)和執(zhí)行技術(shù)中心安全職責(zé)：（1）識(shí)別、貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方政府、煙草行業(yè)、安全生產(chǎn)的方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，遵守和執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全管理制定、安全操作規(guī)程；（2）在安全管理部門(mén)的正確指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)開(kāi)展本部門(mén)生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、治安和職業(yè)危害管理工作的檢查和監(jiān)督，完善各崗位安全職責(zé)，并確保各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)；（3）組織開(kāi)展所轄范圍內(nèi)的各類安全檢查，負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的制定及危險(xiǎn)源的管理工作，對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)情況應(yīng)組織定期檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)組織整改；（4）組織開(kāi)展安全法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育活動(dòng)，負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)新員工、轉(zhuǎn)復(fù)崗人員的安全教育培訓(xùn)；（5）建立健全本部門(mén)的各類安全臺(tái)賬和清單，并及時(shí)更新；（6）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)主管的相關(guān)方的安全管理，對(duì)所涉及的危險(xiǎn)作業(yè)方案進(jìn)行審查，并對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)護(hù)和檢查；（7）參與編寫(xiě)和評(píng)審涉及本部門(mén)所轄范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并組織應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案的演練；（8）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告安全事故，并參與事故的調(diào)查、分析，堅(jiān)持事故處理“四不放過(guò)”的原則。

安全員職責(zé)：（1）部門(mén)安全員應(yīng)在本部門(mén)安全責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展安全管理工作，負(fù)責(zé)本部門(mén)的生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全和職業(yè)危害管理工作的檢查、督促、協(xié)調(diào)及相關(guān)資料的管理；（2）參加制定和完善本部門(mén)的安全管理制度、安全操作規(guī)程和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全隱患的整改方案，并督促檢查落實(shí)情況；（3）組織本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的制定，參與對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制措施的評(píng)審、合規(guī)性評(píng)價(jià)和安全管理目標(biāo)的制定工作；（4）建立健全本部門(mén)的各類安全臺(tái)賬和清單，并及時(shí)更新；（5）組織或參加本部門(mén)的各類安全檢查，對(duì)違章指揮、違章作業(yè)等不安全行為有權(quán)制止或糾正，并納入安全績(jī)效考核；（6）制定并實(shí)施本部門(mén)的安全宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)或協(xié)助本部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)新員工、轉(zhuǎn)復(fù)崗人員和相關(guān)方人員的安全教育；（7）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)需要實(shí)施的危險(xiǎn)作業(yè)或主管的相關(guān)方涉及的危險(xiǎn)作業(yè)方案進(jìn)行審查，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；（8）參加本部門(mén)新建、擴(kuò)建、改建、裝修等基建項(xiàng)目的審查和驗(yàn)收；（9）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告安全事故，并參與事故的調(diào)查、分析。安全檢查員職責(zé)：（1）按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)本職工作或業(yè)務(wù)范圍的安全工作負(fù)全面責(zé)任；（2）遵守國(guó)家、地方政府、煙草行業(yè)和公司有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程，并參加相關(guān)安全知識(shí)的教育培訓(xùn)。配合廣州廠安全保衛(wèi)科開(kāi)展各項(xiàng)安全相關(guān)工作；（3）配合本部門(mén)安全員做好本職工作或業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)安全資料的整理、提供和保存；（4）熟悉本職工作或業(yè)務(wù)范圍涉及的危險(xiǎn)有害因素及其防范、應(yīng)急措施，對(duì)本職工作或業(yè)務(wù)范圍涉及的危險(xiǎn)源（特別是重點(diǎn)危險(xiǎn)源）控制措施進(jìn)行經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患和不安全因素應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、安全員或安全管理部門(mén)匯報(bào)；（5）對(duì)屬本部門(mén)員工負(fù)有安全教育的責(zé)任；（6）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全事故應(yīng)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告。

2.2通過(guò)簽約，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)場(chǎng)地與設(shè)施管理

2.2.1通過(guò)技術(shù)中心安全責(zé)任書(shū)的全面簽訂，落實(shí)安全責(zé)任。全面落實(shí)安全責(zé)任制，強(qiáng)化各級(jí)人員的安全職責(zé)，將技術(shù)中心的安全風(fēng)險(xiǎn)分解到各部門(mén)和各崗位，實(shí)現(xiàn)安全責(zé)任共擔(dān)、安全成果共享，制定技術(shù)中心各級(jí)安全責(zé)任書(shū)，實(shí)行副主任與主任簽約、部門(mén)負(fù)責(zé)人與主管領(lǐng)導(dǎo)簽約、部門(mén)人員與部門(mén)負(fù)責(zé)人簽約，把安全責(zé)任落實(shí)到每個(gè)人。依據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理規(guī)定》，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的繳交工作，真正實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)與收益相互制約的管理方式。

2.2.2通過(guò)安全檢查員加強(qiáng)辦公區(qū)域、實(shí)驗(yàn)室區(qū)域日常和定期安全檢查工作。安全沒(méi)小事，每天除了大家下班時(shí)注意辦公區(qū)域、會(huì)議室、實(shí)驗(yàn)室等關(guān)窗、關(guān)電源、關(guān)空調(diào)、鎖門(mén)，注意財(cái)物安全。安全檢查員還要完成辦公區(qū)域、實(shí)驗(yàn)室區(qū)域日常安全檢查監(jiān)督工作，完成辦公區(qū)域日常安全檢查表、實(shí)驗(yàn)室安全管理檢查表，落實(shí)重點(diǎn)危險(xiǎn)源清單及控制措施。主要內(nèi)容是辦公區(qū)域要檢查該樓層辦公室、會(huì)議室、會(huì)客室的電源、門(mén)窗、空調(diào)關(guān)閉情況，各會(huì)議室的電熱水壺、投影儀、消毒柜等，消防設(shè)備等情況。實(shí)驗(yàn)室方面檢查實(shí)驗(yàn)室儀器電源狀況；實(shí)驗(yàn)室電爐是否按要求使用；實(shí)驗(yàn)室氣瓶、氣體發(fā)生裝置；實(shí)驗(yàn)室化學(xué)品使用、存儲(chǔ)等狀況；下班檢查實(shí)驗(yàn)室電閘是否關(guān)閉；門(mén)窗檢查；消防設(shè)施情況，并完成每日安檢記錄。關(guān)注每一個(gè)細(xì)節(jié)，落實(shí)每個(gè)責(zé)任，才能擁有安全的工作環(huán)境。在做好日常安全檢查的基礎(chǔ)上，技術(shù)中心定期組織開(kāi)展月度部門(mén)的綜合性安全檢查、季度性安全檢查、元旦、春節(jié)、國(guó)慶等重要節(jié)假日的安全檢查，并按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，做到中心負(fù)責(zé)人、工會(huì)或職工代表參加。每次檢查都有安全檢查方案和檢查總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患，及時(shí)采取整改措施，防微杜漸。

2.2.3落實(shí)辦公區(qū)域、實(shí)驗(yàn)室區(qū)域消防設(shè)施的管理。建立技術(shù)中心的辦公區(qū)域和實(shí)驗(yàn)室區(qū)域完善的消防系統(tǒng)，在每層樓自動(dòng)噴淋系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，在墻體內(nèi)裝配了內(nèi)嵌式的消防設(shè)施，依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）：多功能廳、一般實(shí)驗(yàn)室等按“中危險(xiǎn)級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)配置；在選用滅火器規(guī)格時(shí)采用了“中危險(xiǎn)級(jí)”配置，還為相關(guān)部門(mén)配置了室內(nèi)滅火器。將這些消防設(shè)施逐一安排落實(shí)到部門(mén)和部門(mén)的具體安全檢查員按照消防器材一點(diǎn)一卡，每月檢查記錄一次的管理要求落實(shí)到個(gè)人。確保辦公區(qū)域、實(shí)驗(yàn)室區(qū)域消防設(shè)備正常。

2.3發(fā)揮安全管理制度的支撐作用，落實(shí)行為控制

2.3.1依據(jù)技術(shù)中心安全管理的特性，建立《技術(shù)中心安全管理規(guī)定》《技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室安全管理實(shí)施細(xì)則》及《技術(shù)中心外來(lái)研究人員現(xiàn)場(chǎng)工作管理規(guī)定》等安全管理制度，以制度支撐開(kāi)展落實(shí)安全管理工作。

2.3.2通過(guò)多方面的安全教育培訓(xùn)，培養(yǎng)規(guī)范的安全管理行為：（1）加強(qiáng)新員工安全教育培訓(xùn)。對(duì)新入職的員工，每年都對(duì)他們進(jìn)行技術(shù)中心的安全教育培訓(xùn)，將技術(shù)中心的相關(guān)安全管理規(guī)定、安全管理工作目標(biāo)和方針、日常的安全管理事項(xiàng)等進(jìn)行全面的宣傳教育，把安全教育工作做在前面。從根本上改變“要我安全”到“我要安全”思想的徹底轉(zhuǎn)變，將安全預(yù)防工作的重點(diǎn)前移到加強(qiáng)安全教育，提高員工安全素質(zhì)的環(huán)節(jié)上來(lái)；（2）為增強(qiáng)大家的火災(zāi)應(yīng)急救援能力，熟悉掌握消防安全知識(shí)、消防技能等相關(guān)知識(shí)，邀請(qǐng)專業(yè)工程師對(duì)安全管理人員和各相關(guān)實(shí)驗(yàn)室人員講解消防器材的使用方法；（3）落實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)健康安全管理體系對(duì)安全員、內(nèi)審員的培訓(xùn)要求，組織中心義務(wù)消防員參加安全員培訓(xùn)和內(nèi)審員培訓(xùn)，增強(qiáng)大家的基本安全知識(shí)與應(yīng)急技能，提高職安內(nèi)審員的專業(yè)知識(shí)水平。

2.3.3通過(guò)安全事故應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和演練，提高員工對(duì)安全事故的處置能力：（1）每年組織中心全體人員參加綜合辦公樓消防應(yīng)急疏散演練。落實(shí)應(yīng)急預(yù)案管理工作，提高員工處置突發(fā)事件下的能力和安全防范意識(shí)，在突發(fā)災(zāi)情預(yù)報(bào)或發(fā)生后，快速、有序、高效地實(shí)施應(yīng)急疏散工作，最大限度地減輕意外事故造成的損失；（2）每年組織實(shí)驗(yàn)室人員實(shí)施化學(xué)燒傷現(xiàn)場(chǎng)處置等演練，通過(guò)演練，檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)急情況下的組織協(xié)調(diào)應(yīng)急能力。掌握化學(xué)燒傷處置，并能在化學(xué)燒傷時(shí)有效掌握在化學(xué)灼傷應(yīng)急自救和互救的基本方法，提高抵御化學(xué)灼傷應(yīng)急突發(fā)事件的能力；（3）組織大家實(shí)施火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)處置演練，通過(guò)演練，檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)急情況下的組織協(xié)調(diào)應(yīng)急處置能力。大家在演練的過(guò)程中學(xué)習(xí)和掌握了滅火器的使用、物資搶救、就近逃生、搶救傷員、打緊急電話等各種方法。掌握了火災(zāi)事故處置，并能在火災(zāi)事故發(fā)生時(shí)有效掌握應(yīng)急自救和互救的基本方法，提高抵御火災(zāi)事故應(yīng)急突發(fā)事件的能力。

2.4加強(qiáng)安全技術(shù)管理，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)

2.4.1落實(shí)技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)備設(shè)施管理。建立技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)備設(shè)施如恒溫恒濕系統(tǒng)、軟水系統(tǒng)、氣體供應(yīng)系統(tǒng)、AVA通風(fēng)控制系統(tǒng)、通風(fēng)柜、廢液處理箱、廢氣處理箱等管理細(xì)則，明確用戶部門(mén)、維修單位、維保單位的管理職責(zé)和維護(hù)周期。消除危險(xiǎn)源，確保實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)備設(shè)施的安全使用。

2.4.2利用先進(jìn)技術(shù)，加強(qiáng)劇存放間的監(jiān)控管理。按照中華人民共和國(guó)公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《劇毒2012），技術(shù)中心劇毒物品存放間屬于三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（一級(jí)最高，三級(jí)最低）。按照三級(jí)技術(shù)防范要求，滿足庫(kù)房出入口、存放場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置入侵報(bào)警裝置、視頻監(jiān)控裝置；保衛(wèi)值班室應(yīng)配備通訊工具并保持24h暢通，安裝緊急報(bào)警裝置；設(shè)置監(jiān)控中心等要求，進(jìn)一步完善危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)安全管理。

篇9

二OO七年五月二十一日

為促進(jìn)各地、各相關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)隱患檢查督查和自查工作，指導(dǎo)、督促重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)，根據(jù)《省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)福建省重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)方案的通知》(閩辦發(fā)明電[2007]號(hào))要求，現(xiàn)就各地、各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)檢查督查工作提出如下指導(dǎo)意見(jiàn)：

一、安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)情況。檢查各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是否按照法律法規(guī)要求，從落實(shí)責(zé)任、建立機(jī)構(gòu)、健全制度、完善考核、資金投入、人員培訓(xùn)、安全防護(hù)等方面加強(qiáng)了安全生產(chǎn)工作，提升了企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平。

二、隱患排查整改工作開(kāi)展情況。檢查各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是否按照省政府辦公廳通知要求，結(jié)合自身的特點(diǎn)制訂了具體工作方案，認(rèn)真依據(jù)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)指導(dǎo)意見(jiàn)開(kāi)展了安全生產(chǎn)自查自改工作；對(duì)排查出的事故隱患是否進(jìn)行了整改，對(duì)一時(shí)不能整改的隱患是否制訂了整改方案，落實(shí)了整改資金和期限，明確了責(zé)任人，制訂并落買了監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案。對(duì)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位上報(bào)或群眾舉報(bào)的涉及政府監(jiān)管的隱患，地方人民政府是否明確了責(zé)任部門(mén)，并檢查督促整改措施的制定和落實(shí)。

三、已發(fā)生事故的處理情況。檢查下級(jí)地方人民政府及其有關(guān)部門(mén)對(duì)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的各類安全生產(chǎn)事故，是否按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行了調(diào)查處理，是否依據(jù)法律法規(guī)對(duì)有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了責(zé)任追究，對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人員的處分決定是否落到了實(shí)處，是否深刻吸取了教訓(xùn)，認(rèn)真進(jìn)行了整改。

四、隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)的組織情況。檢查下級(jí)地方人民政府是否根據(jù)省政府辦公廳通知及隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)指導(dǎo)意見(jiàn)的要求，結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況，制訂了安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)工作方案，并認(rèn)真組織轄區(qū)內(nèi)各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展了安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，全面掌握了本轄區(qū)內(nèi)重大事故隱患和重大危險(xiǎn)源的情況，并制定落實(shí)了相應(yīng)的整改措施。

五、打擊非法建設(shè)、非法生產(chǎn)、非法經(jīng)營(yíng)工作的情況。檢查下級(jí)地方人民政府是否根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況，制訂了在煤礦、非煤礦山、煙花爆竹、建筑施工、民爆器材、道路交通、水上交通、消防、通用航空等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域打擊非法建設(shè)、非法生產(chǎn)、非法經(jīng)營(yíng)（以下簡(jiǎn)稱打非)的政策法規(guī)；是否明確了排查責(zé)任，建立和完善了打非聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，并開(kāi)展了切買有效的工作。

六、安全生產(chǎn)治本之策的落實(shí)情況。按照國(guó)務(wù)院116次常務(wù)會(huì)確定的12項(xiàng)治本之策，檢查下級(jí)地方人民政府是否認(rèn)真執(zhí)行了國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門(mén)、省人民政府制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、經(jīng)濟(jì)、科技和行政等政策措施，是否根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況制定實(shí)施了相關(guān)地方法規(guī)、經(jīng)濟(jì)政策等措施。

七、煤礦“兩個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)”進(jìn)展情況。檢查下級(jí)地方人民政府結(jié)合開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)，推進(jìn)整頓關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件和非法煤礦工作的情況，特別是依法關(guān)閉、規(guī)范整合、淘汰落后生產(chǎn)能力的情況。

八、非煤礦山、道路交通等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域安全專項(xiàng)整治的情況。檢查下級(jí)地方人民政府及其有關(guān)部門(mén)在轄區(qū)內(nèi)組織開(kāi)展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、道路交通、水上交通、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的安全專項(xiàng)整治行動(dòng)的情況。

九、認(rèn)真組織檢查督查工作。要在地方人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一協(xié)調(diào)部署檢查督查工作，避免多頭重復(fù)檢查。要充分依靠和發(fā)揮專家、企業(yè)技術(shù)管理人員的作用，組織他們參加檢查督查，督促和指導(dǎo)企業(yè)搞好隱患排查治理工作。各設(shè)區(qū)市政府和省直有關(guān)部門(mén)要按照省政府辦公廳通知的要求，在7月底前完成督促檢查工作，并將有關(guān)情況于8月10日前報(bào)省政府辦公廳和省政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室。

各地可依據(jù)本《指導(dǎo)意見(jiàn)》，結(jié)合本地實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充完善后認(rèn)真實(shí)施。

關(guān)于煤礦、金屬非金屬礦山、冶金、有色、石油、化工、煙花爆竹、建筑施工、民爆器材、電力等工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自改的指導(dǎo)意見(jiàn)

為促進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位切實(shí)做好安全生產(chǎn)隱患自查自改工作，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于在重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)的通知》(明電[2007]I 6號(hào))要求，參照《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于煤礦、金屬非金屬礦山、冶金、有色、石油、化工、煙花爆竹、建筑施工、民爆器材、電力等工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自改的指導(dǎo)意見(jiàn)》，結(jié)合我省實(shí)際，現(xiàn)就煤礦、金屬非金屬礦山、冶金、有色、石油、化工、煙花爆竹、建筑施工、民爆器材、電力等工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自改工作提出如下指導(dǎo)意見(jiàn)。

各級(jí)、各部門(mén)、各單位可依據(jù)本指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際情況補(bǔ)充完善，于5月底前下達(dá)到每個(gè)相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，并督促其貫徹落實(shí)，認(rèn)真自查自改。要求各企業(yè)在自查中充分發(fā)揮工會(huì)組織和全體職工的作用，對(duì)查出的問(wèn)題和隱患要立即整改，一時(shí)難以整改的要制訂方案，明確責(zé)任，落實(shí)資金，限期整改，于7月底前將排查治理情況按照監(jiān)管關(guān)系及時(shí)上報(bào)。各級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)要加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

一、各類工礦商貿(mào)企業(yè)自查自改的共同內(nèi)容

(一)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)制及主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。

(二)安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實(shí)情況。設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專(兼)職安全管理人員情況；技術(shù)設(shè)備安全

管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程建立、執(zhí)行情況；隱患排查整改、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查情況；外來(lái)施工隊(duì)伍(承包商)安全監(jiān)管情況等。

(三)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用、風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納、為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)等情況；新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行安金“三同時(shí)”制度情況。

(四)安全培訓(xùn)教育情況。企業(yè)建立健全安全培訓(xùn)教育制度、保證經(jīng)費(fèi)悄況；企業(yè)全員(包括農(nóng)民工)培訓(xùn)教育及考核情況；企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。

(五)應(yīng)急管理情況。建立專(兼)職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情況；應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況；應(yīng)急救援預(yù)案制訂及演練情況。

(六)事故處理和責(zé)任追究情況。事故報(bào)告制度建立情況；已發(fā)生的事故按照“四不放過(guò)”的原則要求，認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，對(duì)有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究和落實(shí)整改情況。

二、各類工礦商貿(mào)企業(yè)根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)自查自改的重點(diǎn)內(nèi)容

(一)煤礦企業(yè)

1.國(guó)有煤礦

(1)瓦斯治理情況。瓦斯傳感器按規(guī)定標(biāo)校情況和各種風(fēng)電閉鎖裝置安設(shè)情況；按規(guī)定進(jìn)行瓦斯等級(jí)鑒定情況。

(2)礦井通風(fēng)情況。通風(fēng)系統(tǒng)是否合理，設(shè)施是否完善、可靠，礦井總風(fēng)量和各作業(yè)點(diǎn)實(shí)際風(fēng)量情況，是否存在不合理串聯(lián)通風(fēng)；礦井建立綜合防塵系統(tǒng)及運(yùn)行情況。

(3)防止“三超”情況。是否按核定的生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)；采掘接替關(guān)系、采掘工作面布置是否符合規(guī)定；井下各采掘工作面的作業(yè)人員是否超過(guò)本企業(yè)或地方政府的規(guī)定；大型礦井每個(gè)采區(qū)內(nèi)每班作業(yè)人員不超過(guò)100人規(guī)定的執(zhí)行情況。

(4)機(jī)電管理情況。是否真正實(shí)現(xiàn)了“雙回路”供電；下井設(shè)備取得MA標(biāo)志情況；井下機(jī)電設(shè)備保證完好，杜絕電氣設(shè)備失爆情況；更換國(guó)家明令淘汰的設(shè)備及材料。

(5)水害防治情況。礦井水文地質(zhì)，特別是采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況；防排水設(shè)備和設(shè)施的完好情況;雨季工作的安排落實(shí)情況。

(6)建設(shè)項(xiàng)目情況。新建、改擴(kuò)建、技改礦井除前述相關(guān)內(nèi)容外，重點(diǎn)檢查：違法違規(guī)建設(shè)情況；新建礦井是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、改擴(kuò)建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域內(nèi)是否存在邊改擴(kuò)建邊生產(chǎn)現(xiàn)象；施工隊(duì)伍資質(zhì)情況，是否存在施工隊(duì)伍資質(zhì)掛靠、轉(zhuǎn)借等現(xiàn)象。

2.小煤礦

(1)煤礦“六證”有效情況以及遺留問(wèn)題的整改情況。

(2)防止“三超”情況。是否存在超能力、超強(qiáng)度組織生產(chǎn)，井下作業(yè)人員是否超過(guò)地方政府的規(guī)定。

(3)勞動(dòng)組織管理情況。是否存在以包代管、層層轉(zhuǎn)包問(wèn)題；是否依法與從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同，參加規(guī)定的保險(xiǎn)；作業(yè)人員是否配備了勞動(dòng)防護(hù)用品；是否有嚴(yán)格的入井登記檢身制度。

(4)依法依規(guī)開(kāi)采情況。是否按規(guī)定布置采掘工作面；是否存在采用非正規(guī)采煤方法，以掘代采、多頭作業(yè)等問(wèn)題；是否存在超層越界開(kāi)采現(xiàn)象；是否有規(guī)范真實(shí)的采掘工程平面圖等圖紙，開(kāi)采三角煤是否按規(guī)定進(jìn)行審批。

(5)“一通三防”管理情況。通風(fēng)系統(tǒng)是否合理，通風(fēng)設(shè)施是否完善、可靠；是否有違反規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)；所有采掘作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)量是否符合《煤礦安全規(guī)程))要求，是否有無(wú)風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)等問(wèn)題；按規(guī)定進(jìn)行瓦斯等級(jí)鑒定情況；井下作業(yè)地點(diǎn)瓦斯傳感器安裝位置、數(shù)量、質(zhì)量和標(biāo)校是否符合規(guī)定；風(fēng)電閉鎖裝置安裝情況；按照有關(guān)規(guī)定配備瓦斯檢查員、安全檢查員等特種作業(yè)人員及其持證上崗情況；“一炮三檢”制度執(zhí)行情況；炮泥、水炮泥使用情況。

(6)水害防治情況。礦井是否有真實(shí)的水文地質(zhì)資料；是否查清采空區(qū)及廢棄老窯積水情況；是否存在相鄰小煤礦井下相互連通情況；防、排水系統(tǒng)是否完善；礦井井口標(biāo)高是否低于標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

(7)機(jī)電管理情況。嚴(yán)禁非防爆設(shè)備入井規(guī)定的執(zhí)行情況；是否實(shí)現(xiàn)了“三專兩閉鎖”；年產(chǎn)6萬(wàn)噸及以上的煤礦實(shí)現(xiàn)“雙回路”供電情況；年產(chǎn)6萬(wàn)噸以下煤礦備用發(fā)電機(jī)能否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)啟動(dòng)。

(8)火工品管理情況。使用煤礦許用火工品規(guī)定的執(zhí)行情況；火工品存儲(chǔ)、使用管理情況。

(9)整頓關(guān)閉情況。已決定停產(chǎn)整頓、停產(chǎn)整合和責(zé)令關(guān)閉的礦井，是否落實(shí)了停產(chǎn)期間的安全規(guī)定，是否規(guī)范嚴(yán)格進(jìn)入了整頓、整合或關(guān)閉程序；批準(zhǔn)恢復(fù)生產(chǎn)后是否執(zhí)行了相關(guān)安全規(guī)定；是否存在非法生產(chǎn)、施工情況。

(10)新建技改項(xiàng)目情況。新建、改擴(kuò)建、技改礦井除前述相關(guān)內(nèi)容外，重點(diǎn)檢查：違法違規(guī)建設(shè)情況；新建礦井是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、改擴(kuò)建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域內(nèi)是否存在邊改擴(kuò)建邊生產(chǎn)現(xiàn)象。

(二)金屬非金屬礦山企業(yè)

1.礦山生產(chǎn)企業(yè)

(1)爆破作業(yè)、爆破安全距離符合《爆破安全規(guī)程》要求情況，落實(shí)爆破作業(yè)設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程、防止危及人身安全和中毒窒息事故的預(yù)防措施以及推廣中深孔爆破技術(shù)情況：爆炸物品的儲(chǔ)存、購(gòu)買、運(yùn)輸、使用和清退登記制度等落實(shí)情況。

(2)露天礦山自上而下分臺(tái)階開(kāi)采，臺(tái)階高度符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》或《小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)暫行規(guī)定》要求情況；露天邊坡穩(wěn)定性定期監(jiān)測(cè)情況；深凹露天采場(chǎng)配備專用防洪設(shè)施情況；排土場(chǎng)截洪、防洪和排水設(shè)施及防止泥石流的措施落實(shí)情況。

(3)地下礦山有兩個(gè)獨(dú)立的、直達(dá)地面的、能行人的安全出口，各生產(chǎn)水平(中段)和采區(qū)(盤(pán)區(qū))至少有兩個(gè)能行人的安全出口情況。

(4)地下礦山采礦作業(yè)掘進(jìn)、運(yùn)輸、提升、通風(fēng)、防排水、頂板管理、地壓監(jiān)控、供電、爆破等環(huán)節(jié)安全隱患排查整改和重大危險(xiǎn)源登記、監(jiān)控情況。

(5)地下礦山建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)及安全管理制度的情況；風(fēng)質(zhì)、風(fēng)量、風(fēng)速滿足安全生產(chǎn)需要和規(guī)程要求的情況。

(6)地下礦山采空區(qū)管理制度、采空區(qū)處理方案的制訂和貫徹落實(shí)情況，防止人員進(jìn)入采空區(qū)、已關(guān)閉廢棄礦井的措施落實(shí)情況。

(7)地下礦山頂板管理制度、對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)監(jiān)控手段和處理措施的落實(shí)情況；圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面支護(hù)措施落實(shí)情況。

(8)地下礦山落實(shí)防范水害制度、查清采空區(qū)及廢棄井積水的情況；制訂防洪、防透水措施和應(yīng)急預(yù)案及落實(shí)情況。

(9)是否存在超層越界、亂采濫挖等違法違規(guī)行為。

2.尾礦庫(kù)

(1)建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收情況。

(2)已投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的尾礦庫(kù)無(wú)正規(guī)設(shè)計(jì)或者資料不全的，在規(guī)定的期限內(nèi)完成補(bǔ)充設(shè)計(jì)或補(bǔ)齊必要的資料等情況。

(3)按照設(shè)計(jì)要求組織生產(chǎn)運(yùn)行、按照規(guī)定編制年度尾礦排放作業(yè)計(jì)劃及落實(shí)情況；是否存在危害尾礦庫(kù)安全的違規(guī)設(shè)計(jì)、超量?jī)?chǔ)存、超期服役等情況。

(4)從事尾礦庫(kù)放礦、筑壩、排洪和排滲設(shè)施操作的專職作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)和持證上崗情況。

(5)尾礦筑壩有足夠的安全超高、沉積干灘長(zhǎng)度和下游壩面坡度，尾礦壩灘頂滿足生產(chǎn)、防汛、冬季冰下放礦和回水的要求情況。

(6)防洪渡汛主要措施、應(yīng)急預(yù)案、物資器材準(zhǔn)備工作情況，對(duì)尾礦壩下游居民區(qū)或重要設(shè)施實(shí)施有效監(jiān)控情況

(7)尾礦再利用情況。對(duì)于在用尾礦庫(kù)回采再利用和閉庫(kù)后再利用的尾礦庫(kù)，按照有關(guān)規(guī)定依法履行建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”審批手續(xù)的情況。

(8)尾礦庫(kù)區(qū)內(nèi)是否存在從事爆破或采砂等危害尾礦庫(kù)安全的情況。

(三)冶金、有色企業(yè)

1.《煉鐵安全規(guī)程》、《煉鋼安全規(guī)程》、《軋鋼安全規(guī)程》、

《煤氣安全規(guī)程》等冶金、有色行業(yè)相關(guān)安全規(guī)程的執(zhí)行情況。

2.冶煉、鑄造等生產(chǎn)環(huán)節(jié)起重、吊運(yùn)鐵水、鋼水、銅水、鋁水等金屬重包的專用設(shè)備情況，包括設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、設(shè)備選型配套、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)、制造安裝符合規(guī)范要求情況。

3.起重、吊運(yùn)等危險(xiǎn)性較大設(shè)備的日常操作、維護(hù)、檢修、檢測(cè)制度的執(zhí)行情況。

4.高爐風(fēng)口平臺(tái)、爐身、爐頂、熱風(fēng)爐等區(qū)域煤氣泄漏、冷卻壁損壞、爐皮開(kāi)裂、爐頂設(shè)備裝料系統(tǒng)等重大危險(xiǎn)部位和區(qū)域檢查情況。

5.轉(zhuǎn)爐、精煉爐、均熱爐的爐體冷卻、傾翻、煙氣回收等工藝環(huán)節(jié)情況；煤氣生產(chǎn)、儲(chǔ)存、輸送環(huán)節(jié)防止煤氣泄漏、中毒、應(yīng)急等制度的建立和執(zhí)行情況，煤氣監(jiān)控和防護(hù)設(shè)施的配置和運(yùn)行情況。

6．冶金、有色金屬冶煉過(guò)程和生產(chǎn)環(huán)節(jié)中涉及的氧氣、氫氣、二氧化硫、氮?dú)狻⒙葰?、氨氣等氣體生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用過(guò)程中，中毒、窒息、爆炸等相關(guān)事故防范制度建立和執(zhí)行情況，各種監(jiān)控和防護(hù)設(shè)施的配置和運(yùn)行情況。

7．冶金、有色金屬生產(chǎn)過(guò)程中涉及高溫、高壓、強(qiáng)堿、強(qiáng)酪環(huán)節(jié)，爆炸、燒燙傷、中毒、外泄等相關(guān)事故防范制度建立和執(zhí)行情況，各種監(jiān)控和防護(hù)設(shè)施的配置和運(yùn)行情況。

8．涂層生產(chǎn)線的涂料等易燃易爆材料的安全管理情況，防范火災(zāi)、爆炸等事故的措施及落實(shí)情況。

9．冶煉鑄造車間嚴(yán)格按照規(guī)范和要求設(shè)計(jì)，按照設(shè)計(jì)布置生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)計(jì)、施工變更符合相關(guān)規(guī)定情況。

10．作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)防范各類機(jī)械事故和人員傷害的安全防護(hù)設(shè)施、安全標(biāo)志、監(jiān)控報(bào)警、聯(lián)鎖和自動(dòng)保護(hù)裝置情況。

(四)化工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)

1.化工、危險(xiǎn)化學(xué)品、醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)

(1)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證時(shí)不符合項(xiàng)的整改情況；危險(xiǎn)化學(xué)品、化工、醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)重要生產(chǎn)車間、原料產(chǎn)品庫(kù)區(qū)、供電供水等重點(diǎn)單元的安全生產(chǎn)狀況。

(2)工藝技術(shù)管理制度、儀表聯(lián)鎖管理制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度制訂和執(zhí)行情況；工藝技術(shù)是否合規(guī)，操作條件是否合理，主要聯(lián)鎖自動(dòng)保護(hù)設(shè)施是否正常，反應(yīng)器、分餾塔、重要機(jī)組、專用設(shè)備以及壓力容器、壓力管道等重要設(shè)備的管理制度的執(zhí)行情況。

(3)生產(chǎn)裝置正常開(kāi)停車和緊急停車安全規(guī)程的建立與執(zhí)行情況，開(kāi)車前和停車后確認(rèn)制度的建立與執(zhí)行情況。

(4)在檢修、維修作業(yè)中，動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電等特種作業(yè)安全管理制度執(zhí)行情況；在生產(chǎn)和施工怍業(yè)中，防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行情況。

(5)防雷電、防汛、防臺(tái)風(fēng)、防建筑物倒塌等管理制度和措施落實(shí)情況。

(6)企業(yè)是否建立了應(yīng)急救援隊(duì)伍，或與當(dāng)?shù)卮笃髽I(yè)、與地方政府建立了應(yīng)急救援合作關(guān)系；化工企業(yè)事故狀態(tài)下防止“清凈下水”污染的措施落實(shí)情況，是否設(shè)立了污水儲(chǔ)存池及具備污水處理的能力。

(7)崗位操作人員熟練掌握和熟悉本崗位職責(zé)、工藝流程、危險(xiǎn)及有害因素、工藝技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程、設(shè)備儀表的使用、應(yīng)急處置方法的情況，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)巡回檢查制度的情況。

(8)新建項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、安全設(shè)施審核情況，設(shè)計(jì)和施工單位的資質(zhì)情況；項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、正在試車投料和試生產(chǎn)項(xiàng)目的安全措施制訂和落實(shí)情況；化工園區(qū)安全生產(chǎn)管理和安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的落實(shí)情況。

2.危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)

(1)銷售危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)是否存在超許可經(jīng)營(yíng)范圍現(xiàn)象，是否嚴(yán)格執(zhí)行“一書(shū)一簽”(化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、化學(xué)品安全標(biāo)簽)制度。

(2)銷售劇毒化學(xué)品的企業(yè)是否查驗(yàn)、登記劇毒化學(xué)品購(gòu)買憑證、劇毒化學(xué)品準(zhǔn)購(gòu)證、劇毒化學(xué)品公路運(yùn)輸通行證、運(yùn)輸車輛安裝的安全標(biāo)示牌。

(3)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存的安全距離、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急器材是否符合要求；儲(chǔ)罐區(qū)是否建立了罐體定期檢查制度、操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行；儲(chǔ)罐是否裝備液位高低報(bào)警，是否存在超儲(chǔ)現(xiàn)象，儀表、安全附件是否齊全有效；防雷、防雨、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落實(shí)。

(4)危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸企業(yè)是否取得運(yùn)輸資質(zhì)，駕駛?cè)藛T和押運(yùn)人員是否取得上崗資格證；運(yùn)輸車輛、罐車罐體和配載容器是否取得檢測(cè)檢驗(yàn)合格證明，車輛二級(jí)維護(hù)制度和定期檢驗(yàn)制度執(zhí)行的情況；運(yùn)輸車輛配備應(yīng)急處置器材和防護(hù)用品情況；運(yùn)輸車輛安裝的安全監(jiān)控車載終端（GPS和行駛記錄儀等)以及標(biāo)志燈、標(biāo)志牌是否符合要求。承運(yùn)劇毒化學(xué)品車輛是否載明品名、種類、施救方法等內(nèi)容，是否攜帶運(yùn)輸通行證，按照指定的路線、時(shí)間和速度行駛。

3.危險(xiǎn)化學(xué)品使用企業(yè)

(1)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置是否開(kāi)展安全評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)提出的整改意見(jiàn)落實(shí)情況。

(2)安全生產(chǎn)管理制度和崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和執(zhí)行情況。

(3)國(guó)家規(guī)定需要檢測(cè)的壓力容器、儀器、儀表和防雷、防靜電等項(xiàng)目檢測(cè)和管理制度落實(shí)情況。

(4)企業(yè)人員安全培訓(xùn)和應(yīng)急救援預(yù)案的制定、演練情況。

(5)新建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置安全設(shè)備審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收情況。

4.危險(xiǎn)化學(xué)品充裝單位

(1)危險(xiǎn)化學(xué)品充裝單位特別是液氯、液氨、液化石油氣和液化天然氣充裝單位崗位安全操作規(guī)程制訂和執(zhí)行情況，充裝車輛資質(zhì)、安全狀況查驗(yàn)制度建立和執(zhí)行情況，嚴(yán)禁超量裝載規(guī)定落實(shí)情況，操作人員取得上崗證的情況。

(2)可燃?xì)怏w充裝設(shè)備管道靜電接地情況，裝卸軟管每半年進(jìn)行水壓試驗(yàn)的情況，充裝設(shè)備的儀表和安全附件是否齊全有效；液化氣體充裝站是否采取防超裝措施；有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品充裝站是否配備有毒介質(zhì)冼消裝置，防毒面具、空氣呼吸器和防化服的配備和使用情況。

(3)對(duì)證明資料不齊全、檢驗(yàn)檢查不合格．罐體內(nèi)殘留介質(zhì)不詳和存在其他可疑情況的罐車嚴(yán)禁充裝的規(guī)定落實(shí)情況。是否向駕駛員和押運(yùn)員說(shuō)明充裝的危險(xiǎn)化學(xué)品品名、數(shù)量、危害、應(yīng)急措施、生產(chǎn)企業(yè)的聯(lián)系方式等，是否向押運(yùn)員提供危險(xiǎn)化學(xué)品信息聯(lián)絡(luò)卡。

(五)煙花爆竹企業(yè)

1.生產(chǎn)企業(yè)在申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證，經(jīng)營(yíng)企業(yè)在申領(lǐng)經(jīng)營(yíng)許可證時(shí)，對(duì)安全評(píng)價(jià)報(bào)告指出的不符合項(xiàng)整改情況以及安全檢查督查提出問(wèn)題的整改情況。

2.生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)工藝符合《煙花爆竹工廠設(shè)計(jì)安全規(guī)范》（GB50161-92)、生產(chǎn)作業(yè)符合《煙花爆竹勞動(dòng)安全技術(shù)規(guī)程》(GBll652-89)、產(chǎn)品符合安全生產(chǎn)許可證核定產(chǎn)品種類的情況；重點(diǎn)檢查“四超一改”(超品種范圍、超能力，超人員、超藥量，擅自改變工房用途)問(wèn)題。

3.生產(chǎn)企業(yè)是否存在違規(guī)使用氯酸鉀等禁用、限用藥物生產(chǎn)煙花爆竹問(wèn)題，購(gòu)買和使用氯酸鉀登記制度執(zhí)行情況。

4.生產(chǎn)企業(yè)藥物混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、切引、搬運(yùn)等危險(xiǎn)工序作業(yè)人員培訓(xùn)并經(jīng)安全監(jiān)管部門(mén)考核的情況。

5.在高感度工房室溫超過(guò)32℃、一般工房室溫超過(guò)35℃、大雷暴雨時(shí)，煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)停止生產(chǎn)規(guī)定的情況。

6.批發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理人員、保管員培訓(xùn)考核情況；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外部安全距離、疏散條件、庫(kù)房布局、建筑結(jié)構(gòu)、防爆、防雷、防靜電、消防等安全設(shè)施以及電氣設(shè)施、安全警示標(biāo)志和標(biāo)識(shí)牌等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的情況；倉(cāng)庫(kù)是否存在超儲(chǔ)現(xiàn)象；執(zhí)行流向登記制度、建立記錄檔案的情況，是否存在采購(gòu)和銷售含氯酸鉀等違禁藥物的產(chǎn)品及非法生產(chǎn)的煙花爆竹等問(wèn)題。

7.煙花爆竹長(zhǎng)期零售點(diǎn)專店或者專柜、專人銷售、專人負(fù)責(zé)等安全管理制度落實(shí)情況；安全距離、安全通道、零售場(chǎng)所的面積、消防設(shè)施等是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；是否采購(gòu)和銷售非法生產(chǎn)的或超標(biāo)準(zhǔn)的煙花爆竹等情況。

(六)建筑施工企業(yè)

1.企業(yè)依法取得施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證的情況、企業(yè)依法進(jìn)行建筑施工活動(dòng)的情況以及遺留問(wèn)題的整改情況。

2.工程的總承包企業(yè)、分包企業(yè)及工程監(jiān)理單位等的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況。

3.按照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ59-99)，施工現(xiàn)場(chǎng)腳手架、基坑支護(hù)與模板工程、“四口、五臨邊”、高邊坡、物料提升機(jī)及施工外用電梯、塔吊等重要部位的安全防護(hù)與管理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的情況。施工作業(yè)人員人身安全防護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)措施的落實(shí)情況。

4.施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電設(shè)施執(zhí)行《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-2005)的情況。

5.施工現(xiàn)場(chǎng)起重、吊裝設(shè)備及機(jī)具的安全檢測(cè)檢驗(yàn)合格情況，以及塔吊、物料提升機(jī)等安裝、拆除方案的制訂及使用情況。

6.腳手架的設(shè)計(jì)、制造、搭設(shè)、使用、管理和維修符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。

7.高大模板支撐體系、長(zhǎng)大隧道、高大橋梁等危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案制訂及專家組論證和審查情況。

8.長(zhǎng)大隧道施工的地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、洞內(nèi)通風(fēng)、鉆爆設(shè)計(jì)和爆破器材的管理、圍巖變形監(jiān)控量測(cè)及初期支護(hù)、二次砌襯、防水堵漏等工作落實(shí)設(shè)計(jì)方案和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情況；預(yù)防坍塌、涌水、突泥、瓦斯爆炸事故和其它有害放射性元素措施的落實(shí)以及應(yīng)急救援預(yù)案的審查和演練情況。

9.施工現(xiàn)場(chǎng)檢查及隱患排查情況。

(七)民爆器材生產(chǎn)企業(yè)

1.企業(yè)按照安全生產(chǎn)許可能力和年度生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)情況，對(duì)超員、超量、超產(chǎn)、超時(shí)“四超”行為的控制情況。

2.企業(yè)基礎(chǔ)管理和基層現(xiàn)場(chǎng)管理工作達(dá)標(biāo)情況；按照《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法-檢查表法》的檢查合格情況。

3.對(duì)2006年以“四超”專項(xiàng)整治為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)大檢查查出的不安全因素和隱患的整改落實(shí)情況；安全評(píng)價(jià)報(bào)告中指出的不合項(xiàng)整改落實(shí)情況。

4.按照《工業(yè)炸藥生產(chǎn)線電子監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置安全技術(shù)條件(試行)》的要求，工業(yè)炸藥生產(chǎn)線儀表裝置自動(dòng)監(jiān)控和安全連鎖、人機(jī)視頻控制和電子監(jiān)控系統(tǒng)落實(shí)情況。

5.按照《民用爆破器材企業(yè)安全管理規(guī)程》的要求，清理危險(xiǎn)品存放情況，不同品種不應(yīng)同庫(kù)存放的必須分開(kāi)儲(chǔ)存、完善監(jiān)管及巡回檢查制度的落實(shí)情況。

6.企業(yè)外部安全距離符合要求情況；企業(yè)工房、庫(kù)房定員定量標(biāo)識(shí)及控制落實(shí)情況；生產(chǎn)線電氣設(shè)備接地和工房防雷設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定的情況。

7.主要設(shè)備是否完好，是否存在帶病運(yùn)行情況；安全防護(hù)設(shè)施是否可靠、有效。

(八)電力企業(yè)

1.發(fā)電企業(yè)

(1)特種設(shè)備和壓力容器的安全質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)、維護(hù)管理和鑒定等情況。

(2)水電站大壩的安全監(jiān)測(cè)、補(bǔ)強(qiáng)加固和缺陷處理情況。

(3)并網(wǎng)電廠涉及電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的監(jiān)控系統(tǒng)、勵(lì)磁系統(tǒng)和調(diào)速系統(tǒng)、繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置等設(shè)備的安全運(yùn)行、維護(hù)情況。

(4)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、安全出口、廠內(nèi)消防通道等消防安全情況。

(5)預(yù)防惡劣氣候等自然災(zāi)害和迎峰度夏措施落實(shí)情況。

2.電網(wǎng)企業(yè)

(1)電網(wǎng)一次、二．次設(shè)備的安全運(yùn)行、維護(hù)情況。

(2)防火、防雷電設(shè)施的配備、使用和維護(hù)情況。

(3)對(duì)重要用戶供電管理情況。

(4)預(yù)防惡劣氣候等自然災(zāi)害和迎峰度夏措施落實(shí)情況，電網(wǎng)運(yùn)行方式的復(fù)核審查情況。

關(guān)于交通運(yùn)輸、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等企業(yè)和水庫(kù)、學(xué)校、人員密集場(chǎng)所等單位安全生產(chǎn)隱患自查自改的指導(dǎo)意見(jiàn)

為促進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域切實(shí)做好安全生產(chǎn)隱患自查自改工作，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于在重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)的通知》(明電[2007]16號(hào))要求，參照《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于道路運(yùn)輸、水上運(yùn)輸、鐵路、民航、機(jī)場(chǎng)、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等企業(yè)和水庫(kù)、學(xué)校、人員密集場(chǎng)所等單位安全生產(chǎn)隱患自查自改的指導(dǎo)意見(jiàn)》，現(xiàn)就道路運(yùn)輸、水上運(yùn)輸、鐵路、民航、機(jī)場(chǎng)、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等企業(yè)和水庫(kù)、學(xué)校、人員密集場(chǎng)所等單位安全生產(chǎn)隱患自查自改工作提出如下指導(dǎo)意見(jiàn)。

各級(jí)、各部門(mén)、各單位可依據(jù)本指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際情況補(bǔ)充完善，于5月底前下達(dá)到每個(gè)相關(guān)企業(yè)和單位，并督促其貫徹落實(shí)，認(rèn)真自查自改。要求各企業(yè)和單位在自查自改中充分發(fā)揮工會(huì)組織和全體員工的作用，對(duì)查出的問(wèn)題和隱患要立即整改，一時(shí)難以整改的要制訂方案，明確責(zé)任，落實(shí)資金，限期整改，于7月底前將排查治理情況按照安全監(jiān)管關(guān)系及時(shí)上報(bào)。各級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)要加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

一、各類企業(yè)和單位自查自改共同的重點(diǎn)內(nèi)容

(一)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。企業(yè)和單位法定代表人負(fù)責(zé)制及主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。

(二)安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實(shí)情況。設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專(兼)職安全管理人員情況；技術(shù)設(shè)備安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程建立、執(zhí)行情況；隱患排查整改、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查情況；外來(lái)施工隊(duì)伍(承包商)安全監(jiān)管情況等。

(三)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用、風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納、為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)等情況；新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行“三同時(shí)”制度情況。

(四)安全培訓(xùn)教育情況。企業(yè)和單位建立健全安全培訓(xùn)教育制度、保證經(jīng)費(fèi)情況；全員(包括農(nóng)民工)培訓(xùn)教育及考核情況；企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。

(五)應(yīng)急管理情況。建立專(兼)職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情況；應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況；應(yīng)急救援預(yù)案制訂及演練情況。

(六)事故處理和責(zé)任追究情況。事故報(bào)告制度建立情況；已發(fā)生的事故按照“四不放過(guò)”的原則要求，認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，對(duì)有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究和落實(shí)整改情況。

二、各類企業(yè)和單位根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)自查自改的重點(diǎn)內(nèi)容

(一) 道路交通安全

1.排查、整治公共交通車輛、出租車輛超速行駛、違章變道、闖紅燈、爭(zhēng)搶進(jìn)站拉客、隨意上下客等違法行為情況。

2.在高速公路主要出入口和重點(diǎn)路段設(shè)置檢查服務(wù)站治理超載超限情況；排查整治國(guó)、省、縣非客運(yùn)機(jī)動(dòng)車非法載客情況。

3.排查整治農(nóng)村低速載貨汽車、摩托車和拖拉機(jī)（變型機(jī)）等非客運(yùn)車輛違法載人情況；農(nóng)村無(wú)牌無(wú)證低速車輛、外掛車輛清理、登記情況。

4.治理超限、超載、超速等違法行為采取的措施及落實(shí)情況。

5.排查事故多發(fā)點(diǎn)段情況；督促各級(jí)政府各相關(guān)部門(mén)制定事故多發(fā)點(diǎn)段整治計(jì)劃及整改落實(shí)情況。

6.駕駛?cè)藛T違法信息通報(bào)制度落實(shí)情況；督促道路運(yùn)輸企業(yè)對(duì)被通報(bào)的客運(yùn)駕駛員處理落實(shí)情況；對(duì)交通違法行為記滿12分的駕駛員處理落實(shí)情況。

（二）人員密集場(chǎng)所

1.人員密集場(chǎng)所設(shè)置符合工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求情況。

2.疏散走道、樓梯和安全出口的設(shè)置、數(shù)量和形式以及保持暢通情況；公共區(qū)域及逃生通道的外窗金屬護(hù)欄符合安全疏散和應(yīng)急救援要求情況。

3.防火、防煙分區(qū)設(shè)置情況。

4.火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、消防栓等設(shè)施的配備和完好情況。

5.集生產(chǎn)、加工、銷售、儲(chǔ)存、居住等為一體的“三合一”、“多合一”建筑安全隱患排查整治情況。

6.使用、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)易燃易爆化學(xué)物品以及電氣設(shè)備、電源線路的使用維護(hù)情況。

7.人員密集場(chǎng)所周圍違章建筑、室外廣告牌等，影響人員逃生和滅火救援問(wèn)題整改情況。

（三）道路公交運(yùn)輸企業(yè)、貨運(yùn)站（場(chǎng)）

1.取得有關(guān)經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸合法證照、資質(zhì)情況；車輛、駕駛員等取得合法證照、從業(yè)資格情況；建立完善安全管理基礎(chǔ)臺(tái)賬情況。

2.清理個(gè)體掛靠車輛情況，加強(qiáng)對(duì)“掛靠”經(jīng)營(yíng)的個(gè)體運(yùn)輸戶、私營(yíng)運(yùn)輸企業(yè)的安全管理情況。

3.防止駕駛員超速、超載、疲勞駕駛、違章操作等違法行為采取的措施及落實(shí)情況；嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度對(duì)駕駛員發(fā)生交通違法和交通事故進(jìn)行教育處理，對(duì)交通違法行為記滿l2分的駕駛員督促其依法參加學(xué)習(xí)、考試的情況。

4.嚴(yán)格執(zhí)行車輛安全檢驗(yàn)制度，確保車輛性能符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、防止帶病上路運(yùn)行采取的描施及落實(shí)情況；對(duì)車輛投保法定保險(xiǎn)的情況；對(duì)應(yīng)當(dāng)報(bào)廢的車輛依法辦理報(bào)廢手續(xù)的情況。

5.嚴(yán)格落實(shí)“三關(guān)一監(jiān)督”(運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)、營(yíng)運(yùn)車輛技術(shù)狀況關(guān)、營(yíng)運(yùn)車輛駕駛員從業(yè)資格關(guān)和客運(yùn)站的安全監(jiān)督)的有關(guān)要求及例行保養(yǎng)制度的情況。

6.加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)途客運(yùn)和危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛和駕駛員的監(jiān)管，按規(guī)定在沿途休息情況；安裝GPS或汽車行駛記錄儀，加強(qiáng)對(duì)行車過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)管情況。

7.加強(qiáng)貨運(yùn)站（場(chǎng)）大型物件運(yùn)輸裝載管理規(guī)定和落實(shí)整改的情況。

(四)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)施工單位

1.從事公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)的施工單位按照有關(guān)規(guī)定，取得施工許可的相關(guān)手續(xù)，以及制定相關(guān)施工安全生產(chǎn)和保通方案的有關(guān)情況。

2.按照公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)的有關(guān)規(guī)定，在公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)控制區(qū)設(shè)置相應(yīng)的交通安全標(biāo)志和養(yǎng)護(hù)安全設(shè)施，以保護(hù)養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)人員和設(shè)備安全，警告、提醒和引導(dǎo)車輛和行人通過(guò)養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)控制區(qū)的情況。

3.在公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定安排專職人員，做好交通疏導(dǎo)和施工安全監(jiān)管等情況。

(五)水上運(yùn)輸企業(yè)

1.經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及其主管人員、船員、港口倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員取得資質(zhì)情況；旅客意外傷害責(zé)任保險(xiǎn)的落實(shí)情況。

2.老舊客滾船的安全技術(shù)檢驗(yàn)和運(yùn)行狀況，建立車輛綁扎、惡劣天氣停航、防止超重車輛上船和防止船舶航行碰撞情況。

3.船舶通信、消防、救生等安全設(shè)備保養(yǎng)、配備情況；未執(zhí)行船舶修理計(jì)劃使船舶帶病營(yíng)運(yùn)情況。

4.船舶管理公司對(duì)代管船舶實(shí)施安全管理情況，是否存在只收取管理費(fèi)用未實(shí)施安全管理問(wèn)題。

5.航運(yùn)公司特別是中小航運(yùn)公司對(duì)聘用船員的把關(guān)情況，對(duì)聘用船員的資格、適用能力的考核、上船前的培訓(xùn)情況；按最低配員要求足額配備船員情況。

6.從事港口危險(xiǎn)貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)企業(yè)取得合法港口經(jīng)營(yíng)許可證，港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)許可證情況：危險(xiǎn)貨物堆存地點(diǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備符合安全標(biāo)準(zhǔn)情況。

7.港口作業(yè)部門(mén)為控制船舶超載裝卸、客運(yùn)站點(diǎn)超額售票行為采取的措施及落實(shí)情況。

(六)鐵路運(yùn)輸企業(yè)

1.保障危險(xiǎn)品、長(zhǎng)大貨物等特種貨物運(yùn)輸安全的措施和落實(shí)情況。

2.機(jī)車、車輛、信號(hào)、軌道、道岔、接觸網(wǎng)等行車關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)量及維護(hù)情況。

3.道口安全設(shè)備、設(shè)施、標(biāo)志的設(shè)置、檢查及維護(hù)情況，道口看守及監(jiān)護(hù)人員標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)情況；鐵路道口平改立推進(jìn)情況。

4.鐵路線路安全保護(hù)區(qū)的設(shè)立以及安全保護(hù)區(qū)內(nèi)危及鐵路運(yùn)輸安全的建筑物、構(gòu)筑物清理、拆除情況。

5.鐵路橋梁跨越河道上下游非法采砂及鐵路線路兩側(cè)采礦、采石及爆破作業(yè)的監(jiān)管情況。

6.鐵路線路保護(hù)區(qū)內(nèi)的道路及路塹上的道路、跨越鐵路的道路橋梁防護(hù)設(shè)施的設(shè)置、維修情況；下穿鐵路橋梁、涵洞的道路限高標(biāo)志及限高防護(hù)架的設(shè)置、維護(hù)情況；提速站區(qū)、線路封閉設(shè)施的設(shè)置、維護(hù)情況。

7.旅客列車“三品”(易燃、易爆、危險(xiǎn)品)檢查及站車防火防爆制度落實(shí)情況。

8.道路、鐵路共用橋防止車輛貨物超載措施落實(shí)情況。

(七)航空公司

1.運(yùn)行控制能力情況。運(yùn)行控制決策機(jī)制及完善運(yùn)控流程情況；運(yùn)行監(jiān)控及通信保障能力情況；運(yùn)行控制信息平臺(tái)建設(shè)情況；飛行數(shù)據(jù)綜合處理能力情況。

2.防飛行沖突情況。貫徹民航防相撞工作會(huì)議精神，落實(shí)《民航總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防止航空器相撞工作的意見(jiàn)》的情況；防相撞工作教育培訓(xùn)情況；機(jī)組防相撞意識(shí)和技能情況；機(jī)載防相撞設(shè)備維護(hù)檢查情況。

3.機(jī)組資源管理情況。飛行機(jī)組決斷意識(shí)、機(jī)組配合、操作手冊(cè)教育培訓(xùn)情況；結(jié)合典型案例開(kāi)展機(jī)組理論知識(shí)培訓(xùn)、情景意識(shí)訓(xùn)練和機(jī)組資源管理措施落實(shí)情況。

4.機(jī)組飛行準(zhǔn)備質(zhì)量情況。飛行機(jī)組對(duì)雷雨判別能力、繞飛雷雨規(guī)定、處置程序以及對(duì)所飛航線和飛機(jī)性能的掌握情況；機(jī)組網(wǎng)上飛行準(zhǔn)備質(zhì)量情況；異地執(zhí)勤機(jī)組飛行準(zhǔn)備質(zhì)量的保證情況；機(jī)組人員執(zhí)勤時(shí)間、飛行時(shí)間和休息時(shí)間滿足規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)的情況。

5.飛機(jī)故障處理情況。對(duì)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)主要部件、操縱系統(tǒng)以及飛機(jī)性能檢查監(jiān)控情況；對(duì)飛機(jī)較大故障處理程序和預(yù)防措施落實(shí)情況。

(八)機(jī)場(chǎng)和油料企業(yè)

1.整頓機(jī)坪秩序情況。機(jī)坪秩序?qū)ｍ?xiàng)整治情況；機(jī)坪管理責(zé)任的落實(shí)情況；2006年機(jī)場(chǎng)符合性專項(xiàng)整治中遺留問(wèn)題的整改情況。

2.危險(xiǎn)品運(yùn)輸管理情況。機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)人員危險(xiǎn)品識(shí)別培訓(xùn)情況；針對(duì)托運(yùn)人、貨運(yùn)和貨物安檢三個(gè)環(huán)節(jié)落實(shí)安全責(zé)任、工作程序和貨檢制度情況。

3.應(yīng)急措施落實(shí)情況。機(jī)場(chǎng)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救援體系建設(shè)情況；應(yīng)急救援隊(duì)伍、技術(shù)裝備、救援能力情況；應(yīng)急工作預(yù)案、程序和應(yīng)急演練情況。

4.空防安全情況。機(jī)場(chǎng)安檢隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)行安檢制度情況；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行保障、安檢設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)及配置情況；機(jī)場(chǎng)圍界的巡查和維護(hù)情況；飛機(jī)監(jiān)護(hù)制度和交接程序執(zhí)行情況。

5.確保航油質(zhì)量情況。航空油料公司以及相關(guān)機(jī)場(chǎng)供油單位開(kāi)展“航油質(zhì)量”專項(xiàng)整治的情況；落實(shí)民航總局5月11日《關(guān)于開(kāi)展機(jī)場(chǎng)航油供應(yīng)安全專項(xiàng)整治的通知》要求，航油油源、管理制度、安全保障、運(yùn)行操作情況。

(九)漁業(yè)企業(yè)

1.漁船安全隱患治理和經(jīng)費(fèi)投入情況，漁船財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和船員人身險(xiǎn)落實(shí)情況。

2.取得合法漁業(yè)船舶檢驗(yàn)證書(shū)、漁船登記證書(shū)、漁業(yè)捕撈許可證(捕撈漁船)以及漁船航行簽證簿等情況，證書(shū)內(nèi)容與實(shí)際相符情況；漁業(yè)船員持證情況，職務(wù)船員按規(guī)定獲得并持有相應(yīng)資格證書(shū)情況，普通船員持有漁業(yè)船員專業(yè)訓(xùn)練合格證或“四小證”情況；對(duì)無(wú)證人員從事漁業(yè)生產(chǎn)行為采取的措施和落實(shí)情況。

3.漁業(yè)船舶通信設(shè)備、信號(hào)裝置、救生設(shè)備配備情況，性能符合安全標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行情況；航行信號(hào)設(shè)備配備情況；漁業(yè)船舶滅火器、砂箱、太平斧等設(shè)備配備和完好情況。

4.漁船編隊(duì)生產(chǎn)情況，控制超航區(qū)、超抗風(fēng)等級(jí)航行作業(yè)和其他違規(guī)行為采取的措施和落實(shí)情況，蟹籠、漁運(yùn)等高危作業(yè)漁船及老舊漁船安全生產(chǎn)狀態(tài)情況。

5.漁船落實(shí)值班了望制度的情況。

6.漁船安全通信設(shè)備暢通情況，氣象預(yù)報(bào)警報(bào)的接收處置情況；發(fā)生事故及時(shí)報(bào)告，以及遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)等情況。

(十)農(nóng)機(jī)行業(yè)

1.拖拉機(jī)登記證書(shū)、號(hào)牌、行駛證和聯(lián)合收割機(jī)號(hào)牌、行駛證的發(fā)放情況，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛證申領(lǐng)情況，進(jìn)一步規(guī)范牌證核發(fā)行為的措施和落實(shí)情況。

2.防范駕駛員超速、超載、非法載客、無(wú)證駕駛、違章操作和無(wú)牌行駛等違法行為的措施和落實(shí)情況；防范人身機(jī)械傷害措施落實(shí)情況。

3.農(nóng)機(jī)事故報(bào)告制度建立情況和農(nóng)機(jī)事故統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等工作情況；對(duì)已發(fā)生的農(nóng)機(jī)事故按“四不放過(guò)”的原則調(diào)查處理情況；對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任追究和整改落實(shí)情況。

4.拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)參加年度檢驗(yàn)情況，駕駛員參加審驗(yàn)和安全學(xué)習(xí)情況，提高牌證檢驗(yàn)率、審驗(yàn)率的措施及落實(shí)情況。

(十一)水庫(kù)

1.水庫(kù)特別是病險(xiǎn)水庫(kù)安全責(zé)任制和防洪措施的落實(shí)情況。

2.水庫(kù)大壩廊道、護(hù)坡存在裂縫、滲水滲槳和老化現(xiàn)象情況。

3.閘門(mén)及啟閉設(shè)備、防汛道路、搶險(xiǎn)物料儲(chǔ)備情況。

4.輸水和泄洪建筑物存在裂縫、氣蝕、破損和變形情況。

5.大壩安全監(jiān)測(cè)、水雨情測(cè)報(bào)和通信預(yù)警設(shè)施的建設(shè)與完善情況。

6.病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固在建項(xiàng)目嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)和度汛方案的要求安排施工情況；投入蓄水運(yùn)行的病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目驗(yàn)收情況；尚未進(jìn)行除險(xiǎn)加固的病險(xiǎn)水庫(kù)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的調(diào)度運(yùn)行方案的落實(shí)以及對(duì)病險(xiǎn)部位加強(qiáng)巡視檢查情況。

7.小型水庫(kù)管理機(jī)構(gòu)或?qū)ｉT(mén)的看護(hù)人員落實(shí)情況；日常巡視檢查和管理人員培訓(xùn)等措施落實(shí)情況。

8.通航建筑和設(shè)施的可靠性情況，制訂船舶避洪方案情況。

（十二）河道采砂

1.河道采砂企業(yè)的有關(guān)資質(zhì)和許可的取證情況。

2.河道采砂企業(yè)的安全生產(chǎn)制度建立健全情況。

3.河道采砂企業(yè)安全生產(chǎn)工作情況。

4.非河道采砂整治情況。

(十三)學(xué)校

1.消防設(shè)施、應(yīng)急照明、指示標(biāo)志、疏散通道、安全出口符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況。

2.租用拼裝車、報(bào)廢車和個(gè)人機(jī)動(dòng)車接送學(xué)生情況；購(gòu)買或租用專門(mén)用于接送學(xué)生的機(jī)動(dòng)車輛經(jīng)檢驗(yàn)合格并定期維護(hù)和監(jiān)測(cè)情況；接送學(xué)生的機(jī)動(dòng)車駕駛員具備合法資質(zhì)情況。

3.鍋爐、燃?xì)?、電氣、體育器材等重要設(shè)施設(shè)備的使用、維護(hù)情況；放射物質(zhì)、易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品等危險(xiǎn)物質(zhì)存放情況；游泳池、實(shí)驗(yàn)室、禮堂、學(xué)生宿舍，特別是租用的學(xué)生宿舍和底層商用學(xué)生宿舍等重要場(chǎng)所存在安全隱患情況。

4.校園周邊治安、道路交通和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全隱患情況。

5.D級(jí)危房使用情況；校舍存在安全隱患情況，對(duì)可能受到滑坡、塌方、泥石流危害的校舍采取切實(shí)有效的防范措施情況。

篇10

［關(guān)鍵詞］CSA；物資管理；評(píng)估方法；方法運(yùn)用

近年來(lái)，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行以及國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，建筑行業(yè)特別是國(guó)有建筑施工企業(yè)面臨前所未有的經(jīng)營(yíng)壓力，要想在日益透明的工程報(bào)價(jià)環(huán)境下生存與發(fā)展，內(nèi)部控制就成為現(xiàn)代建筑施工企業(yè)不得不用的工具。對(duì)于建筑施工企業(yè)來(lái)說(shuō)，物資管理是重中之重，在此背景下，探討內(nèi)部控制自我評(píng)估技術(shù)在物資管理中的作用顯得尤為重要。

1內(nèi)部控制自我評(píng)估概述

內(nèi)部控制自我評(píng)估（ControlSelf-Assessment，CSA），指內(nèi)審人員對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性與實(shí)施效率及效果進(jìn)行評(píng)估的過(guò)程。CSA產(chǎn)生于加拿大海灣能源公司，該方法使企業(yè)各管理人員相互牽制、協(xié)作，更好地實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。隨著該公司成功，CSA被許多組織采用，到20世紀(jì)90年代初期，CSA擴(kuò)展到歐洲，在合同訂立及商務(wù)談判控制方面被內(nèi)部審計(jì)師所認(rèn)同并推廣。到20世紀(jì)90年代中期，CSA被世界各地大小企業(yè)接受。隨著CSA的發(fā)展，到21世紀(jì)，CSA引起了各國(guó)重視，許多國(guó)家通過(guò)立法確立其重要性，由事后監(jiān)督評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)移到事前事中咨詢管理控制階段。

2內(nèi)部控制自我評(píng)估的方法及適用性

2.1引導(dǎo)會(huì)議法。引導(dǎo)會(huì)議法是內(nèi)審人員就某一專題組織有關(guān)人員討論的方法，包括3個(gè)階段：會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中引導(dǎo)、會(huì)后總結(jié)。引導(dǎo)會(huì)議法必須先確定主持人、協(xié)調(diào)人和參會(huì)人，主持人和協(xié)調(diào)人在引導(dǎo)會(huì)議法上起引導(dǎo)作用。需擬定會(huì)議議程和討論的問(wèn)題，并告知參會(huì)人以便提前準(zhǔn)備討論材料。召開(kāi)過(guò)程中，主持人和協(xié)調(diào)人應(yīng)控制討論節(jié)奏，引導(dǎo)參會(huì)人員討論主題，在出現(xiàn)不同觀點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)或邀請(qǐng)專家?guī)椭吻迨崂韱?wèn)題。討論會(huì)結(jié)束后，組織者應(yīng)認(rèn)真整理分析會(huì)議記錄，總結(jié)和完善討論會(huì)所提出的建議，編制內(nèi)部控制改進(jìn)方案，及時(shí)反饋到相關(guān)責(zé)任部門(mén)或人員進(jìn)行整改落實(shí)。該方法優(yōu)點(diǎn)是突出與會(huì)人員全員參與、控制，重視所有參與人員的意見(jiàn)和建議，激發(fā)所有參與者的積極性，從而使管理人員更容易接納和執(zhí)行建議，但對(duì)組織者組織能力和協(xié)調(diào)能力要求較高且所需會(huì)議經(jīng)費(fèi)也比較昂貴。2.2問(wèn)卷調(diào)查法。問(wèn)卷調(diào)查法是就特定控制內(nèi)部審計(jì)人員設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷用以了解相關(guān)人員的方法。調(diào)查問(wèn)卷一般由卷首語(yǔ)、問(wèn)題和回答方式、編碼和其他資料4部分組成。卷首語(yǔ)主要包括調(diào)查目的和主要內(nèi)容、被調(diào)查人的選擇途徑和選擇方式、對(duì)被調(diào)查人的希望和要求、問(wèn)卷填寫(xiě)說(shuō)明、回復(fù)問(wèn)卷時(shí)間和方式以及保密原則等。問(wèn)題和回答方式一般包括調(diào)查詢問(wèn)的具體或特定某一方面問(wèn)題、回答問(wèn)題的方式以及對(duì)回答方式的說(shuō)明，問(wèn)題回答方式一般設(shè)置為開(kāi)放型、封閉型和混合型3類。編碼就是把問(wèn)卷中的問(wèn)題和被調(diào)查人的回答轉(zhuǎn)變?yōu)榇?hào)或數(shù)字，以便統(tǒng)計(jì)處理。其他資料包括問(wèn)卷名稱、被調(diào)查人資料、開(kāi)始與結(jié)束時(shí)間、調(diào)查完成情況、審核人員資料及意見(jiàn)等。問(wèn)卷調(diào)查法的優(yōu)點(diǎn)在于能節(jié)約收集信息時(shí)間和成本，并能就特定問(wèn)題做針對(duì)性調(diào)查，但此方法的缺點(diǎn)就在于難于掌握被調(diào)查人態(tài)度，存在敷衍應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)，限制了所收集信息的真實(shí)性。2.3管理分析法。管理分析法，又稱管理結(jié)果分析法，指上述兩種方法之外的方法。內(nèi)部審計(jì)人員針對(duì)具體事務(wù)的業(yè)務(wù)流程與經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題，訪談企業(yè)有關(guān)人員，了解該業(yè)務(wù)優(yōu)缺點(diǎn)，經(jīng)過(guò)全面客觀地整理、分析，形成有關(guān)整改方案。將此方案與相同問(wèn)題的問(wèn)卷調(diào)查法所收集的資料進(jìn)行對(duì)比、綜合分析，從而得出較為準(zhǔn)確的結(jié)論。該方法的信息準(zhǔn)確性高于問(wèn)卷調(diào)查法的信息準(zhǔn)確性，相對(duì)成本低于引導(dǎo)會(huì)議法的相對(duì)成本。

3國(guó)有施工企業(yè)物資管理現(xiàn)狀

3.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和物資管理人員配置?，F(xiàn)代國(guó)有建筑施工企業(yè)大都采用雙線管理模式，即項(xiàng)目經(jīng)理部和公司職能部門(mén)同時(shí)管理。項(xiàng)目物資部歸口于項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)，還接受公司物資部管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資工作的具體實(shí)施和處理。物資部設(shè)置物資部長(zhǎng)、材料員和庫(kù)管，物資部長(zhǎng)總管項(xiàng)目物資工作，根據(jù)施工前的市場(chǎng)調(diào)查編制市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目物資策劃書(shū)，依據(jù)項(xiàng)目工程部編制并經(jīng)公司工程部審批的物資需求總計(jì)劃編制物資采購(gòu)計(jì)劃，組織物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、發(fā)放及物資核算工作，負(fù)責(zé)公司簽訂物資合同的合同交底和與項(xiàng)目其他部門(mén)協(xié)調(diào)的工作；材料員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料收發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)料具的安全文明管理、分包進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量監(jiān)督與控制工作；內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)整理內(nèi)業(yè)資料、錄制物資臺(tái)賬，做到資料齊全完整，按類裝訂成冊(cè)并妥善保存，臺(tái)賬依據(jù)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各種報(bào)表統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)；庫(kù)管負(fù)責(zé)庫(kù)材的收發(fā)與保管。3.2物資內(nèi)業(yè)管理。隨著管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，國(guó)有建筑施工企業(yè)現(xiàn)在都有自己的一套內(nèi)業(yè)資料標(biāo)準(zhǔn)格式。從最初的項(xiàng)目物資策劃、物資需求總計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃、物資合同及相關(guān)資料、物資合同交底及會(huì)簽歸檔、物資月計(jì)劃、零星材料采購(gòu)計(jì)劃、物資驗(yàn)收單、物資入庫(kù)單、物資發(fā)料單、周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥單（租賃單）、物資盤(pán)點(diǎn)表及物資報(bào)表和核算資料。3.3物資現(xiàn)場(chǎng)管理。3.3.1物資進(jìn)場(chǎng)管理。在物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)，物資人員組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、相關(guān)監(jiān)理、物資使用人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的資料、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，需檢尺的要有檢尺影像及書(shū)面記錄，需稱重的驗(yàn)收人員需在過(guò)磅單上簽字確認(rèn)；不合格物資不予驗(yàn)收；資料不完整的物資，單獨(dú)堆放于待檢驗(yàn)區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，待資料齊全后再做驗(yàn)收。3.3.2物資儲(chǔ)存管理。料具分區(qū)管理，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按照工程技術(shù)部門(mén)編制的施工平面圖要求統(tǒng)一布置，各類料具按施工平面圖的要求統(tǒng)一堆放或設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放。鋼材堆放要求下墊上蓋無(wú)積水，按類別、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、產(chǎn)地、長(zhǎng)度不同分開(kāi)存放，并做好標(biāo)識(shí)標(biāo)牌；水泥庫(kù)房防雨防潮，進(jìn)場(chǎng)水泥按品種、標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠批號(hào)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間不同分類堆放，做好標(biāo)識(shí)標(biāo)牌并按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放；其他物資均按施工平面圖的規(guī)定區(qū)域或倉(cāng)庫(kù)指定位置存放，并及時(shí)填寫(xiě)或修改完整、準(zhǔn)確、醒目的物資標(biāo)識(shí)標(biāo)牌。3.3.3發(fā)料管理。所有物資均按單位工程量清單及施工計(jì)劃編制并審核的物資限額領(lǐng)料單限額領(lǐng)料，材料使用單位應(yīng)以書(shū)面形式指定材料領(lǐng)用人員填寫(xiě)并簽訂領(lǐng)料單。物資管理人員在發(fā)料時(shí)須按“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行。3.3.4物資出場(chǎng)管理。物資出場(chǎng)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《物資出場(chǎng)申報(bào)放行單》，注明退場(chǎng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、料具所屬單位、經(jīng)辦人、車牌號(hào)，經(jīng)項(xiàng)目相關(guān)管理人員確認(rèn)并簽字蓋章后，安保人員登記方可放行。3.4物資盤(pán)點(diǎn)和核算。項(xiàng)目物資部每月定期組織項(xiàng)目工程技術(shù)部門(mén)、物資使用人，財(cái)務(wù)人員或商務(wù)人員監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并填寫(xiě)《項(xiàng)目物資盤(pán)點(diǎn)表》，盤(pán)點(diǎn)人員和監(jiān)盤(pán)人員共同簽字確認(rèn)；項(xiàng)目物資人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表編制物資月度報(bào)表，與工程技術(shù)部、商務(wù)部一起組織項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及管理人員進(jìn)行物資核算分析，編制核算分析報(bào)告并上報(bào)公司物資部備案。

4國(guó)有建筑施工企業(yè)物資管理內(nèi)部控制自我評(píng)估方法應(yīng)用

國(guó)有建筑施工企業(yè)在物資管理的實(shí)際過(guò)程中，存在許多矛盾與問(wèn)題。根據(jù)國(guó)有建筑施工企業(yè)物資管理的實(shí)際情況，選擇適合的內(nèi)部控制自我評(píng)估方法。4.1基層物資管理人員配置嚴(yán)重不足，不適合采用問(wèn)卷調(diào)查法。在現(xiàn)在絕大多數(shù)國(guó)有建筑施工企業(yè)實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任承包制以后，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)為了節(jié)約項(xiàng)目人力成本，對(duì)項(xiàng)目物資部的人員進(jìn)行最大限度精簡(jiǎn)，從而導(dǎo)致一個(gè)人做兩個(gè)人甚至幾個(gè)人的事，所以，對(duì)公司的某些要求很多時(shí)候就只能停留在完成任務(wù)的層面上，如果使用問(wèn)卷調(diào)查法進(jìn)行內(nèi)部控制自我評(píng)估，對(duì)于人員配置不足的項(xiàng)目物資管理人員可能就只停留在完成任務(wù)的層面。特別是在項(xiàng)目剛開(kāi)工時(shí)，基本上只會(huì)配物資部長(zhǎng)一人，一個(gè)人既要做物資調(diào)查與策劃，又要編制資源配置計(jì)劃，還要配合公司做物資招標(biāo)等工作，如果這個(gè)時(shí)候公司再讓做問(wèn)卷調(diào)查，那就只能停留在完成任務(wù)的層面。4.2檢查過(guò)于頻繁，不適合采用管理分析法。國(guó)有建筑企業(yè)承接的基本都是政府投資的基礎(chǔ)性項(xiàng)目和公益性項(xiàng)目或大型商業(yè)投資項(xiàng)目，此類項(xiàng)目大部分都是政府審計(jì)機(jī)關(guān)重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目，所以，在施工過(guò)程中就不可避免地要接受政府職能部門(mén)監(jiān)管和審查。此外，作為國(guó)有企業(yè)，企業(yè)內(nèi)部也有一套檢查體系，每年甚至每季度都要對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行例行檢查，而項(xiàng)目為了承擔(dān)公司的承包責(zé)任，甚至?xí)岉?xiàng)目人員偽造資料以應(yīng)付檢查。因此，管理分析法也不適合國(guó)有建筑施工企業(yè)的內(nèi)部控制自我評(píng)估。4.3項(xiàng)目獨(dú)立核算，不適合采用問(wèn)卷調(diào)查法和管理分析法。在施工過(guò)程中，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)為了工程進(jìn)度會(huì)干預(yù)物資管理和物資核算，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)為了施工進(jìn)度和整體成本，在施工過(guò)程中會(huì)加大物資投入，或?qū)Ψ职睦速M(fèi)現(xiàn)象選擇適當(dāng)容忍，對(duì)項(xiàng)目物資部扣款及核算采取有意回避。因此，在這種情況下對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)估不論是選擇問(wèn)卷調(diào)查還是管理分析都不適合。因此，國(guó)有建筑施工企業(yè)在物資管理人員配置不足、檢查頻繁和項(xiàng)目進(jìn)度壓力大的情況下，引導(dǎo)會(huì)議法可以很好地規(guī)避敷衍、應(yīng)付和造假等情況發(fā)生，使內(nèi)部控制自我評(píng)估在物資管理中發(fā)揮應(yīng)有的作用。所以，在國(guó)有建筑施工企業(yè)的物資管理中，采用引導(dǎo)會(huì)議法能讓公司更好地把控項(xiàng)目物資管理現(xiàn)狀，從而制定行之有效的物資管理制度和方法，提高國(guó)有建筑施工企業(yè)物資管理效率。

5結(jié)語(yǔ)

國(guó)有建筑施工企業(yè)要想提高物資管理效率，就需要定期組織舉辦有針對(duì)性的引導(dǎo)會(huì)議，使國(guó)有建筑施工企業(yè)更好地進(jìn)行物資管理，促使物資管理人員更加積極有效地參與內(nèi)部管理控制中，從而激發(fā)物資管理人員的積極性，提高物資管理人員的業(yè)務(wù)水平和內(nèi)部控制責(zé)任感，提高物資管理效率，實(shí)現(xiàn)提高企業(yè)效益的目標(biāo)。

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