導(dǎo)語：如何才能寫好一篇違規(guī)問題整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

縣衛(wèi)健委：

根據(jù)**市衛(wèi)健委轉(zhuǎn)發(fā)省衛(wèi)健委《關(guān)于開展全省基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)整治活動的通知》的通知文件精神要求，我院對本院及全鄉(xiāng)各村衛(wèi)健室的規(guī)范管理和診療活動存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真排查，并積極開展整改，現(xiàn)將排查整改情況總結(jié)如下：

一、衛(wèi)生院排查問題及整改情況。

1、院內(nèi)環(huán)境整治問題：醫(yī)院只設(shè)置了宣傳欄，未設(shè)置其他體育或健身場所。

2、室內(nèi)環(huán)境整治，病房無緊急呼叫系統(tǒng)。房屋還是2012年建設(shè)當(dāng)時未規(guī)劃設(shè)計此系統(tǒng)，現(xiàn)需另行設(shè)計安裝，待縣衛(wèi)健委統(tǒng)一研究規(guī)劃，統(tǒng)一安裝。

3、發(fā)熱門診、腸道門診無單獨(dú)設(shè)置出入口，無單獨(dú)設(shè)置衛(wèi)生間；

4、食堂從業(yè)人員為醫(yī)院臨聘人員，無健康培訓(xùn)合格證；院辦食堂整治，存在食品儲存場所放置其它物品情況。已督促食堂從業(yè)人員，要求到上級醫(yī)療機(jī)構(gòu)體檢，并去相關(guān)部門辦理健康合格證，嚴(yán)格加強(qiáng)食品衛(wèi)生管理，將無關(guān)物品清除出食品儲存場所。

二、村衛(wèi)健室排查問題及整改情況

1、環(huán)境衛(wèi)生整治，存在室內(nèi)有灰塵、天花板有蜘蛛網(wǎng)情況。各村衛(wèi)健室均不同程度存在室內(nèi)有灰塵情況，已督促各村及時打掃室內(nèi)衛(wèi)生，務(wù)必做到干凈整潔。

2、醫(yī)療文書書寫整治，存在門診日志、處方書寫不規(guī)范不完整情況。已督促全面整改，要求規(guī)范完整登記門診日志，處方書寫務(wù)必及時、規(guī)范。

3、基藥執(zhí)行情況整治，存在村衛(wèi)健室基藥配備不足30種的問題。所有各村衛(wèi)健室均因門診人次少，藥品使用量低，均未配足30種基藥。已督促以上各村加強(qiáng)基藥使用和采購，足量配齊30種基本藥物。

4、部分村衛(wèi)生室未對消毒盛器、治療盤等器械用具應(yīng)定期消毒；衛(wèi)生院加強(qiáng)對村衛(wèi)生室督導(dǎo)檢查，要求其對消毒盛器、治療盤等器械用具應(yīng)定期消毒；

5、部分村衛(wèi)生室配備輸液反應(yīng)搶救設(shè)施設(shè)備，氧氣瓶等不齊全；我院已督促村衛(wèi)生室配齊相關(guān)設(shè)備。

篇2

干審計十幾年來，總是走不出審計結(jié)果不被利用這個誤區(qū)，但從這份審計整改報告的字里行間，真實(shí)的看到了審計與被審計的關(guān)系，真正感受到審計人員的辛勤勞動成果被肯定后的喜悅，真正體會到被審計單位真心誠意接受審計處罰并認(rèn)真整改后的意愿。這不正是審計目的最好體現(xiàn)嗎?這無疑是給我們審計人員認(rèn)真干好工作注入了強(qiáng)心劑，更是給我們審計整改工作指明了方向。下面是審計整改報告全文，供審計同行共閱：

下附：(××縣××中學(xué)關(guān)于對《XX縣審計局關(guān)于對××中學(xué)2008、2009年度財政財務(wù)收支的審計報告》所列問題的整改措施)

貴局根據(jù)《××縣人民政府關(guān)于印發(fā)2010年度審計項目計劃的通知》安排，于2010年11月17日至2010年12月6日，對我校2008、2009年度財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了報送審計，在聽取了我校有關(guān)情況說明的基礎(chǔ)上，形成了洛審報字【2010】90號審計報告，下發(fā)了洛審決字【2010】42號審計決定。

審計報告真實(shí)、客觀，反映了我校兩年來的收支和違紀(jì)情況，審計報告既合乎財經(jīng)和審計法規(guī)，又合乎我校的現(xiàn)狀與實(shí)際，學(xué)校接受審計決定中的處理條款。

現(xiàn)就審計報告中提出的違規(guī)問題，提出整改措施如下：

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)財政經(jīng)策、審計法規(guī)，提高理財水平。本次審計所反映的問題，說明了我們平時對財經(jīng)、審計法規(guī)學(xué)習(xí)的不夠，從而導(dǎo)致操作違規(guī)，把握不當(dāng)。以后要加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，在把握政策及操作規(guī)程的前提下，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，逐步提高理財水平。

2.所有收入全部上繳財政專戶。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定，對勤工儉學(xué)收入、所有校內(nèi)外零星收入足額上繳財政專戶，據(jù)實(shí)從會計中心核銷。在遵循財經(jīng)基本管理規(guī)程、保持原始憑據(jù)真實(shí)的前提下探討一些特殊問題的處理方法，全力向規(guī)范化要求靠攏。

3.嚴(yán)格杜絕違規(guī)收入。本次審計我校違規(guī)支出達(dá)47.5萬元，分別是高考教師獎勵、高三教師補(bǔ)貼、平時加班費(fèi)用的支出。在實(shí)施績效工資以后，我們將嚴(yán)格控制獎金、補(bǔ)貼及加班費(fèi)用支出，從學(xué)校制定的各項制度、方案上截斷資金、補(bǔ)貼、加班費(fèi)的發(fā)放的主渠道。堅決執(zhí)行上級有關(guān)政策。加強(qiáng)教職工思想教育，宣傳有關(guān)財經(jīng)、審計法規(guī)，倡導(dǎo)教師的奉獻(xiàn)意識，力爭教師的理解，把握好政策尺度，做到在不影響教育質(zhì)量的前提下最大可能的減少違規(guī)支出。

4.嚴(yán)格審核收支票據(jù)。本次審計發(fā)現(xiàn)的兩張不合規(guī)的票據(jù)提示我們，財務(wù)審核人員要求把收支票據(jù)的真實(shí)性、合法性，做到該報的報，不該報的絕不報，虛假、不合理、過時的票堅決不能要，財務(wù)報銷所需的附件一個不能少；財務(wù)人員將本著對學(xué)校負(fù)責(zé)的態(tài)度，細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)檢查，不馬虎、不敷衍，以杜絕不合規(guī)的票據(jù)入賬。

5.不再違規(guī)集資。2008、2009兩年，我校在因校建工程欠款、校園文化建設(shè)等市、縣安排重大活動項目的前提下，由于學(xué)校經(jīng)費(fèi)極端困難，不能支付活動的費(fèi)用，針對具體活動先后兩次集資款至1113000元，應(yīng)付當(dāng)時經(jīng)費(fèi)緊缺的現(xiàn)狀。這些集資款至10月底，已經(jīng)向洛南縣教育局核實(shí)上報，納入各級還款計劃，逐步予以消化。

6.積極上繳罰沒款。依照審計決定，按照審計決定的時效和金額積極將罰金上交縣財政。

篇3

通過開展年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，全面核查和掌握全縣違法用地、違法勘查開采礦產(chǎn)資源情況，及時整改和查處違法用地、違法勘查開采礦產(chǎn)資源行為。

二、工作安排

（一）核查整改查處階段（6月15日前）。4月30日前，縣國土資源局要結(jié)合土地變更調(diào)查工作，對土地變更調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的違法用地進(jìn)行整改查處，并接收國土資源部下發(fā)的年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作圖件數(shù)據(jù)。5月25日前，縣國土資源局負(fù)責(zé)依據(jù)國土資源部下發(fā)的工作圖件及數(shù)據(jù)，完成土地、礦產(chǎn)疑似違法圖斑的實(shí)地和內(nèi)業(yè)核查工作，按照土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作有關(guān)政策要求，逐一判定圖斑的性質(zhì)，對違法行為進(jìn)行整改和查處，并向市國土資源局預(yù)上報我縣衛(wèi)片執(zhí)法檢查核查數(shù)據(jù)。5月31日前，市國土資源局將對我縣圖斑核查和整改查處情況進(jìn)行督查，縣國土資源局負(fù)責(zé)做好相關(guān)迎檢準(zhǔn)備工作。

6月10日前，縣國土資源局負(fù)責(zé)根據(jù)核查、整改、查處情況，填寫省國土資源廳下發(fā)的有關(guān)登記表格，以與土地變更調(diào)查相同的縣級工作單元（本縣級工作單元包括縣及風(fēng)景區(qū)）為單位向市國土資源局上報我縣年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查初步數(shù)據(jù)成果和工作報告。

（二）檢查驗收階段（9月15日前）。7月20日前，縣國土資源局負(fù)責(zé)按照國土資源部、省國土資源廳和市國土資源局對我縣年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作初步數(shù)據(jù)成果的審核意見，完成整改糾正工作，并將衛(wèi)片執(zhí)法檢查最終數(shù)據(jù)成果、工作情況報告及相關(guān)報表上報市國土資源局。7月31日前，做好迎接市國土資源局檢查驗收各項準(zhǔn)備工作。8月5日前，做好迎接省國土資源廳檢查驗收各項準(zhǔn)備工作。9月5日前，做好迎接省國土資源部及南京督察局檢查驗收各項準(zhǔn)備工作。

（三）警示約談和責(zé)任追究階段。根據(jù)違法及整改查處情況，將按有關(guān)要求對違法嚴(yán)重鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展警示約談。按照職責(zé)權(quán)限，依據(jù)《違反土地管理規(guī)定行為處分辦法》（監(jiān)察部、人力資源社會保障部、國土資源部第15號令），適時對違法用地嚴(yán)重的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)同志和其他負(fù)有責(zé)任的負(fù)責(zé)同志進(jìn)行責(zé)任追究。

三、工作要求

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步加強(qiáng)對年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)，縣政府決定成立縣年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌組織全縣土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作?？h國土資源管理部門要精心組織，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)，進(jìn)一步落實(shí)有關(guān)部門的土地管理共同責(zé)任，切實(shí)做好衛(wèi)片執(zhí)法檢查各項工作?？h財政部門要在工作經(jīng)費(fèi)上予以保障，由縣財政專項列支50萬元作為衛(wèi)片執(zhí)法檢查專項工作經(jīng)費(fèi)，確保衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作有效開展。

（二）積極整改問題。對核查出的違法違規(guī)問題，縣國土資源局要會同有關(guān)部門認(rèn)真督促，限期進(jìn)行整改到位。有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)要嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，根據(jù)土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作要求，積極組織力量拆除、復(fù)耕復(fù)綠或完善手續(xù)。凡整改不力或逾期整改不到位，影響衛(wèi)片檢查工作或由此造成后果的，將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定追究有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?？h國土資源局在整改過程中，要做好相關(guān)政策的宣傳、解釋和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

篇4

近年來，我縣審計機(jī)關(guān)切實(shí)履行憲法、法律賦予的職責(zé)，依法實(shí)施審計監(jiān)督工作，為維護(hù)財經(jīng)秩序、保障地方經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)的健康發(fā)展，促進(jìn)廉政建設(shè)，作出了積極的貢獻(xiàn)。我縣審計執(zhí)法環(huán)境總體上也是好的，絕大多數(shù)單位能夠支持配合審計，及時、全面落實(shí)審計決定，認(rèn)真整改違法違規(guī)問題。但也有少數(shù)單位法制觀念淡薄，對自身存在的問題缺乏正確的認(rèn)識，審計決定落實(shí)不力，存在不及時落實(shí)甚至拒不落實(shí)的情況。審計決定是審計監(jiān)督結(jié)果的直接體現(xiàn)，及時全面落實(shí)審計決定，是強(qiáng)化審計監(jiān)督的重要保證。為了更好地貫徹《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)審計監(jiān)督的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，現(xiàn)就進(jìn)一步強(qiáng)化審計決定落實(shí)工作提出如下意見：

一、要充分發(fā)揮審計部門的監(jiān)督作用，抓好審計決定的落實(shí)。各級政府要從推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府的高度，充分認(rèn)識落實(shí)審計決定的重要性。要加強(qiáng)對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持審計部門依法監(jiān)督，積極運(yùn)用審計手段，加強(qiáng)對部門和單位的監(jiān)管。對審計機(jī)關(guān)查出的違紀(jì)違規(guī)問題，特別是涉及面廣、處理難度較大的問題，要及時督促相關(guān)部門單位認(rèn)真研究，采取相應(yīng)措施，確保審計處理事項的落實(shí)。對延遲執(zhí)行或拒不執(zhí)行審計決定的單位及個人給予通報批評，并追究當(dāng)事人的責(zé)任，單位主要負(fù)責(zé)人要向監(jiān)察部門說明情況。政府組織的各項考核評比活動，將注意征求審計部門的意見。

二、要加強(qiáng)培訓(xùn)與宣傳，提高全社會特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部接受審計監(jiān)督的自覺性。各有關(guān)部門和單位要繼續(xù)加大中央兩個“條例”和《中華人民共和國審計法》、國務(wù)院《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的培訓(xùn)、宣傳力度，將有關(guān)財經(jīng)、審計法律法規(guī)作為對各級領(lǐng)導(dǎo)干部教育培訓(xùn)的重要內(nèi)容，進(jìn)一步提高全社會特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)審計決定、切實(shí)整改問題的自覺性。

三、要認(rèn)真執(zhí)行審計機(jī)關(guān)依法作出的審計決定。審計決定書是具有法律效力的行政執(zhí)法文書，被審計單位如有異議，可以依法申請行政復(fù)議；沒有異議的，必須在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行。包括將應(yīng)繳款項繳入指定賬戶，全面糾正違紀(jì)違規(guī)問題，健全管理制度，規(guī)范財政、財務(wù)收支行為，處理有關(guān)責(zé)任人員，并將執(zhí)行審計決定和整改情況書面報告審計機(jī)關(guān)等。被審計單位無正當(dāng)理由未按規(guī)定期限和要求執(zhí)行審計決定的，審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令執(zhí)行；仍不執(zhí)行的，審計機(jī)關(guān)可依法申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行和采取財產(chǎn)保全措施，并及時向本級政府報告，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

四、要積極配合，共同促進(jìn)審計決定及時全面落實(shí)。審計決定得到及時全面的落實(shí)，需要各有關(guān)部門的大力支持和密切配合。監(jiān)督部門要將審計決定執(zhí)行情況檢查納入正常監(jiān)察工作，使監(jiān)察、審計聯(lián)合檢查審計決定落實(shí)情況正?；?、制度化，形成長效機(jī)制，并依法對有關(guān)部門配合執(zhí)行審計決定的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。財政部門對審計機(jī)關(guān)依法提請暫停撥付與被審計單位違紀(jì)違規(guī)行為有關(guān)的款項、代扣罰沒款等事項，要及時扣繳和清收應(yīng)當(dāng)上繳財政的款項。稅務(wù)機(jī)關(guān)對審計機(jī)關(guān)作出被審計單位補(bǔ)繳稅款的決定或移送處理的意見，應(yīng)當(dāng)依法足額征收。金融機(jī)構(gòu)對審計機(jī)關(guān)建議保障貸款資金安全的措施等，應(yīng)予以支持和配合。有關(guān)主管部門要督促下屬單位全面落實(shí)審計決定。

五、要嚴(yán)格履行法定職責(zé)，進(jìn)一步加大執(zhí)法力度。審計機(jī)關(guān)要加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高依法審計能力，以嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)依法作出審計決定。要貫徹“一審二幫三促”的原則，堅持審計處理處罰與規(guī)范整改相結(jié)合，把促進(jìn)整改作為審計監(jiān)督效果的重要檢驗標(biāo)準(zhǔn)。對嚴(yán)重違反財政、財務(wù)收支規(guī)定，屢查屢犯，或者有阻礙審計工作行為并造成不良后果的單位，要依法從重處罰。對違規(guī)問題嚴(yán)重又不落實(shí)審計決定的單位要實(shí)行跟蹤審計制度，直到整改到位為止。對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計報告要反映其任期內(nèi)所在單位執(zhí)行審計決定、整改存在問題的情況。審計機(jī)關(guān)還要加大推進(jìn)審務(wù)公開的力度，努力擴(kuò)大審計影響，提高社會對審計工作和審計處理的認(rèn)知度。

篇5

一、工作目標(biāo)

通過開展專項治理，嚴(yán)肅各項財經(jīng)紀(jì)律，全面規(guī)范財務(wù)管理，履行好財務(wù)管理主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，從源頭上防范違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，切實(shí)把“錢袋子”管住管好，斬斷滋生腐敗和不正之風(fēng)的通道。

二、治理范圍

辦、中心各處室。

三、重點(diǎn)內(nèi)容

重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)2017年7月1日一2017年6月30日期間財務(wù)管理違規(guī)違紀(jì)問題；省委巡視組巡視中發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律方面主要問題的整改落實(shí)情況；檢查《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位財務(wù)管理的意見〉的通知》(x財行一發(fā)〔2017〕x號)和《關(guān)于印發(fā)〈湖北省行政事業(yè)單位財務(wù)支出票據(jù)管理辦法(試行)〉的通知》(x財綜發(fā)〔2017〕x號)貫徹執(zhí)行情況。對重點(diǎn)問題將延伸檢查并追溯到以前年度。具體檢查下列方面存在的問題：

(一)單位建立健全財務(wù)管理責(zé)任體系的情況。

(二)單位預(yù)決算管理情況。包括將各項收入和支出全部納入部門預(yù)算管理情況；嚴(yán)格人員編制政策，嚴(yán)禁超編制安排人員經(jīng)費(fèi)情況。

(三)單位財務(wù)支出管理情況。包括公務(wù)卡結(jié)算制度執(zhí)行情況；銀行賬戶開設(shè)和存款管理情況；津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況；會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)管理使用情況；政府采購制度執(zhí)行情況；“小金庫”和“賬外賬”治理情況；工會經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)計提及其他管理情況。

(四)單位資產(chǎn)管理情況。包括資產(chǎn)配置、使用和處置管理情況；對外出租、出借資產(chǎn)的管理情況。

(五)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。包括建立健全內(nèi)部控制制度情況；單位依法設(shè)置財務(wù)機(jī)構(gòu)、配備合格的財務(wù)人員情況；會計、出納分設(shè)，銀行賬戶預(yù)留印鑒管理情況。

四、方法步驟

專項治理工作分為三個階段。

第一階段：自查自糾階段(4月初至6月中旬)。

綜合處負(fù)責(zé)制定自查工作方案，落實(shí)工作措施，認(rèn)真開展自查，主動糾正存在的問題，做到不走過場、全面覆蓋，自查面必須達(dá)到100%。各處室負(fù)責(zé)人對自查自糾情況負(fù)總責(zé)。對自查出來的違規(guī)違紀(jì)問題，必須如實(shí)填報，不得隱匿不報或少報、漏報。2017年6月5日前，綜合處收集匯總并向省專項治理工作專班上報自查自糾報告和《財務(wù)管理違規(guī)問題專項治理自查(重點(diǎn)檢查)情況統(tǒng)計表》。

第二階段：接受檢查階段(6月下旬至9月中旬)。

綜合處定期匯總上報專項治理情況，隨時做好接受上級檢查準(zhǔn)備。

第三階段整改提高階段(9月下旬至10月底)。

針對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，研究制定整改措施并抓好落實(shí)，做到財務(wù)管理違規(guī)問題整改到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位；要深入剖析問題原因，健全完善制度，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善規(guī)范財務(wù)管理的長效機(jī)制。

專項治理工作結(jié)束后，綜合處將專項治理情況報告及有關(guān)表格于2017年10月25日前報省專項治理工作專班。

五、工作要求

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立專項治理工作專班，設(shè)在綜合處，搞好組織協(xié)調(diào)和日常督辦，落實(shí)工作責(zé)任，把握時間進(jìn)度，不折不扣落實(shí)工作任務(wù)。

(二)搞好宣傳發(fā)動。對專項治理活動以適當(dāng)形式進(jìn)行動員部署。設(shè)立舉報電話、舉報信箱，建立舉報登記和查處督辦制度，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。

篇6

一、屢查屢犯問題原因分析

（一）員工合規(guī)意識不強(qiáng)。員工對制度辦法學(xué)習(xí)不夠深入，理解不到位，主觀上合規(guī)履職、防范風(fēng)險意識不強(qiáng)、積極性不高，執(zhí)行制度缺少源動力，只能被動、消極或選擇性的執(zhí)行各項制度辦法，甚至對違規(guī)操作行為習(xí)以為常，安全隱患積小成大，極易形成案件風(fēng)險。

（二）問責(zé)流于形式。雖然農(nóng)商銀行建立了相應(yīng)的問責(zé)制度辦法，成立了責(zé)任追究委員會，問責(zé)也按照程序進(jìn)行。但真正問責(zé)時總會考慮到情面、被問責(zé)人員下步工作積極性、單位下步工作實(shí)際等。造成問責(zé)不力，變相地給違規(guī)者傳遞了責(zé)任追究不嚴(yán)肅、違規(guī)操作無關(guān)緊要的影響力。

（三）業(yè)務(wù)條線督導(dǎo)不力。一是條線管理不到位，未認(rèn)真履職管理職責(zé)。上傳下達(dá)制度辦法不及時，對條線人員培訓(xùn)不到位，導(dǎo)致有章不循，執(zhí)行與新制度脫節(jié)，操作人員違規(guī)卻不自知。二是條線督導(dǎo)整改不力。每次檢查后，審計部門針對問題分條線、被查單位及時下達(dá)整改通知書及建議。部分部室不重視審計成果，對督導(dǎo)整改不重視，直接把整改通知書轉(zhuǎn)發(fā)至被查單位，被查單位上報的整改報告再轉(zhuǎn)發(fā)到審計部，成了中間文件傳遞者。未深入分析條線問題形式原因及管理對策，也未對整改過程進(jìn)行督導(dǎo)，造成整改流于形式，審計成果無用武之地。

（四）制度培訓(xùn)和職業(yè)教育不到位。領(lǐng)導(dǎo)重視業(yè)務(wù)發(fā)展，忽視了員工政治思想、安全防范意識和新制度培訓(xùn)的教育，導(dǎo)致員工違規(guī)操作屢禁不止，甚至鋌而走險，形成職業(yè)道德風(fēng)險。突出表現(xiàn)在培訓(xùn)只講究形式、不注重效果；部分參加培訓(xùn)人員不直接操作業(yè)務(wù)，也未對員工進(jìn)行二次培訓(xùn)；培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度很枯燥，參加培訓(xùn)的員工玩手機(jī)、聊天、睡覺，培訓(xùn)結(jié)束后不知培訓(xùn)內(nèi)容；員工學(xué)習(xí)自覺性不高，過分依賴集中培訓(xùn)而不自學(xué)。

二、屢查屢犯問題解決對策

（一）增強(qiáng)員工自律意識。使員工樹立自律意識，能夠自覺按各項操作流程辦理業(yè)務(wù)。由強(qiáng)制執(zhí)行規(guī)章制度變成自覺遵守規(guī)章制度，由不能違規(guī)操作變成不想違規(guī)、不愿違規(guī)操作，由強(qiáng)制執(zhí)行變成自覺執(zhí)行，由自覺執(zhí)行變?yōu)榱?xí)慣執(zhí)行，形成良好自律氛圍。

（二）增強(qiáng)員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制。 通過組織各類培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)。一是加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險識別能力，完善員工自我保護(hù)意識，明晰按規(guī)操作就是保護(hù)自己；二是加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)，銀行作為金融行業(yè)，每天與金錢打交道，員工的職業(yè)道德培訓(xùn)尤為重要。猶記得十年前的一銀行案例，某銀行職員利用計算機(jī)程序漏洞把客戶賬戶四舍五入的零頭轉(zhuǎn)入自己的賬戶，積少成多，給銀行造成一定的聲譽(yù)風(fēng)險，自己也鋃鐺入獄，毀了自己的一生。所以，進(jìn)入銀行工作的第一課，應(yīng)該是職業(yè)道德教育課，讓員工抵制住金錢的誘惑尤為重要；三是提高培訓(xùn)效能，做到誰操作、誰受訓(xùn)，誰指導(dǎo)、誰培訓(xùn)，避免培訓(xùn)資源的無效浪費(fèi)。培訓(xùn)時通過培訓(xùn)紀(jì)律要求，簽到、手機(jī)關(guān)機(jī)、現(xiàn)場提問、操作風(fēng)險點(diǎn)現(xiàn)場模擬練習(xí)、考試等方式調(diào)動學(xué)習(xí)的積極性，提高培訓(xùn)的效率。

（三）增強(qiáng)問責(zé)機(jī)制建設(shè)。一是制定問責(zé)制度辦法、議事規(guī)則，形成有章可循、有法可依的問責(zé)機(jī)制。二是強(qiáng)化問責(zé)責(zé)任制。責(zé)任追究具有原則性、制度可依性，而非由某一個人的意愿控制。責(zé)任追究委員會成員要深刻認(rèn)識到自身所肩負(fù)的責(zé)任，只有違必糾，糾必嚴(yán)，違規(guī)按相應(yīng)條款處理，才能讓違規(guī)者害怕違規(guī)、不敢違規(guī)，從而使員工自覺執(zhí)行操作規(guī)程，進(jìn)而解決屢查屢犯問題屢查不止的問題。三是強(qiáng)化問責(zé)時效性。因為遲到的問責(zé)將損害問責(zé)的嚴(yán)肅性，其作用大打折扣，及時、公平、公正、嚴(yán)肅執(zhí)行問責(zé)制度，在員工心中形成違必糾，糾必嚴(yán)的意識，時刻提醒、警示自己合規(guī)操作的必要性。

（四）明確整改目標(biāo)，加強(qiáng)條線督導(dǎo)。審計部門針對檢查出的屢查屢犯問題確定整改目標(biāo)和時限，條線部室根據(jù)問題嚴(yán)重程度進(jìn)行梳理和分析，確定整改重點(diǎn)，按照問題的輕重緩急和解決的難易程度進(jìn)行歸納整改，督導(dǎo)被查網(wǎng)點(diǎn)按部就班地進(jìn)行整改。

篇7

 

鄉(xiāng)衛(wèi)生院對上級衛(wèi)計委召開關(guān)于“五查、五改、五規(guī)范”專項治理工作十分重視，召開院委會，研究部署，開展自檢自查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，真正做到把問題清單轉(zhuǎn)變?yōu)闈M意清單，使我院行風(fēng)建設(shè)真正取得實(shí)效

現(xiàn)將具體整改措施總結(jié)如下：

1.鄉(xiāng)衛(wèi)生院賬戶無大額現(xiàn)金支出，嚴(yán)格按照財會制度及上級文件執(zhí)行，現(xiàn)金支出必須經(jīng)過院委會決定，無變通名目支出。

2. 我院工資支出按院委會制定績效工資方案執(zhí)行，無違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼和薪酬失衡。

3.我院專項資金嚴(yán)謹(jǐn)完備，無虛假項目和挪用專項資金。

4.我院無收取紅包和大操大辦等違規(guī)事件發(fā)生，無違反中央八項規(guī)定和九不準(zhǔn)現(xiàn)象。

5.我院無違規(guī)用人及過度用人現(xiàn)象，對選拔領(lǐng)導(dǎo)干部及后備人才都是經(jīng)過院委會及職工代表會研究決定。

鄉(xiāng)衛(wèi)生院在開展“五查、五改、五規(guī)范”專項治理工作同時逐步建章立制，從體制，機(jī)制制度上解決問題，嚴(yán)格自身，堅守底線，慎用權(quán)利，格盡職守。

篇8

施工單位自查自糾情況報告書

填表人：謝進(jìn)輝檢 查 日 期： 2014年01月11 日

第三篇：施工單位自查自糾報告

施工單位自查自糾報告

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部整頓和規(guī)范建筑市場秩序電視電話會議精神，落實(shí)市政府《關(guān)于全面規(guī)范本市建筑市場進(jìn)一步強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量安全管理工作的意見》和《**區(qū)整頓和規(guī)范建筑市場綜合執(zhí)法檢查實(shí)施方案》內(nèi)容。我單位立即召集相關(guān)人員進(jìn)行宣貫會議精神內(nèi)容，并成立工程安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

1、成立未來科技城市政工程安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：xx

副組長：xxxx

組員：xxx、xxx、xxx及各標(biāo)段項目經(jīng)理，總監(jiān)理工程師。后附小組名單及聯(lián)系方式。

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)落實(shí)對自管項目開展自查自糾，組織聯(lián)合大檢查對自查自糾情況進(jìn)行抽查、評比，對違法違規(guī)的舉措進(jìn)行全面整改，積極配合做好此次專項治理工作，以此為契機(jī)建立長效的監(jiān)督檢查機(jī)制。

2、明確重點(diǎn)檢查整治內(nèi)容

1、是否按照施工合同內(nèi)容的環(huán)保、安全、質(zhì)量等要求實(shí)施。

2、施工現(xiàn)場是否建立安全質(zhì)量管理保證體系，環(huán)境保護(hù)管理體系和綠色施工保證措施。

3、施工組織設(shè)計內(nèi)容是否包含有防止揚(yáng)塵、噪聲、固體廢物和廢水等污染環(huán)境的有效措施。

4、環(huán)保資金是否專款專用。

5、是否對管理人員及工人進(jìn)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)知識和文明施工培訓(xùn)及考核。

6、施工現(xiàn)場是否設(shè)置"五牌一圖"及監(jiān)督電話，是否有環(huán)保宣傳標(biāo)語。

7、現(xiàn)場材料是否分類碼放、碼放整齊，材料標(biāo)識是否清晰準(zhǔn)確等。

8、是否對現(xiàn)場施工揚(yáng)塵進(jìn)行管理。土方運(yùn)輸車輛是否苫蓋嚴(yán)密，是否做到清掃及時等。

9、安全員是否持證上崗并滿足人數(shù)要求。

10、落實(shí)項目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制，配備足夠及專業(yè)配套的監(jiān)理人員，嚴(yán)格按照監(jiān)理程序開展監(jiān)理工作。

11、監(jiān)理工程師是否按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視、平行檢驗等多種形式進(jìn)行及時到位的監(jiān)督檢查。

第四篇：江夏一中單位自查自糾報告

江夏一中“雙爭”活動自查自糾

報告

自查自糾是集中開展“雙爭”活動的重要環(huán)節(jié)，江夏一中緊緊圍繞“雙爭”內(nèi)容，同時結(jié)合實(shí)踐貫徹科學(xué)發(fā)展觀精神，做好我校友會“雙爭”活動開展的自查自糾工作，促進(jìn)了我校工作的積極開展和諧發(fā)展，現(xiàn)將情況報告如下：

一、自查自糾，查擺問題

通過自查自糾，深入查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，制度方面存在的弊端和突出問題，歸納起來有以下幾個方面：

1、工作人員的整體素質(zhì)不高；

2、主動服務(wù)意識不濃，質(zhì)量不高；

3、工作效率有待提高；

4、規(guī)章制度的完善和落實(shí)執(zhí)行力度不夠；

5、干部職工作風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)；

6、勤政廉潔觀念需要強(qiáng)化。

二、認(rèn)真整改，措施到位

整改是自查自糾過程的繼續(xù)，是進(jìn)一步處理問題的必要過程。這個階段，切實(shí)糾正和解決突出問題，要著力加強(qiáng)制度建設(shè)，要堅持有什么問題就整治什么問題，什么問題突出就集中解決什么問題：

1、積極為學(xué)生和家長提供便利服務(wù)。公開辦事項目和辦事 1

程序，簡化手續(xù)。每個部門都必須有明確的崗位責(zé)任制，以方便辦事學(xué)生和家長。

2、加強(qiáng)教育，提升干部隊伍素質(zhì)。進(jìn)一步加強(qiáng)對黨員干部的教育，改進(jìn)工作作風(fēng)。把思想教育擺在首位，將思想教育貫穿自查自糾的全過程。采取集中學(xué)習(xí)和分散自學(xué)相結(jié)合的方法，組織職員認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)、局文件精神，明確目的意義，引導(dǎo)自查自糾。認(rèn)真學(xué)習(xí)自查自糾工作的具體方案。針對干部職工隊伍及作風(fēng)建設(shè)方面存在問題，通過思想教育與業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合、集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合，強(qiáng)化干部職工教育學(xué)習(xí)，使其在思想上增強(qiáng)愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)的意識，工作中成為行家里手。

3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制等工作制度。以良好的精神風(fēng)貌接待前來辦事的群眾，耐心解答他們的問題，做到熱心耐心和細(xì)心，不厭其煩地對前來辦事人員給以說明、溝通、解釋等工作，能解決的當(dāng)場解決，不讓家長多跑路；不能及時解決的，說明解決問題的具體時限，不拖拉、不推諉，直到群眾滿意而歸，絕不讓問題溜走，讓問題沉淀。

4、完善和規(guī)范工作制度。在“雙爭”主題教育中，我校按照教育局的統(tǒng)一部署，狠抓各項制度、規(guī)定、服務(wù)承諾的修訂完善，按照“立、改、廢”的原則進(jìn)行分類并根據(jù)討論會上討論修改意見和建議進(jìn)行修改，完善各項規(guī)章制度。加大制度的貫徹力度，進(jìn)一步規(guī)范日常辦公秩序，使各項工作規(guī)范化、制度化。重點(diǎn)是完善和認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)公開制度，教代會制度。

5、強(qiáng)化勤政廉潔意識，加強(qiáng)廉潔自律。要求令行禁止，嚴(yán)格按照黨的有關(guān)紀(jì)律要求約束自己，經(jīng)常做到自查、自省、自警、自勵，正確行使人民賦予的權(quán)力。堅決杜絕不規(guī)范操作程序和違紀(jì)違法貪賄行為。自我約束，切實(shí)在思想上筑起拒腐防變的堅強(qiáng)防線，做到“慎獨(dú)、慎初、慎微、慎權(quán)、慎終”，使不思腐敗、拒絕腐敗成為我們的自覺行為，從而有力地杜絕和防范違法違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生。

第五篇：“合規(guī)建設(shè)回頭看”單位自查自糾報告

中國郵政儲蓄銀行中山分行﹡﹡部門（支行）

“合規(guī)建設(shè)回頭看”自查自糾報告（參考模版）

為了進(jìn)一步深入開展“合規(guī)建設(shè)回頭看”主題活動，根據(jù)中山銀監(jiān)分局《關(guān)于***》、省行《關(guān)于***》的要求，在分行的統(tǒng)一部署下，我部（行）于*月*日至*日*日開展對合規(guī)建設(shè)的自查自糾活動，綜合審計、合規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合我部（行）的實(shí)際情況，******，，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、本單位現(xiàn)階段經(jīng)營管理概況

要求：分別羅列各業(yè)務(wù)截止目前的發(fā)展數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)管理與培訓(xùn)、人員管理、系統(tǒng)管理、宣傳等概況。

二、本單位合規(guī)風(fēng)險管理現(xiàn)狀

（一）合規(guī)風(fēng)險管理概況

要求：明確羅列在開展各項業(yè)務(wù)過程中已采取的合規(guī)風(fēng)險管理措施（包括但不限于：合規(guī)風(fēng)險管理組織體系、運(yùn)行機(jī)制、案件防控、合規(guī)管理人員配備、合規(guī)文化建設(shè)與培養(yǎng)、問題整改機(jī)制、異常情況上報制度執(zhí)行、與合規(guī)經(jīng)理工作協(xié)調(diào)度等），力求在梳理現(xiàn)狀的同時，查找目前本單位在合規(guī)風(fēng)險管理中的漏洞或薄弱環(huán)節(jié)。

（二）“合規(guī)建設(shè)回頭看”活動進(jìn)展情況

要求：活動部署情況（明確具體的日期、活動宣貫形式等）、進(jìn)展情況、亮點(diǎn)所在、不足之處、活動報告共享情況等，力求本單位每位員工均積極參與到自查自糾活動中來。

（三）本次自查自糾活動的情況，發(fā)現(xiàn)問題、整改情況及未能整改原因

本次活動情況：*****

1、“自查自糾”活動中發(fā)現(xiàn)問題、整改措施及未整改的原因分析。

（1）、個金業(yè)務(wù)方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）

（2）公司業(yè)務(wù)方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）

（3）信貸業(yè)務(wù)方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）

（4）管理方面：****

要求：存在問題及原因分析在報告正文中予以總括列明，具體問題、原因分析、整改措施及上級協(xié)助事項在附表中逐項列明。

2、以往檢查活動中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

要求：針對3季度主要問題已開展的整改措施，未整改問題及下一步整改措施，需上級行協(xié)助事項。

三、本單位下階段合規(guī)風(fēng)險管理主要舉措

1、******

2、******

3、******

篇9

一、指導(dǎo)思想和基本原則

（一）指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以維護(hù)群眾根本利益為出發(fā)點(diǎn)，加大工程類專項資金清理力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)問題。通過專項清查，進(jìn)一步明晰部門職責(zé)，完備資金監(jiān)管體系，使資金使用效益更加顯著，群眾的滿意度逐步提高。

（二）基本原則

1.分級負(fù)責(zé)，分口把關(guān)。專項清查實(shí)行縣政府、各業(yè)務(wù)口分級負(fù)責(zé)，縣政府主管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門分口把關(guān)的工作機(jī)制。

2.全面推進(jìn)，突出重點(diǎn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位、有關(guān)部門全面開展自查、整改，縣項目資金監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組對重點(diǎn)項目進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

3.標(biāo)本兼治，糾建并舉。查找、糾正當(dāng)前工程類專項資金管理使用中存在的問題，建立監(jiān)管長效機(jī)制，發(fā)揮專項資金的使用效益。

二、范圍和內(nèi)容

（一）范圍：安排和使用工程類專項資金的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位和有關(guān)部門。

（二）內(nèi)容。檢查2008年5月至2012年末各級安排用于工程類50萬元以上資金的使用管理情況。主要是管理制度是否完善，是否存在虛報、套取、截留、挪用資金等問題，工程是否有可研、環(huán)評、規(guī)劃、土地、初設(shè)批復(fù)、審核、招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)通知書、工程合同、監(jiān)理、開工許可證及竣工驗收、決算等相關(guān)手續(xù)，政府采購程序和資料是否齊備，工程檔案是否完整，以及其他違反制度法規(guī)等問題。

三、時間安排

（一）自查自糾階段（1月1日至2月28日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位、有關(guān)部門按照專項清查的內(nèi)容、要求，梳理2008年5月至2012年末工程類專項資金管理使用情況，認(rèn)真開展自查自糾，完善相關(guān)制度，及時上報自查自糾情況。

（二）重點(diǎn)抽查階段（3月1日至4月30日）?？h項目資金監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)自查自糾情況，對重點(diǎn)項目進(jìn)行重點(diǎn)檢查，抽查面不低于涉及單位總數(shù)的50%。

（三）整改總結(jié)階段（5月1日至5月31日）。對本次清查工作進(jìn)行全面總結(jié)，針對存在的問題提出整改意見，進(jìn)行徹底整改。

四、有關(guān)要求

（一）高度重視。此次工程類資金專項清查工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位、有關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)要親自參與，按照縣政府的統(tǒng)一部署，認(rèn)真組織實(shí)施。對于自查和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時向縣政府主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，制定整改辦法。

（二）認(rèn)真清查。專項清查工作涉及資金額度高、時間跨度大，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位、有關(guān)部門要以項目為單位逐項清查，無論是否經(jīng)過檢查，都要進(jìn)行一次“回頭看”，全面開展自查和重點(diǎn)檢查。要對項目立項、批復(fù)、施工、竣工、驗收、撥款和取得票據(jù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行“地毯式”的檢查。

篇10

一、專項檢查工作的重要性和必要性

此次專項檢查是在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的*大精神過程中，根據(jù)政府采購改革發(fā)展形勢作出的重要決策，這既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機(jī)制的有力措施。

《政府采購法》實(shí)施五年來，采購規(guī)模和范圍逐年擴(kuò)大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度的改革由初創(chuàng)階段進(jìn)入全面發(fā)展階段，在節(jié)約財政資金、防止腐敗方面發(fā)揮了基礎(chǔ)性、有效的和明顯的作用。但是，我們?nèi)孕枨逍训乜吹?，政府采購制度改革時間還不長，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次矛盾開始顯現(xiàn)，采購行為不夠規(guī)范，惡意串通等違規(guī)違紀(jì)行為比較突出。這些問題嚴(yán)重破壞了公開、公平、公正競爭環(huán)境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽(yù)，阻礙了政府采購制度改革的深化和發(fā)展。因此，我們要充分認(rèn)識到開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作的重要性和必要性。

二、專項檢查的任務(wù)和目的

此次專項檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡稱采購人），采購機(jī)構(gòu)政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過開展自查自糾工作，使采購人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購意識；針對自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進(jìn)采購人、采購機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理和操作執(zhí)行中漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是：采購人、采購機(jī)構(gòu)*年和*年政府采購執(zhí)行情況。

四、專項檢查組織與實(shí)施

區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局共同成立“*區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門應(yīng)指定相關(guān)處室負(fù)責(zé)組織本部門及所屬預(yù)算單位專項檢查工作的實(shí)施和情況報送。

五、專項檢查工作安排

（一）自查自糾。5月13日-6月5日為自查自糾階段。采購人、采購機(jī)構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《政府采購法》和有關(guān)制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，對本單位*年和*年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾，主要內(nèi)容包括：

1、政府采購范圍的項目依法實(shí)施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2、政府采購預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購方式選擇和執(zhí)行情況有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目，是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實(shí)施政府采購工作情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7、上級專項資金實(shí)施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購政策功能落實(shí)情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10、采購機(jī)構(gòu)財務(wù)開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況。

采購人、采購機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）（采購人填寫表格1、2、7；集中采購機(jī)構(gòu)填寫表格3、4、7）。

區(qū)財政局負(fù)責(zé)將自查自糾表格上載到*區(qū)政府網(wǎng)站政府采購專欄。

各單位于6月5日前報送政府采購自查自糾書面報告和電子化表格。

（二）重點(diǎn)檢查。6月6日-7月31日為重點(diǎn)檢查階段。自查自糾結(jié)束后，專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)實(shí)際確定重點(diǎn)檢查范圍，其中，采購人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到所有采購人的20%，以及所有集中采購機(jī)構(gòu)。市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組，對縣（市）區(qū)進(jìn)行指導(dǎo)和督導(dǎo)。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購人、采購機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中暴露的問題以及重點(diǎn)檢查意見提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于8月31日前報專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（四）驗收總結(jié)。9月1日-25日為驗收總結(jié)階段。整改提高階段工作完成后，專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告，于9月25日前報市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

六、專項檢查工作要求

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要高度重視，明確要求，建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和有效的工作機(jī)制。

（二）精心組織，狠抓落實(shí)。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大，各單位要確定專人負(fù)責(zé)本單位專項檢查有關(guān)工作，建立自查自糾工作責(zé)任制。各主管部門在做好本機(jī)關(guān)自查自糾工作的同時，還要加強(qiáng)對所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，督促所屬單位做好自查自糾工作。

（三）依法行政，公正嚴(yán)格。區(qū)財政、監(jiān)察、審計在專項檢查中，嚴(yán)格履行查辦程序，切實(shí)做到依法行政，公正嚴(yán)格。