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同志們：

這次市直部門預算工作會議是經(jīng)市政府同意召開的，會議的主題是批復下達20*年市直部門預算，部署20*年市直部門預算編制工作。剛才，福來同志總結(jié)了20*年市直部門預算編制情況，對20*年市直部門預算執(zhí)行和20*年市直部門預算編制工作進行了具體布置。市人大張主任還將提要求。希望各部門各單位按規(guī)范預算管理的要求,結(jié)合各自實際，扎扎實實做好本部門的預算執(zhí)行和編制工作。下面，我講幾點意見，供大家參考。

一、正確認識當前財政經(jīng)濟形勢

20*年，是我市全面貫徹科學發(fā)展觀，實現(xiàn)經(jīng)濟社會快速健康發(fā)展的一年。全市地區(qū)生產(chǎn)總值完成2238億元，比上年增長14.7%;全市財政收入完成389.36億元，增長30.4%；全市財政支出204.9億元，增長23.2%。財政收支增幅是近幾年來的最好水平，特別是地方一般預算收入增幅在全國副省級以上城市中名列第一。這些成績的取得確實來之不易，與全市財政、稅務、財務部門的廣大干部職工的辛勤勞動是分不開的，對此，市委、市政府給予了充分肯定。

20*年是我市開始實施“十一五”規(guī)劃，保持經(jīng)濟社會發(fā)展良好勢頭的關鍵一年。20*年全市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長12.5%，財政收入增長13%，社會消費品零售總額增長12%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長10%，農(nóng)民人均純收入增長8%以上。這些主要預期目標是經(jīng)過深入研究和科學論證后統(tǒng)籌安排的，充分體現(xiàn)了科學發(fā)展觀的要求，目標安排是可行和留有余地的。但是，我們也要看到發(fā)展中的困難，譬如經(jīng)濟結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，制度創(chuàng)新步伐不快，發(fā)展中的體制性障礙仍然突出，“三農(nóng)”問題、就業(yè)和再就業(yè)以及社會保障工作任務繁重等;而且影響經(jīng)濟運行的不確定性因素增多，部分行業(yè)開始出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，原材料等成本上漲使企業(yè)盈利空間受到擠壓。與此同時，中央對深化公共財政體制改革和調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)提出了新的更高要求。盡管如此，我們對做好20*年的各項經(jīng)濟工作充滿信心。這個信心，既來自市委、市政府的正確領導，來自社會各界對財政經(jīng)濟工作的高度重視和大力支持;也來自我們對當前財政經(jīng)濟形勢的正確認識，我市新的經(jīng)濟增長點和財源增長已逐步形成，經(jīng)濟運行質(zhì)量進一步提高，多元化的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，這都將為我市經(jīng)濟財源持續(xù)增長奠定穩(wěn)定的基礎。

二、搶抓機遇，乘勢而上，確保完成20*年各項經(jīng)濟財政工作任務

第一，堅持把支持發(fā)展作為第一要務，促進經(jīng)濟又快又好地發(fā)展?！笆晃濉逼陂g是*經(jīng)濟社會發(fā)展承前啟后、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的關鍵時期。我們必須牢牢抓住中央實施中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略、國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的機遇，充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，立足科學發(fā)展，著力自主創(chuàng)新，完善體制機制，推動城市又快又好地發(fā)展，努力實現(xiàn)改革走在全國前列、經(jīng)濟發(fā)展走在中西部前列、縮小與東部沿海先進城市差距的目標。為此，各部門必須緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，切實履行職責，統(tǒng)籌謀劃，多渠道籌集資金，積極促進提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，鼓勵企業(yè)加大科技創(chuàng)新投入，完善企業(yè)財務和分配制度，繼續(xù)加大對“三農(nóng)”、就業(yè)和社會保障的投入，大力支持解決關系群眾切身利益的突出問題，促進和諧社會建設，為*經(jīng)濟又快又好地發(fā)展提供財力支持。

第二，明確奮斗目標，全力以赴狠抓落實。今年初，市人大十一屆四次會議審議批準了全市及市本級預算，全市財政收入預期目標是增長13%。按照近幾年的做法，20*年全市財政收入目標繼續(xù)按必達目標和爭取目標分解下達，必達目標為增長15%，爭取目標為增長18%。需要強調(diào)的是，市里經(jīng)過研究，要求今年全市財政收入要力爭達到500億元，剔除規(guī)范管理的因素，比上年增長24%。根據(jù)市里要求，市國稅、地稅和財政部門已經(jīng)分別專門召開會議，作了布置。各征收部門一定要進一步解放思想，振奮精神，采取有效措施，強化目標管理，加大依法治稅力度，確保實現(xiàn)的各項稅收及時、足額、均衡入庫。財政部門尤其要加強對國有資產(chǎn)經(jīng)營收益和土地收入等非稅收入的征收管理，努力挖掘非稅收入的增收潛力。考慮到今年要完成500億元的力爭目標，國有資產(chǎn)經(jīng)營收益需要承擔更多的征收任務，確保實現(xiàn)繳進專戶10億元的目標;土地收入要在確保完成新納入預算管理12億元任務的基礎上，原有的土地收入基數(shù)部分的增長也不能低于24%。因此，國有資產(chǎn)經(jīng)營收益和土地收入要作為今年政府一級目標進行管理和考核，由市國資委和相關主管部門承擔目標任務并負責組織落實。

第三，硬化預算約束，從緊從嚴控制一般性支出。經(jīng)市人大十一屆四次會議審議批準，今年全市財政支出安排265.11億元，同比增長23.4%；其中市本級財政支出安排162.*億元，同比增長23.2%。全市及市本級支出安排，主要是按照我市“十一五”國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)20*年地區(qū)生產(chǎn)總值和財政收入的預期增長目標，結(jié)合現(xiàn)行分稅制財政體制測算的可用財力安排的。近幾年我市財政收支雖然有較大幅度增長，但仍是“吃飯財政”。各部門要貫徹量入為出、積極平衡、留有余地的方針，嚴格按市人大批準的預算執(zhí)行，強化預算觀念，堅持先有預算、后有支出，硬化預算約束力。這里，我強調(diào)講幾點：一是這次會議批復的20*年市直部門預算和專項資金預算，是按照“兩上兩下”程序、經(jīng)過市人大批準的，具有法律效力，必須嚴格執(zhí)行。二是20*年市本級財力已全部作了預算安排，基本能保證部門單位的支出需要，非特殊因素一般不追加支出預算。三是已定的部門預算、專項資金預算確需調(diào)整的，必須嚴格按程序報批后執(zhí)行。四是各部門單位要按照公共財政的要求，著力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強和規(guī)范支出管理，集中財力辦大事、辦實事，在重點保證工資發(fā)放、機關運轉(zhuǎn)、社會保障、法定支出增長等方面資金需要的同時，要積極倡導勤儉節(jié)約，從嚴控制和壓減公款接待費、會議費、小汽車購置費以及無實質(zhì)內(nèi)容的出國考察培訓費等一般性支出，促進節(jié)約型機關建設和黨風廉政建設，切實提高財政資金的使用效率。

第四，深化財政財務改革，促進依法行政、依法理財。近年來，我市積極推行了部門預算、國庫集中收付、政府采購、收支兩條線管理四項財政改革，經(jīng)過市直各部門單位的共同努力，扎實工作，取得了階段性成果。下一步要按照政府收支分類等預算管理制度改革的要求，進一步規(guī)范和深化四項財政改革，不斷提高財政財務管理水平。一是市直部門預算和專項資金預算要建立健全預算管理制度和辦法，進一步擴大預算編制范圍，規(guī)范預算編制程序，完善預算定額標準，加強項目庫建設和預算績效考評工作，切實提高預算編制及執(zhí)行的質(zhì)量。二是繼續(xù)深化和完善國庫集中收付制度改革，重點是規(guī)范市級預算單位銀行賬戶及資金管理，加強對市級預算單位銀行賬戶及資金的動態(tài)監(jiān)控，優(yōu)化和完善國庫支付系統(tǒng)，不斷提高國庫集中支付比例，確保財政資金安全、規(guī)范、有效地運行。三是進一步擴大政府采購范圍和規(guī)模，嚴格政府采購預算編制與執(zhí)行，推行政府采購網(wǎng)絡化管理，加強重點環(huán)節(jié)監(jiān)督，規(guī)范政府采購行為。四是不斷規(guī)范收支兩條線管理，嚴格按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離”的要求，加大綜合預算力度，應納入預算管理的非稅收入都要按規(guī)定全額上繳國庫或財政專戶，做到應收盡收、應繳盡繳，任何部門單位不得“坐收”、“坐支”，嚴肅財經(jīng)紀律。

三、齊心協(xié)力，密切配合，切實做好20*年市直部門預算編制工作

編制年度部門預算，細化預算編制內(nèi)容，是一項重要的基礎工作，不僅僅是財政部門的事，也是各部門單位的共同職責。各部門單位一定要按照這次會議的要求，結(jié)合實際，切實加強領導，精心組織，著力提高預算編制質(zhì)量和工作效率，圓滿完成20*年市直部門預算編制工作任務。

(一)進一步增強預算觀念。不斷改進和規(guī)范部門預算編制，有利于增強預算透明度，合理分配財政資金;有利于調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力確保重點需要，提高資金使用效益；有利于加強財政財務監(jiān)督管理，規(guī)范財政財務行為；有利于從源頭上預防和治理腐敗，促進黨風廉政建設，實現(xiàn)依法行政、依法理財。對此，市直各部門單位要充分認識到改進預算編制的重要性、必要性，嚴格執(zhí)行《預算法》和《*市預算審查監(jiān)督條例》，強化預算法制觀念，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不能支出，不能單純考慮本部門單位的利益，要從大局出發(fā)，抓好20*年本部門單位預算編制工作。

(二)切實加強組織領導。部門預算編制涉及面廣，關聯(lián)性強，要求嚴格，任務繁重。各部門的領導務必高度重視，早部署、早安排，將預算編制工作列入議事日程，由主要領導或分管領導統(tǒng)一負責，加強組織領導，成立工作專班，認真進行研究，制定具體方案，強化工作責任，切實抓好本部門單位預算編制，真正做到領導到位，措施有力，工作扎實，確保預算編制工作規(guī)范、有序進行。

(三)堅持實事求是原則。各部門在預算編制過程中，必須堅持實事求是、量力而行的原則，正確處理好支出需要與財力可能的關系，嚴格按照財政部門的統(tǒng)一要求，如實編報部門單位預算，做到內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，填報規(guī)范。具體地講，一是堅持“一要吃飯，二要建設”的原則。部門預算編制要優(yōu)先確保工資發(fā)放、機關正常運轉(zhuǎn)，在保證基本支出的前提下，兼顧建設支出安排。二是堅持量入為出、收支平衡原則。收入預算要積極穩(wěn)妥、真實可靠，支出預算要量入為出、切實可行，對項目支出必須進行逐一論證，按輕重緩急分類排序，制定項目滾動計劃，納入項目庫管理，視財力可能擇優(yōu)安排。要堅持勤儉辦事，有多少錢辦多少事，大力壓縮一般性支出，集中財力保重點需要。三是遵循零基預算、綜合預算和部門預算相結(jié)合的原則。在全面清理本部門單位各項收支情況、摸清掌握公共資源底數(shù)、認真做好財務分析的基礎上，進一步加大預算內(nèi)、外收支統(tǒng)管力度，統(tǒng)籌運用預算內(nèi)外財力，嚴格預算管理，規(guī)范預算分配。四是堅持依法行政、依法理財?shù)脑瓌t。要全面貫徹《預算法》，按照公共財政的要求，進一步完善預算編制方法，維護預算嚴肅性，依法、科學地把錢用在刀刃上，切實為老百姓辦實事，促進我市社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

(四)認真履行各自職責。市財政局要全面負責市直部門預算編制的組織實施工作，充分發(fā)揮財政職能作用，精心安排，狠抓落實。市直各部門單位也要結(jié)合各自實際，充實財務管理力量，嚴格按規(guī)定實行財務集中歸口管理，統(tǒng)一由財務部門編報預算并組織預算執(zhí)行，要按照統(tǒng)一的部門預算編制報表、編制程序和時間要求，認真做好本部門單位預算編報的各項工作，形成工作合力，確保各部門單位預算編制按時順利完成。市發(fā)改委、經(jīng)委、建委、科技局、教育局等有預算分配職能的部門，要按照市人大的有關要求，認真履行各自職責，建立健全項目庫和項目績效考評制度，切實做好有關專項資金項目的立項、論證、審批，進一步細化和規(guī)范專項資金預算編制，按要求必須細化到具體項目和使用單位，做到與部門預算編制同時布置，同步進行，不斷提高年初項目預算到位率。

同志們，認真做好20*年部門預算執(zhí)行和20*年部門預算編制工作，對于“十一五”時期開好頭、起好步具有重要的意義。希望大家回去后，認真貫徹落實好這次會議精神，增強責任感和緊迫感，采取積極措施，早部署、早安排、早落實，嚴格按批復的20*年部門預算執(zhí)行，圓滿完成20*年部門預算編制工作，為進一步深化市直部門預算改革，促進全市經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展做出新的貢獻。