導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫(xiě)好一篇車輛安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

【關(guān)鍵詞】生產(chǎn)安全；應(yīng)急預(yù)案；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1.引言

近幾年來(lái)，隨著我國(guó)安全生產(chǎn)形勢(shì)的變化及安全管理的發(fā)展，企業(yè)的應(yīng)急管理工作受到越來(lái)越多的重視，政府部門(mén)在安全監(jiān)管上對(duì)企業(yè)應(yīng)急管理的要求已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。2013年10月1日，新的《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639-2013）出臺(tái)并開(kāi)始實(shí)施，標(biāo)志著應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)進(jìn)入“從有到優(yōu)”的新階段，國(guó)家在對(duì)企業(yè)的應(yīng)急管理工作方面已經(jīng)將提升應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量作為了工作重點(diǎn)。新《導(dǎo)則》針對(duì)目前我國(guó)很多企業(yè)在編制應(yīng)急預(yù)案時(shí)缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估導(dǎo)致預(yù)案針對(duì)性、實(shí)用性不強(qiáng)這一問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的編制程序，明確將“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”作為應(yīng)急預(yù)案編制步驟之一。

國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《關(guān)于印發(fā)2014年安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作要點(diǎn)的通知》（應(yīng)急綜合[2014]4號(hào)）中進(jìn)一步提出應(yīng)急預(yù)案編制需深入開(kāi)展危險(xiǎn)因素辨識(shí)，注重將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告納入備案內(nèi)容。北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局更是明確提出將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告作為應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒笇彶榈谋匾獥l件之一。由此可見(jiàn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)應(yīng)急預(yù)案編制的重要性。

目前，企業(yè)在編制應(yīng)急預(yù)案時(shí)由于編制人員專業(yè)能力的限制，極少進(jìn)行真正有效的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在事故風(fēng)險(xiǎn)描述部分，均是憑主觀經(jīng)驗(yàn)對(duì)企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行寬泛的概述，在具體的應(yīng)急預(yù)案編制上存在兩個(gè)極端：一是不分主次，對(duì)所有危險(xiǎn)源均編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；二是與風(fēng)險(xiǎn)描述相脫節(jié)，僅編制一個(gè)綜合應(yīng)急預(yù)案。

企業(yè)編制的各種應(yīng)急預(yù)案，最終均要形成一個(gè)系統(tǒng)的體系，包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，應(yīng)急預(yù)案編制之初，“要編制哪些預(yù)案”是企業(yè)首先要解決的問(wèn)題，不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，盲目的對(duì)所有危險(xiǎn)源均編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，沒(méi)有重點(diǎn)和主次，導(dǎo)致預(yù)案缺乏針對(duì)性、很多專項(xiàng)預(yù)案只是作為文本被束之高閣，而真正有用的專項(xiàng)預(yù)案也不能得到企業(yè)管理者和員工的重視，從而預(yù)案也就喪失了其有效預(yù)防、降低事故影響的作用。

針對(duì)此問(wèn)題，筆者在近期做應(yīng)急預(yù)案咨詢工作的基礎(chǔ)上，以某地勘企業(yè)為例，闡述通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估從而進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案體系優(yōu)化的過(guò)程，探討風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)應(yīng)急預(yù)案編制的重要意義。

2.應(yīng)急預(yù)案體系優(yōu)化

2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前的應(yīng)急預(yù)案體系及缺陷分析

地勘企業(yè)屬高流動(dòng)分散的行業(yè)，其工作條件多變，環(huán)境惡劣，涉及的事故風(fēng)險(xiǎn)較多。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前，企業(yè)僅憑經(jīng)驗(yàn)對(duì)其存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了概述，包括火災(zāi)、人身傷害事故（觸電、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、車輛傷害等）、野外作業(yè)事故（溺水、人員失蹤等）、基坑坍塌、自然災(zāi)害等，并針對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)均編制了專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案體系如圖1所示。

企業(yè)在專項(xiàng)預(yù)案中按照常規(guī)模板將火災(zāi)專項(xiàng)預(yù)案放在了第一位，在具體的預(yù)案中分析了辦公室火災(zāi)、施工現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)等，但應(yīng)急處置程序和措施并沒(méi)有分情況進(jìn)行編制，缺乏可操作性和針對(duì)性，而火災(zāi)事故對(duì)該企業(yè)來(lái)說(shuō)并非多發(fā)事故；野外作業(yè)事故專項(xiàng)預(yù)案中分析了溺水和人員失蹤，但是考慮到該企業(yè)的作業(yè)活動(dòng)范圍，人員失蹤的可能性并不大；人身傷害事故專項(xiàng)預(yù)案力求涵蓋所有可能發(fā)生的人身傷害類型，個(gè)體傷害類型和群體傷害等混在一起，沒(méi)有分重點(diǎn)和主次，接下來(lái)的應(yīng)急處置程序和措施的編制很難較好的進(jìn)行；自然災(zāi)害專項(xiàng)預(yù)案中包含了暴雨、洪水、泥石流、地震等，而關(guān)于自然災(zāi)害方面，企業(yè)的主要職責(zé)是在災(zāi)害來(lái)臨前做好防災(zāi)工作。圖1的應(yīng)急預(yù)案體系，針對(duì)性較差，并不能一目了然的讓企業(yè)確定自身生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中的應(yīng)急防范重點(diǎn)，具體實(shí)施起來(lái)很難起到很好的效果。

2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

根據(jù)該地勘企業(yè)作業(yè)特點(diǎn)，選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。通過(guò)對(duì)該企業(yè)歷年的事故情況分析及對(duì)同類企業(yè)事故情況進(jìn)行調(diào)研，以“以往事故發(fā)生頻率”（曾經(jīng)發(fā)生過(guò)、未發(fā)生過(guò)、經(jīng)常發(fā)生、其他單位曾經(jīng)發(fā)生過(guò)）這一指標(biāo)來(lái)輔助確定相應(yīng)的危害發(fā)生的可能性值，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表（如表1所示），對(duì)企業(yè)主要生產(chǎn)活動(dòng)（鉆井施工作業(yè)、巖土施工作業(yè)、野外地質(zhì)調(diào)查）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，得出各類危險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)度值，從而進(jìn)行重要性排序。

2.3優(yōu)化后的應(yīng)急預(yù)案體系

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)原有應(yīng)急預(yù)案體系進(jìn)行如下幾個(gè)方面的優(yōu)化：

1）因野外地質(zhì)調(diào)查作業(yè)各項(xiàng)危險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“可能危險(xiǎn)”，等級(jí)較低，因此無(wú)需單獨(dú)編制專項(xiàng)預(yù)案。

2）企業(yè)鉆井施工作業(yè)過(guò)程中，高處墜落和觸電的危險(xiǎn)等級(jí)最高，為“高度危險(xiǎn)”，鉆井施工中物體打擊、機(jī)械傷害因發(fā)生頻率高，達(dá)到“顯著危險(xiǎn)”，其次是起重傷害、車輛傷害等，因此得出人身傷害事故是企業(yè)應(yīng)高度關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，因此將人身傷害專項(xiàng)預(yù)案放在了第一位，并且編制高處墜落和觸電現(xiàn)場(chǎng)處置方案。

3）巖土施工作業(yè)過(guò)程中基坑邊坡失穩(wěn)坍塌的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“高度危險(xiǎn)”，觸電、機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“顯著危險(xiǎn)”，因此巖土施工專項(xiàng)預(yù)案明確為基坑坍塌專項(xiàng)預(yù)案，其他風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)在人身傷害專項(xiàng)預(yù)案中已經(jīng)包含。

4）自然災(zāi)害方面，根據(jù)企業(yè)的作業(yè)范圍和特點(diǎn)，其直接遭受地震、泥石流、洪水的可能性并不大，最其作業(yè)直接有影響的是大風(fēng)和雷電天氣，因?yàn)閷⒆匀粸?zāi)害專項(xiàng)預(yù)案確定為“防風(fēng)、防雷專項(xiàng)預(yù)案”，重點(diǎn)針對(duì)大風(fēng)、雷電天氣進(jìn)行預(yù)防，編制事故發(fā)生前的防范措施。

優(yōu)化后的應(yīng)急預(yù)案體系如圖2所示，優(yōu)化后的應(yīng)急預(yù)案體系體現(xiàn)了企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)特點(diǎn)，也使后續(xù)的具體應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容編制更具針對(duì)性。

3.結(jié)論

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行于應(yīng)急預(yù)案體系優(yōu)化這一過(guò)程，總結(jié)其對(duì)應(yīng)急預(yù)案編制的意義主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1）解決了企業(yè)“要編制哪些預(yù)案”的問(wèn)題，企業(yè)的應(yīng)急資源和能力是有限的，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)企業(yè)潛在的危險(xiǎn)源進(jìn)行梳理，評(píng)估出各類事故的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有針對(duì)性的對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的事故編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案才能最大的發(fā)揮應(yīng)急預(yù)案降低事故損失的作用，針對(duì)性強(qiáng)了，企業(yè)的重視度就高了。

2）應(yīng)急預(yù)案體系確定后，由于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定了各類危險(xiǎn)源的具體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)或分志，企業(yè)在預(yù)案內(nèi)容編制過(guò)程中，也能進(jìn)一步突出主次和重點(diǎn)。

3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的同時(shí)，也提出了相應(yīng)的預(yù)防和控制措施，可以使企業(yè)更清楚的了解到自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中潛在的各類事故風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而加強(qiáng)相應(yīng)的安全管理，做到有的放矢。

4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一個(gè)全員參與的過(guò)程，經(jīng)過(guò)這樣的一個(gè)過(guò)程增強(qiáng)了員工安全防范知識(shí)的同時(shí)，也會(huì)在一定意義上提高員工的安全意識(shí)。

參考文獻(xiàn)

[1]GB/T29639-2013. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則.

[2]樊運(yùn)曉.應(yīng)急預(yù)案編制實(shí)務(wù)――理論實(shí)踐案例.化學(xué)工業(yè)出版社，2006.

[3]嚴(yán)晗，李明.建筑企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制范圍研究.建筑安全，2007年第8期：18-20.

篇2

（一）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1、應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)

鄉(xiāng)防治重大動(dòng)物疫情指揮部為全鄉(xiāng)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急工作的應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，由政府鄉(xiāng)長(zhǎng)任指揮長(zhǎng)，成員由畜牧站、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、衛(wèi)生院、食品安全協(xié)調(diào)委員會(huì)辦公室、黨政辦、財(cái)政所、司法所、民政辦、警務(wù)室等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，指揮部辦公室設(shè)在鄉(xiāng)黨政辦。

2、技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu)

鄉(xiāng)防治重大動(dòng)物疫病指揮部成立專門(mén)組織，負(fù)責(zé)技術(shù)咨詢，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，進(jìn)行疫情分析，提出工作建議。

3、管理運(yùn)行機(jī)構(gòu)

各成員單位及相關(guān)職能部門(mén)，應(yīng)按照職責(zé)分工，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施。

畜牧站：具體負(fù)責(zé)疫情報(bào)告，流行病學(xué)調(diào)查，信息溝通，疫情評(píng)估，業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督檢查工作，提出啟動(dòng)、終止疫情應(yīng)急預(yù)案的建議，并參與組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)落實(shí)本預(yù)案。

衛(wèi)生院：負(fù)責(zé)人員防護(hù)，疫情的監(jiān)測(cè)、治療和防范工作。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦：負(fù)責(zé)緊急防疫物資及其儲(chǔ)備場(chǎng)所，調(diào)運(yùn)工具等基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置工作的計(jì)劃安排。

財(cái)政所：負(fù)責(zé)建立重大動(dòng)物疫情應(yīng)急經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，安排重大動(dòng)物疫情確認(rèn)、疫區(qū)封鎖、撲殺及其補(bǔ)償、消毒、無(wú)害化處理、疫源追蹤、疫情監(jiān)測(cè)以及應(yīng)急物資儲(chǔ)備等應(yīng)急資金，并監(jiān)督使用。

民政辦：負(fù)責(zé)疫區(qū)受災(zāi)群眾的安置、安撫和救濟(jì)工作。

警務(wù)室：負(fù)責(zé)疫區(qū)封鎖和患病動(dòng)物的撲殺工作，加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，維護(hù)疫區(qū)社會(huì)治安管理、群眾生活秩序，配合做好公路動(dòng)物防疫監(jiān)督檢查站工作。

4、現(xiàn)場(chǎng)指揮機(jī)構(gòu)

鄉(xiāng)防治重大動(dòng)物疫情指揮部，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)重大動(dòng)物疫情的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮工作。

（二）組織體系框架描述

診斷為重大動(dòng)物疫病疑似病例或確診病例后，指揮部應(yīng)當(dāng)立即按照規(guī)定上報(bào)縣指揮部。重大動(dòng)物疫情的確認(rèn)，按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。鄉(xiāng)指揮部按照有關(guān)規(guī)定建立動(dòng)物疫情應(yīng)急預(yù)備隊(duì)，對(duì)疫區(qū)實(shí)施封鎖、撲殺和無(wú)害化等措施，并隨時(shí)上報(bào)疫情處理情況，直到本次疫情完全撲滅，疫區(qū)解除封鎖。

預(yù)案啟動(dòng)后，各成員單位及職能部門(mén)應(yīng)按照各自職能分工落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施，每日向本級(jí)指揮部辦公室報(bào)告工作。

二、預(yù)警和預(yù)防機(jī)制

鄉(xiāng)畜牧站建立重大動(dòng)物疫情預(yù)警和預(yù)防機(jī)制，根據(jù)疫情監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果和上級(jí)的相關(guān)通報(bào)，報(bào)告預(yù)防預(yù)警信息。

（一）信息監(jiān)測(cè)與報(bào)告

1、鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站按上級(jí)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的規(guī)定，建立重大動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，通過(guò)危害確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理和信息交流等措施，為防止重大動(dòng)物疫情的發(fā)生和蔓延提供科學(xué)的依據(jù)。

2、建立重大動(dòng)物疫情信息監(jiān)測(cè)制度，通過(guò)動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)和全國(guó)動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)獲取動(dòng)物疫情信息。

（二）預(yù)防預(yù)警行動(dòng)

鄉(xiāng)防治重大動(dòng)物疫病指揮部，應(yīng)按照市、縣公布和本地獲取的預(yù)警預(yù)防信息，及時(shí)采取疫情普查與監(jiān)測(cè)，強(qiáng)制免疫、強(qiáng)制消毒，堵截外來(lái)疫情等預(yù)防措施，并對(duì)各項(xiàng)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（三）預(yù)警支持系統(tǒng)

1、建立和完善重大動(dòng)物疫情測(cè)報(bào)體系，包括動(dòng)物疫情的診斷、監(jiān)測(cè)、監(jiān)視、評(píng)估、防范、報(bào)告體系。

2、建立和完善動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心，完善動(dòng)物預(yù)防體系形成完整的預(yù)警和快速反應(yīng)體系。

（四）響應(yīng)措施

鄉(xiāng)指揮部在協(xié)調(diào)和指導(dǎo)疫區(qū)控制工作的同時(shí)，動(dòng)用本級(jí)診斷技術(shù)資源，監(jiān)測(cè)疫情發(fā)展趨勢(shì)，提出應(yīng)急處理工作建議，上報(bào)縣防治重大動(dòng)物疫病指揮部。

根據(jù)疫情發(fā)生地的村委會(huì)的請(qǐng)求，開(kāi)展應(yīng)急援助工作，調(diào)撥緊急防疫的經(jīng)費(fèi)、物資、藥品等。

（五）信息共享和處理

1、信息共享

2、信息處理

三、疫情報(bào)告程序

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)動(dòng)物群體發(fā)病或者死亡的，應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)貏?dòng)物防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)。動(dòng)物防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)立即派出兩名以上具有規(guī)定資格的獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，進(jìn)行臨床檢查，開(kāi)展流行病學(xué)調(diào)查。初步確認(rèn)為重大動(dòng)物疫情的，由縣級(jí)動(dòng)物防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)采集病料送市診斷。

診斷為重大動(dòng)物疫病的確診病例或疑似病例的，鄉(xiāng)防治重大動(dòng)物疫病指揮中心應(yīng)在2個(gè)小時(shí)內(nèi)上報(bào)縣指揮部辦公室。

（一）疫情報(bào)告形式

按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

（二）疫情報(bào)告內(nèi)容

1.疫情發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、染疫、疑似染疫動(dòng)物種類和數(shù)量、同群動(dòng)物數(shù)量、免疫情況、死亡數(shù)量、臨床癥狀、病理變化、診斷情況。

2.流行病學(xué)和疫源追蹤情況。

3.已采取的控制措施。

4.疫情報(bào)告的單位負(fù)責(zé)人、報(bào)告人及聯(lián)系方式。

（三）通訊

應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)后，各級(jí)指揮部辦公室應(yīng)設(shè)立值班電話，并向社會(huì)公布。

（四）緊急處置

1、在重大疫情報(bào)告期間，防疫機(jī)構(gòu)應(yīng)立即對(duì)疑似重大動(dòng)物疫情的疫點(diǎn)采取以下臨時(shí)隔離控制措施。

（1）嚴(yán)禁動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品及受污染或有可能污染的物品移出。

（2）進(jìn)行全面嚴(yán)格消毒。

（3）限制人員、車輛出入，并對(duì)出入人員及車輛嚴(yán)格消毒。

（4）進(jìn)行流行病學(xué)調(diào)查。

（5）需要采取的其他措施。

2、疫情確認(rèn)后，由疫情所在地縣級(jí)獸醫(yī)行政管理部門(mén)劃定疫點(diǎn)、疫區(qū)、受威脅區(qū)、調(diào)查疫源，并根據(jù)應(yīng)急預(yù)案分級(jí)響應(yīng)的規(guī)定，向本級(jí)政府提出啟動(dòng)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急指揮系統(tǒng)，應(yīng)急預(yù)案和對(duì)疫區(qū)實(shí)行封鎖的建議。鄉(xiāng)人民政府立即作出決定，決定對(duì)疫區(qū)實(shí)施封鎖的，請(qǐng)示縣政府封鎖令，組織對(duì)疫區(qū)封鎖、撲殺，進(jìn)行無(wú)害化處理，對(duì)受威脅區(qū)的易感染動(dòng)物進(jìn)行強(qiáng)制免疫、疫情普查和監(jiān)測(cè)，對(duì)疫點(diǎn)及相關(guān)場(chǎng)所強(qiáng)制消毒，嚴(yán)防疫情傳出。

（五）應(yīng)急人員的安全防護(hù)

嚴(yán)格應(yīng)急人員及物資進(jìn)出疫區(qū)的管理制度，應(yīng)急人員進(jìn)入疫區(qū)必須穿防護(hù)服，離開(kāi)疫區(qū)前必須經(jīng)過(guò)徹底消毒，確保應(yīng)急人員安全。

（六）疫區(qū)內(nèi)所有易感染動(dòng)物及其產(chǎn)品按規(guī)定處理后，經(jīng)縣級(jí)動(dòng)物防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)疫區(qū)進(jìn)行動(dòng)物疫病1個(gè)潛伏期以上的監(jiān)測(cè)，未出現(xiàn)新病例的徹底消毒后，經(jīng)市級(jí)驗(yàn)收合格后解除封鎖，撤出疫區(qū)。

疫區(qū)封鎖解除后，當(dāng)?shù)胤酪邫C(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)對(duì)疫點(diǎn)和疫區(qū)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)。

四、后期處置

（一）善后處置

1、發(fā)生重大動(dòng)物疫情后，政府和有關(guān)職能部門(mén)要積極采取措施做好疫區(qū)內(nèi)生產(chǎn)生活安排，保證疫情處理工作順利進(jìn)行，妥善做好養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）主，染疫人員及其家屬安置安撫工作，合理安置隔離區(qū)內(nèi)的群眾，為其提供基本生活保障，做好群眾防治救助、生活救助工作。

2、對(duì)動(dòng)物進(jìn)行撲殺和對(duì)動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行無(wú)害化處理。

3、善后處置完成后，由原報(bào)請(qǐng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的指揮部報(bào)請(qǐng)本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組終止啟動(dòng)預(yù)案。

（二）應(yīng)急總結(jié)

重大動(dòng)物疫情工作結(jié)束后，應(yīng)對(duì)疫情處理情況進(jìn)行評(píng)估，寫(xiě)出評(píng)估報(bào)告。

評(píng)估的主要內(nèi)容有：

1、疫情的基本情況；

2、疫情發(fā)生記過(guò)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果；

3、疫情發(fā)生的主要原因，疫源追蹤結(jié)論；

篇3

國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中，面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)公共安全風(fēng)險(xiǎn)。

傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)主要是指在國(guó)內(nèi)施工和經(jīng)營(yíng)管理中常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，如項(xiàng)目履約中的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本風(fēng)險(xiǎn)以及資金風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等。這類風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中同樣存在，但企業(yè)對(duì)其較為了解，在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、防范、控制和處理等方面具有較豐富的經(jīng)驗(yàn)，并形成了 系列的制度，具有較強(qiáng)的管理和掌控能力。

非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)則是在國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中，由于所處環(huán)境發(fā)生重要變化而帶來(lái)的種種風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于這類風(fēng)險(xiǎn)，我們沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)或者經(jīng)歷很少，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不足、評(píng)價(jià)不到位，防范和管理等措施有待完善。有些風(fēng)險(xiǎn)往往讓人感到很突然，難以應(yīng)付。非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)主要有戰(zhàn)亂風(fēng)險(xiǎn)、政權(quán)更迭風(fēng)險(xiǎn)、恐怖活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宗教文化風(fēng)險(xiǎn)、法律與規(guī)則規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)等。

對(duì)于非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施， 是在市場(chǎng)進(jìn)入前期，分析判定當(dāng)?shù)氐目傮w政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，避免涉足有戰(zhàn)爭(zhēng)威脅、政權(quán)不穩(wěn)、恐怖活動(dòng)頻發(fā)、宗教矛盾突出的國(guó)家和地區(qū)。已進(jìn)入有非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)隱患的地區(qū)，要做好應(yīng)急及撤離預(yù)案，充分演練，加強(qiáng)日常管理，在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，迅速冷靜應(yīng)對(duì)；二是在處理當(dāng)?shù)仃P(guān)系時(shí)，開(kāi)放包容，不卑不亢，對(duì)當(dāng)?shù)刈诮?、文化和?xí)俗保持尊重和理解，盡可能消除民族敏感性，，廣交朋友；三是認(rèn)真學(xué)習(xí)項(xiàng)目所在國(guó)的法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，努力提高掌握和運(yùn)用規(guī)則的能力；四是利用貨幣選擇、優(yōu)化貨幣組合防范外匯風(fēng)險(xiǎn)，合同談判階段采取調(diào)整價(jià)格方式彌補(bǔ)潛在風(fēng)險(xiǎn)；五是加強(qiáng)人文關(guān)懷與健康管理工作，建立完善境外員工醫(yī)療保障制度，保證境外員工的身心建康。

社會(huì)公共安全風(fēng)險(xiǎn)。社會(huì)公共安全風(fēng)險(xiǎn)有的是非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的衍生物。政權(quán)更迭、恐怖活動(dòng)、暴亂、宗教文化；中突等造成社會(huì)秩序混亂，社會(huì)治安不力，刑事案件與暴力活動(dòng)頻發(fā)；有的是因?yàn)樽匀画h(huán)境惡劣，致使傳染病肆虐，特別是艾滋病、瘧疾等傳染疾病高發(fā)，同時(shí)地震、海嘯等自然災(zāi)難也時(shí)有發(fā)生。社會(huì)公共安全風(fēng)險(xiǎn)不僅給工程建設(shè)帶來(lái)極大挑戰(zhàn)，還威脅著普通員工的生命財(cái)產(chǎn)安全。

目前，由于中國(guó)水電八局承建的境外工程多為關(guān)系當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、經(jīng)濟(jì)和民生的重大項(xiàng)目， “牽一發(fā)而動(dòng)全身”，一旦風(fēng)險(xiǎn)防范不到位，不僅嚴(yán)重影響企業(yè)生存發(fā)展，還嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家信譽(yù)形象。因此，必須系統(tǒng)全面地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨別和防范工作，有效管理和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

完善流程。在國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理流程。

在項(xiàng)目履約中，把風(fēng)險(xiǎn)管理作為重要環(huán)節(jié)，納入項(xiàng)目管理的日常管理中，并作為評(píng)定項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)和責(zé)任人績(jī)效考核重要指標(biāo)。

風(fēng)險(xiǎn)描述。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之后，可參照表對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行具體描述。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)選順序。 是風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和影響；二是風(fēng)險(xiǎn)管理的難度；三是風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值，或管理可能帶來(lái)的收益；四是合法的需要；五是對(duì)企業(yè)技術(shù)準(zhǔn)備、人力、資金的需求；六是利益相關(guān)人的要求。

量化分析。按高、中、低從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率和烈度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化。

應(yīng)對(duì)方式。一是避免。不去進(jìn)行某項(xiàng)經(jīng)營(yíng)行為，以避免其風(fēng)險(xiǎn)。二是自留。由企業(yè)自身承擔(dān)。如在項(xiàng)目發(fā)生虧損后，利用企業(yè)內(nèi)部資源調(diào)整，采取內(nèi)部控制措施化解。三是控制與弱化。通過(guò)科學(xué)管理，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率與烈度。四是轉(zhuǎn)移。將風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的損失全部或部分轉(zhuǎn)移給他人，例如采取工程保險(xiǎn)和工程擔(dān)保等方式。

建立制度。不斷健全和完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度，做到有章可循、有規(guī)可依，制度可靠、措施有效。

一是風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別制度。建立經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)控長(zhǎng)效管理機(jī)制，對(duì)施工項(xiàng)目級(jí)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控工作進(jìn)行驗(yàn)收、評(píng)價(jià)，并完成新開(kāi)工項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，子單位嚴(yán)格按照操作方案、步驟開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)或更新工作，統(tǒng)一填報(bào)或更新《施工項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)清單》《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果表》《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃表》，并編寫(xiě)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

二是風(fēng)險(xiǎn)管理具體辦法。印發(fā)了《中國(guó)水利水電第八工程局國(guó)際工程風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)控制等適合的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，并確定風(fēng)險(xiǎn)管理資源配置原則。

三是應(yīng)急預(yù)案管理辦法。印發(fā)了《風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法》，并注意可操作性，讓境外各項(xiàng)目根據(jù)所在地特點(diǎn)因地制宜制定相關(guān)預(yù)案。

四是風(fēng)險(xiǎn)源排查辦法。以文件形式下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)源排查通知，要求境外項(xiàng)目填報(bào)《海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)排查表》，定期組織風(fēng)險(xiǎn)源排查活動(dòng)。

中國(guó)水電八局國(guó)際項(xiàng)目多處于經(jīng)濟(jì)較為落后、社會(huì)治安較為混亂的國(guó)家或地區(qū)。社會(huì)公共安全風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中發(fā)生頻率最高、范圍最廣的風(fēng)險(xiǎn)。如何有效管理社會(huì)公共安全風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)水電八局總結(jié)出了一些經(jīng)驗(yàn)。

加強(qiáng)安全培訓(xùn)。中國(guó)水電八局編制了《境外安全手冊(cè)》，作為外派人員首次出國(guó)前的安全培訓(xùn)教材，確保每一位出境人員了解和掌握境外公共安全事件防范和應(yīng)對(duì)常識(shí)。員工入場(chǎng)，由項(xiàng)目組織入場(chǎng)安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容除傳統(tǒng)的項(xiàng)目施工安全教育外，還包括當(dāng)?shù)氐奈幕?xí)俗及項(xiàng)目周邊的治安環(huán)境狀況。新入場(chǎng)人員的入場(chǎng)安全培訓(xùn)，須考試合格并登記備案后才準(zhǔn)許入職工作。

制定并演練應(yīng)急預(yù)案。中國(guó)水電八局針對(duì)不同的社會(huì)公共安全風(fēng)險(xiǎn)，制定了不同的應(yīng)急預(yù)案，并堅(jiān)持演練，各項(xiàng)目至少半年進(jìn)行一次演練，以檢驗(yàn)預(yù)案的可行有效性，讓員工常態(tài)保持高度警惕，取得了明顯效果。

加強(qiáng)營(yíng)地建設(shè)與工地管理．重視營(yíng)地建設(shè)，按標(biāo)準(zhǔn)化要求完善營(yíng)地生活與娛樂(lè)設(shè)施。設(shè)置營(yíng)地、工地與外界的隔離帶，加強(qiáng)營(yíng)地與工地的保衛(wèi)，有的項(xiàng)目聘請(qǐng)當(dāng)?shù)剀婈?duì)進(jìn)行安保工作。

加強(qiáng)外出管理工作。嚴(yán)格控制員工非必需外出。實(shí)行員工外出申請(qǐng)審批制度；非工作和必需，不批準(zhǔn)外出，批準(zhǔn)的外出人員原則上不允許在外過(guò)夜，天黑前應(yīng)返回營(yíng)地；原則上不允許中方人員場(chǎng)外駕駛車輛；外出人員盡可能不要單一行動(dòng)，不去政治或宗教聚會(huì)場(chǎng)所，不參與或評(píng)說(shuō)當(dāng)?shù)氐娜魏握位蜃诮袒顒?dòng)；外出人員不要理會(huì)當(dāng)?shù)厝藛T的任何事項(xiàng)，不去偏僻危險(xiǎn)之地；外出人員身上帶一定數(shù)額當(dāng)?shù)噩F(xiàn)金，應(yīng)對(duì)劫財(cái)突發(fā)事件，免除受到傷害；因工作必需經(jīng)常外出的人員，車輛和路線要經(jīng)常變更，在周邊環(huán)境特危情況下外出，派專業(yè)保安護(hù)送；外出要保持通訊電話開(kāi)啟暢通。

正確對(duì)待當(dāng)?shù)貑T工。由于文化的不同，當(dāng)?shù)貑T工的排異性遠(yuǎn)大于親和性，誤會(huì)大于理解。與當(dāng)?shù)貑T工相處，工作上保持正常的上下級(jí)關(guān)系，不能過(guò)于親昵，避免因誤會(huì)導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議糾紛。中方員工應(yīng)不分國(guó)籍種族，平等和善對(duì)待，不卑不亢，相互尊重； 般情況下，僅保持工作關(guān)系，盡可能不進(jìn)行其他交往；不在工作中或任何場(chǎng)合下，與當(dāng)?shù)厝藛T開(kāi)玩笑，并嚴(yán)禁肢體接觸；對(duì)于違章違紀(jì)或工作不滿意的當(dāng)?shù)貑T工批評(píng)或處罰，不可粗魯行事，應(yīng)嚴(yán)格依法，按項(xiàng)目相關(guān)規(guī)章制度和程序處理。

妥善處理當(dāng)?shù)厥聞?wù)。、當(dāng)?shù)厥聞?wù)包括各類勞資糾紛、海關(guān)稅收、辦理車輛和設(shè)備行駛各類證件手續(xù)、場(chǎng)內(nèi)外交通事故場(chǎng)內(nèi)僅涉及中方員工除外處理、各類案件報(bào)告及法庭應(yīng)訴，跟當(dāng)?shù)毓?yīng)商及工程分包商的相關(guān)爭(zhēng)議等。中方人員由于不懂當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)法律法規(guī)、辦事程序，直接處理這些涉及當(dāng)?shù)厥聞?wù)的事宜較為困難。應(yīng)招聘資深當(dāng)?shù)芈蓭?，專門(mén)負(fù)責(zé)或協(xié)助處理當(dāng)?shù)厥聞?wù)。

實(shí)施本土化戰(zhàn)略。一是經(jīng)營(yíng)管理本土化。運(yùn)營(yíng)方式采取當(dāng)?shù)匦袠I(yè)的同行做法，了解當(dāng)?shù)胤?、?guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，貼近當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

二是人才本土化。尤其是人力資源方面，探索建立國(guó)際化用工制度，實(shí)現(xiàn)中外籍管理職員的高度融合，可以有效降低運(yùn)營(yíng)管理成本，也會(huì)極大降低遭遇突發(fā)事件的頻率。

三是融洽當(dāng)?shù)仃P(guān)系。積極配合當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的工作，增進(jìn)友誼往來(lái)，為其提供必要幫助，組織增進(jìn)雙方友誼的一些活動(dòng)球賽、聯(lián)誼會(huì)、節(jié)日活動(dòng)邀請(qǐng)等。積極履行社會(huì)責(zé)任，從事本地慈善活動(dòng)，樹(shù)立負(fù)責(zé)任的中國(guó)企業(yè)形象。

共享信息資源。我國(guó)有很多企業(yè)走出國(guó)門(mén)，彼此應(yīng)加強(qiáng)交流，共享防范緊急事件的經(jīng)驗(yàn)和信息，相互學(xué)習(xí)，相互支持，提高處置應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，達(dá)到互利共贏的目的。

篇4

以黨的十七大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，建設(shè)和諧。堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則，實(shí)行陽(yáng)光操作；堅(jiān)持適量新增與整頓固有客運(yùn)市場(chǎng)相結(jié)合的原則，創(chuàng)建協(xié)調(diào)、有序的市場(chǎng)環(huán)境；堅(jiān)持總量控制與優(yōu)化城市公共交通資源相結(jié)合的原則，切實(shí)有效地解決市民乘車需求，維護(hù)出租車行業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)本次出租汽車新增運(yùn)力投放工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立市城區(qū)出租汽車新增運(yùn)力投放工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成人員名單如下：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和三個(gè)工作專班。辦公室設(shè)在市交通運(yùn)輸局，曲波同志兼任辦公室主任。工作職責(zé)為：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中心城區(qū)出租車“迎節(jié)慶、樹(shù)形象”、車容車貌、駕駛員服務(wù)質(zhì)量、從業(yè)培訓(xùn)及車身廣告的規(guī)范、整治工作；指導(dǎo)新增出租車輛的文明創(chuàng)建工作。

三個(gè)工作專班分別是：運(yùn)力投放工作專班，曲波同志牽頭負(fù)責(zé)，下陸區(qū)政府、鐵山區(qū)政府、市城市管理局、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、市交警支隊(duì)、市出租車管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人組成專班成員，主要負(fù)責(zé)制定運(yùn)力投放工作方案和中心城區(qū)新增運(yùn)力指標(biāo)分配方案及具體實(shí)施，制定中心城區(qū)摩托車整治方案、異地出租車違規(guī)經(jīng)營(yíng)整治工作方案和“黑車”整治工作方案；維穩(wěn)工作專班，陸保新同志牽頭負(fù)責(zé)，市公安局、市局相關(guān)負(fù)責(zé)人組成專班成員，主要負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告并制定運(yùn)力投放過(guò)程中突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，做好上訪人員宣傳解釋、疏導(dǎo)工作；配套政策工作專班，江進(jìn)同志牽頭負(fù)責(zé)，市財(cái)政局、市地稅局、中石油昆侖城投燃?xì)庥邢薰鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人組成專班成員，主要負(fù)責(zé)制定承包費(fèi)的最高限額標(biāo)準(zhǔn)，確定出租汽車經(jīng)營(yíng)權(quán)有償使用金額。

三、實(shí)施內(nèi)容

（一）投放數(shù)量

本次新增出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)指標(biāo)200個(gè)。下陸、鐵山區(qū)（區(qū)域經(jīng)營(yíng)）各投放50輛，中心城區(qū)投放100輛。

（二）區(qū)域經(jīng)營(yíng)投放方案

1．投放車型：東風(fēng)雪鐵龍新愛(ài)麗舍，發(fā)動(dòng)機(jī)排量在1.6升以上；

2．投放方式：以服務(wù)質(zhì)量為主要內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)；

3．投放對(duì)象：省范圍內(nèi)從事道路運(yùn)輸?shù)莫?dú)立法人企業(yè)；

4．經(jīng)營(yíng)年限：與企業(yè)簽定經(jīng)營(yíng)權(quán)有償使用合同之日起至2012年12月31日止；

5．相關(guān)稅費(fèi)：與現(xiàn)有的出租車稅費(fèi)一致；

6．經(jīng)營(yíng)模式：實(shí)行公司化經(jīng)營(yíng)，員工化管理，駕駛員優(yōu)先錄用下陸、鐵山區(qū)域常住人員特別是失業(yè)、下崗人員；

7．經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)行區(qū)域經(jīng)營(yíng)，即在下陸和鐵山區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)，出租車可送客到下陸和鐵山區(qū)域外，但不得在區(qū)域外滯留兜客、攬客；

8．車輛顏色：與現(xiàn)有城區(qū)出租車企業(yè)車輛顏色有所區(qū)別；

9．基本運(yùn)價(jià)：與現(xiàn)有中心城區(qū)出租車運(yùn)價(jià)相同；

10．管理體制：市出租車管理局負(fù)責(zé)出租車業(yè)務(wù)的指導(dǎo)及行業(yè)管理和監(jiān)督，下陸、鐵山區(qū)政府應(yīng)確定專兼職部門(mén)協(xié)助管理。

（三）中心城區(qū)投放方案

1．投放車型：東風(fēng)雪鐵龍新愛(ài)麗舍，發(fā)動(dòng)機(jī)排量在1.6升以上；

2．投放方式：以獎(jiǎng)勵(lì)的形式分配投放指標(biāo)；

3．投放對(duì)象：市中心城區(qū)8家出租車企業(yè)中服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核合格者；

4．經(jīng)營(yíng)年限：與企業(yè)簽定經(jīng)營(yíng)權(quán)有償使用合同之日起至2012年12月31日止；

5．相關(guān)稅費(fèi)：與現(xiàn)有出租車行業(yè)稅費(fèi)一致；

6．經(jīng)營(yíng)模式：實(shí)行公司化經(jīng)營(yíng)，員工化管理，駕駛員優(yōu)先錄用本市常住人員特別是失業(yè)、下崗人員；

7．車輛顏色：與現(xiàn)有城區(qū)出租車企業(yè)車輛顏色相同；

8．基本運(yùn)價(jià)：與現(xiàn)有中心城區(qū)出租車運(yùn)價(jià)相同。

四、實(shí)施步驟

實(shí)施時(shí)間從年4月10日至年10月31日，具體分三個(gè)階段進(jìn)行：

（一）制定方案，落實(shí)責(zé)任階段

1．市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)起草我市重新啟用200臺(tái)出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)指標(biāo)的請(qǐng)示，上報(bào)省交通運(yùn)輸廳客運(yùn)出租車管理辦公室批準(zhǔn)。

2．市政法委負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；市公安局負(fù)責(zé)制定運(yùn)力投放過(guò)程中突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

3．市出租車管理局負(fù)責(zé)出租車行業(yè)的管理和監(jiān)督，下陸、鐵山區(qū)政府應(yīng)確定專兼職部門(mén)協(xié)助管理。

4．市財(cái)政局負(fù)責(zé)制定出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)有償使用金額，明確中心城區(qū)和區(qū)域經(jīng)營(yíng)的具體征收標(biāo)準(zhǔn)；市物價(jià)局根據(jù)市交通部門(mén)提供的相關(guān)數(shù)據(jù),負(fù)責(zé)制定承包費(fèi)的最高限額標(biāo)準(zhǔn)；市地稅局負(fù)責(zé)確定地方稅收征收標(biāo)準(zhǔn)。

以上各項(xiàng)方案及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)于年4月30日前報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（二）政策宣傳，整治“黑車”階段

1．組織開(kāi)展對(duì)非法從事出租汽車客運(yùn)行為進(jìn)行專項(xiàng)整治。中心城區(qū)由市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)，區(qū)由本區(qū)政府負(fù)責(zé)，確保運(yùn)力投放前有良好的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

2．市交警支隊(duì)對(duì)中心城區(qū)組織開(kāi)展摩托車專項(xiàng)整治活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)出租車駕駛員進(jìn)行安全、文明行車教育，負(fù)責(zé)整治中心城區(qū)道路交通秩序；市城市管理局負(fù)責(zé)對(duì)占道經(jīng)營(yíng)的車輛進(jìn)行專項(xiàng)整治工作。

3．由市出租車管理部門(mén)根據(jù)八家出租車企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量考核結(jié)果，制定中心城區(qū)出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)的具體獎(jiǎng)勵(lì)分配方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。

（三）有序投放，規(guī)范管理階段

1．按照“適時(shí)、適量、積極、穩(wěn)妥”的原則,實(shí)行分批投放。

2.中心城區(qū)新增出租車在今年5月15日前投放到位。對(duì)本次新增的下陸、鐵山區(qū)出租車區(qū)域經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)行對(duì)外公開(kāi)招投標(biāo)，由市交通運(yùn)輸局聯(lián)合下陸區(qū)政府、鐵山區(qū)政府公開(kāi)對(duì)外招標(biāo)，確定中標(biāo)者，今年9月30日前投放到位。

3．市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城區(qū)出租車車輛內(nèi)外環(huán)境整治、出租車駕駛員培訓(xùn)以及文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)教育，以良好的形象迎接“一節(jié)一會(huì)”。

4．規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，在全行業(yè)實(shí)行公司化承包經(jīng)營(yíng)、員工化管理。企業(yè)必須全額出資購(gòu)買(mǎi)車輛，明晰產(chǎn)權(quán)和權(quán)責(zé)經(jīng)營(yíng)機(jī)制；規(guī)范合同、明白收費(fèi)，企業(yè)與司機(jī)按規(guī)定簽訂經(jīng)營(yíng)合同示范文本，按照相關(guān)配套政策工作專班制定的承包費(fèi)項(xiàng)目和承包費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，向司機(jī)收取承包費(fèi)；統(tǒng)一規(guī)范公司的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，建立良好的出租汽車運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)秩序和環(huán)境，形成規(guī)模和品牌效益。

五、保障措施

（一）加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位及其工作專班要按照“政府負(fù)責(zé)、交通主管、部門(mén)聯(lián)動(dòng)”的原則，按照本方案明確的各自工作職責(zé)，加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，形成合力，確保新增出租汽車經(jīng)營(yíng)權(quán)投放工作順利實(shí)施。同時(shí)，要加大宣傳力度，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向。宣傳新增出租車的目的、意義、原則、方法等，為我市出租車運(yùn)力的順利投放提供良好的輿論氛圍。

（二）繼續(xù)加大出租車運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)管理力度，凈化出租車營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)，維護(hù)廣大出租車企業(yè)和從業(yè)人員的合法利益，建立長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)“黑車”。進(jìn)一步建立和完善接待日制度、聯(lián)系出租車駕駛員制度，構(gòu)建政府部門(mén)與出租車駕駛員對(duì)話機(jī)制，暢通出租車駕駛員合理訴求渠道，及時(shí)幫助解決涉及業(yè)主利益的實(shí)際問(wèn)題。

（三）繼續(xù)清理涉及出租車駕駛員的收費(fèi)項(xiàng)目，堅(jiān)決取消不合理收費(fèi)，努力減輕出租車駕駛員負(fù)擔(dān)。

篇5

企業(yè)名稱：廣州**生物科技有限公司；

生產(chǎn)許可證編號(hào)：聯(lián)系人： 電話：；

企業(yè)地址：廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)塘美村大塱民營(yíng)西二路七號(hào)遠(yuǎn)航科技園B2棟二、四樓 ；

自查時(shí)間：2021年4月14日8：00--17：30 ；

檢查項(xiàng)

檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查記錄

結(jié)果判定

不符合報(bào)告編號(hào)

說(shuō)明

符合

不符合

不適用

1

組織架構(gòu)圖，職責(zé)權(quán)限描述是否建立。

檢查組織架構(gòu)圖，職責(zé)權(quán)限描述是否建立。

已經(jīng)建立。

√

各個(gè)崗位是否履行自己的職責(zé)，從而保證整個(gè)組織架構(gòu)的良好運(yùn)作。

檢查整體組織架構(gòu)，全面評(píng)價(jià)組織的各個(gè)崗位是否履行自己的職責(zé)，從而保證整個(gè)組織架構(gòu)的良好運(yùn)作。

各崗位已經(jīng)履行各自的職責(zé)。

√

2

企業(yè)是否能保證產(chǎn)品質(zhì)量的資源投入。

通過(guò)觀察、核實(shí)對(duì)于保證產(chǎn)品質(zhì)量的資源投入情況。

能保證。

√

企業(yè)是否提供了足夠的資源保證要點(diǎn)的實(shí)施。

綜合評(píng)價(jià)，企業(yè)是否提供了足夠的資源保證要點(diǎn)的實(shí)施。

有提供足夠的資源。

√

質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否經(jīng)授權(quán)。

檢查質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書(shū)或其他證明文件。

有授權(quán)。

√

組織架構(gòu)圖和實(shí)際運(yùn)作，質(zhì)量部門(mén)是否獨(dú)立。

檢查組織架構(gòu)圖和實(shí)際運(yùn)作，質(zhì)量部門(mén)是否獨(dú)立。

運(yùn)作正常，質(zhì)量部門(mén)獨(dú)立。

√

質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人是否專職。

詢問(wèn)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)。

專職。

√

質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否同時(shí)兼任生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。

詢問(wèn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)。

不是兼任。

√

3

是否建立人員檔案。

現(xiàn)場(chǎng)抽查人員檔案建立情況。

都有建立人員檔案。

√

配備滿足生產(chǎn)要求的管理和操作人員。

綜合評(píng)價(jià)，人員的數(shù)量是否滿足企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、品質(zhì)管理需要。

滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)品質(zhì)管理等

√

所有從事與本要點(diǎn)相關(guān)活動(dòng)的人員應(yīng)具備相應(yīng)的知識(shí)和技能，能正確履行自己的職責(zé)。

抽查不同崗位的員工，觀察操作或詢問(wèn)如何開(kāi)展工作，核對(duì)相應(yīng)的作業(yè)文件要求。

相關(guān)活動(dòng)人員能正確履行自己的職責(zé)。

√

4

質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或相應(yīng)技術(shù)職稱，具有三年以上化妝品生產(chǎn)相關(guān)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。

檢查質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人學(xué)歷證書(shū)或職稱證書(shū)及檔案，是否具有相應(yīng)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)。

有相應(yīng)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)。

√

質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否明確規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

檢查是否明確規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

有明確規(guī)定職責(zé)。

√

5

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有相應(yīng)的生產(chǎn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

檢查生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的檔案，是否具有相應(yīng)的資歷。

有相應(yīng)的資歷。

√

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是否明確規(guī)定生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

檢查是否明確規(guī)定生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

有明確規(guī)定職責(zé)。

6

檢驗(yàn)人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)或經(jīng)相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，考核合格后上崗。

檢查檢驗(yàn)人員檔案，微生物檢驗(yàn)人員的資格證或培訓(xùn)證明，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)記錄，核對(duì)開(kāi)展工作的能力。

有資格證、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)記錄、考核合格后上崗。

√

7

是否建立培訓(xùn)制度。

檢查相應(yīng)的制度

有建立。

√

是否按照培訓(xùn)制度規(guī)定實(shí)施

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5個(gè)人員，培訓(xùn)內(nèi)容是否包含上述規(guī)定，保留相應(yīng)的記錄。

有按照培訓(xùn)制度規(guī)定實(shí)施。

√

是否定期收集員工的培訓(xùn)需求，更新培訓(xùn)計(jì)劃，并落實(shí)。

檢查培訓(xùn)需求記錄

有培訓(xùn)和保留相應(yīng)記錄。

√

培訓(xùn)是否按計(jì)劃進(jìn)行，至少每年進(jìn)行一次。

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5個(gè)與生產(chǎn)、質(zhì)量相關(guān)人員，查是否有相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，保留相應(yīng)的記錄。

有定期培訓(xùn)和考核，保留相應(yīng)的記錄。

√

8

是否建立人員健康衛(wèi)生管理制度

檢查相應(yīng)的制度

有建立制度。

√

是否建立人員健康檔案，員工是否在入職前體檢，是否在入職后每年進(jìn)行一次健康檢查；

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5位直接接觸生產(chǎn)的員工是否有有效的健康證明。

有健康證明。

√

企業(yè)從業(yè)人員應(yīng)保持良好個(gè)人衛(wèi)生，直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)的人員不得佩戴飾物、手表等以及染指甲、留長(zhǎng)指甲，不得化濃妝、噴灑香水，不得將個(gè)人生活用品、食物等帶入生產(chǎn)車間，防止污染。

對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行檢查。

按規(guī)定作業(yè)。

√

9

是否建立人員健康檔案，直接接觸產(chǎn)品的人員上崗前應(yīng)接受健康檢查，以后每年進(jìn)行一次健康檢查

抽查3—5位直接接觸生產(chǎn)的員工。

有健康證明。

√

10

進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的所有人員是否按照規(guī)定程序進(jìn)行更衣

檢查現(xiàn)場(chǎng)人員更衣情況是否符合要求；工作服的選材、樣式及穿戴是否與所在的生產(chǎn)環(huán)境要求相適應(yīng)。

符合要求。

√

是否有外來(lái)人員進(jìn)入車間的管理規(guī)定

檢查相應(yīng)的制度，檢查外來(lái)人員進(jìn)入車間的記錄，進(jìn)出車間有無(wú)登記。

有記錄、有登記。

√

11

是否建立了文件化體系，且按照文件化體系有效運(yùn)行，不斷檢查、改進(jìn)系統(tǒng)。

檢查相應(yīng)的文件及記錄。

有建立、有改進(jìn)。

√

11

是否建立與生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，將化妝品生產(chǎn)和質(zhì)量的要求貫徹到化妝品原料采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和銷售的全過(guò)程中，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

檢查相應(yīng)的文件及記錄。

有建立相應(yīng)適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

√

12

是否制定質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，且得到溝通。 是否制定符合質(zhì)量管理要求的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并且與質(zhì)量方針保持一致，且分解到各個(gè)部門(mén)。 是否制定評(píng)審方針并定期檢討質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

檢查是否制定質(zhì)量方針，是否涵蓋要求；檢查是否制定質(zhì)量目標(biāo)，是否涵蓋要求；抽查部分管理層，檢查是否了解質(zhì)量方針以及企業(yè)的目標(biāo)；檢查質(zhì)量方針是否定期評(píng)審；抽查1—2個(gè)目標(biāo)，看是否定期檢討質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。

有制定質(zhì)量方針和目標(biāo)已涵蓋要求，有定期評(píng)審。

√

13

是否建立相應(yīng)的質(zhì)量管理制度。

檢查相應(yīng)的文件。

有建立。

√

14

是否建立必要的、系統(tǒng)的、有效的文件管理制度并確保執(zhí)行。

檢查是否有文件管理制度；現(xiàn)場(chǎng)檢查，要求崗位提供作業(yè)文件。

有文件管理制度。

√

確保在使用處獲得適用文件的有效版本，作廢文件得到控制。

檢查作廢的文件是否有清晰標(biāo)識(shí)；工作現(xiàn)場(chǎng)是否有作廢的文件；作廢文件是否按要求管理。

文件有清晰標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)作廢文件，已按要求管理

√

外來(lái)文件如化妝品法律法規(guī)應(yīng)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。

檢查外來(lái)文件清單。

有識(shí)別和控制。

√

15

企業(yè)與本要點(diǎn)有關(guān)的所有活動(dòng)均應(yīng)形成記錄，包括但不限于：批生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄、培訓(xùn)記錄、檢查記錄、投訴記錄、廠房設(shè)備設(shè)施使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等，并規(guī)定記錄的保存期限。

檢查有無(wú)批生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄、培訓(xùn)記錄、檢查記錄、投訴記錄、廠房設(shè)備設(shè)施使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等。

都有相應(yīng)記錄。

√

15

每批產(chǎn)品均應(yīng)有相應(yīng)的批號(hào)和生產(chǎn)記錄，并能反映整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，并保證樣品的可追溯性。

抽查1—2批產(chǎn)品進(jìn)行追溯。

生產(chǎn)的批次能追溯。

√

16

是否建立與生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類型相適應(yīng)的實(shí)驗(yàn)室，并具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

檢查檢驗(yàn)記錄及現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，以了解是否有能力檢測(cè)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)指標(biāo)。

有能力。

√

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備相應(yīng)的檢驗(yàn)場(chǎng)地、儀器、設(shè)備、設(shè)施和人員。

現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有符合要求的微生物和理化檢驗(yàn)室及相應(yīng)的儀器設(shè)備。

有符合要求。

√

是否建立實(shí)驗(yàn)室管理制度和檢驗(yàn)管理制度。

檢查是否建立實(shí)驗(yàn)室管理制度和檢驗(yàn)管理制度。

有建立。

√

17

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按檢驗(yàn)需要建立相應(yīng)的功能間，包括微生物檢驗(yàn)室、理化檢驗(yàn)室。微生物檢驗(yàn)室的環(huán)境控制條件應(yīng)能確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。

檢查實(shí)驗(yàn)室是否按檢驗(yàn)需要設(shè)立相應(yīng)的功能間。

有設(shè)立相應(yīng)的功能間。

√

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按檢驗(yàn)需要建立相應(yīng)的功能間，包括微生物檢驗(yàn)室、理化檢驗(yàn)室。

詢問(wèn)如何保證微生物實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件滿足要求，進(jìn)行評(píng)判。

有建立。

√

18

是否建立原料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，按照相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。

抽查3—5款原料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品，檢查是否建立標(biāo)準(zhǔn)；檢查檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄，檢查是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)指標(biāo)的檢驗(yàn)。

有建立，按照規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

√

19

檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)有詳細(xì)的記錄，檢驗(yàn)記錄應(yīng)至少包括以下信息：可追溯的樣品信息；檢驗(yàn)方法（可用文件編號(hào)表示）；判定標(biāo)準(zhǔn)； 檢驗(yàn)所用儀器設(shè)備。

抽查3—5款原料、檢查檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄。

有理化檢測(cè)原始記錄且有編號(hào)。

√

20

是否按規(guī)定的方法取樣。樣品應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰，避免混淆，并按規(guī)定的條件儲(chǔ)存，應(yīng)標(biāo)識(shí)名稱、批號(hào)、取樣日期、取樣數(shù)量、取樣人等。

檢查企業(yè)是否有取樣管理規(guī)定，是否對(duì)抽樣方法、取樣數(shù)量、樣品處理、頻率等作出明確規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員取樣是否按照規(guī)定進(jìn)行；檢查樣品標(biāo)識(shí)是否清晰完整，樣品儲(chǔ)存是否滿足要求。

按規(guī)定的方法取樣。有明確規(guī)定樣品標(biāo)識(shí)清晰完整，儲(chǔ)存能滿足要求。

√

21

是否建立實(shí)驗(yàn)室儀器和設(shè)備的管理制度，包括校驗(yàn)、使用、清潔、保養(yǎng)等。校驗(yàn)后的儀器設(shè)備應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。 檢測(cè)儀器的使用環(huán)境應(yīng)符合工作要求

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5款儀器，檢查是否有明顯的標(biāo)識(shí)；檢查核對(duì)是否有檢驗(yàn)室儀器設(shè)備清單及周期檢定計(jì)劃；檢查是否有校準(zhǔn)/檢定報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)檢查儀器的使用環(huán)境是否符合文件的要求。

有明顯的標(biāo)識(shí)，有清單，有計(jì)劃，有報(bào)告.環(huán)境符合文件要求。

√

22

是否根據(jù)以下規(guī)定對(duì)試劑、試液、培養(yǎng)基進(jìn)行管理：應(yīng)從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，并按規(guī)定的條件儲(chǔ)存；

檢查實(shí)驗(yàn)室的試劑、試液、培養(yǎng)基購(gòu)買(mǎi)記錄，看是否從合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu) ；檢查試劑、試液、培養(yǎng)基的存儲(chǔ)條件，看能否滿足相關(guān)的要求。

合格供應(yīng)商處采購(gòu)，能滿足存儲(chǔ)條件。

√

已配制標(biāo)準(zhǔn)液和培養(yǎng)基應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)；

檢查標(biāo)準(zhǔn)液和培養(yǎng)基的配制記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查配制好的標(biāo)準(zhǔn)液和培養(yǎng)基的標(biāo)識(shí)信息是否符合要求。

有明確的標(biāo)識(shí)，符合要求。

√

標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品的管理，其標(biāo)識(shí)信息是否符合要求。

標(biāo)識(shí)符合要求。

√

23

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立檢驗(yàn)結(jié)果超標(biāo)的管理制度，對(duì)超標(biāo)結(jié)果進(jìn)行分析、處理，并有相應(yīng)記錄。

檢查超標(biāo)管理制度，詢問(wèn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)結(jié)果超標(biāo)如何處理。

有管理制度且執(zhí)行。

√

24

委托檢驗(yàn)的項(xiàng)目，須委托具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并簽定委托檢驗(yàn)協(xié)議。委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目，應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告中予以說(shuō)明。

檢查委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的清單，看是否都具有資質(zhì)；檢查是否與委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)簽訂檢驗(yàn)協(xié)議；檢查近三個(gè)月的委托外部檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)情況。

有資質(zhì)，有簽協(xié)議。

√

25

質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)獨(dú)立行使物料、中間產(chǎn)品和成品的放行權(quán)。是否嚴(yán)格執(zhí)行物料放行制度，確保只有經(jīng)放行的物料才能用于生產(chǎn)。

檢查是否建立物料及產(chǎn)品放行制度；檢查相關(guān)文件，看是否規(guī)定質(zhì)量管理部門(mén)獨(dú)立行使物料、中間產(chǎn)品和成品的放行權(quán)；抽查產(chǎn)品追溯，檢查物料和產(chǎn)品的放行是否經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部門(mén)的批準(zhǔn)。

有建立放行制度.質(zhì)量管理部門(mén)有獨(dú)立行使放行權(quán)。

√

成品放行前應(yīng)確保檢查相關(guān)的生產(chǎn)和質(zhì)量活動(dòng)記錄。

抽查產(chǎn)品追溯，檢查是否按照物料及產(chǎn)品放行制度執(zhí)行。

有按制度執(zhí)行。

√

26

是否建立不合格品管理制度，規(guī)定不合格品的處理、返工、報(bào)廢等操作。

檢查企業(yè)的不合格品管理制度，是否明確規(guī)定不合格品的處理、返工、報(bào)廢等；現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有不合格品，詢問(wèn)不合格品應(yīng)如何處理，反饋使用何種方式，是否有記錄。

有建立不合格品管理制度，有明確規(guī)定。不合格的處理返工、報(bào)廢等都有相關(guān)記錄。

√

27

不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品的處理應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。是否建立專門(mén)的不合格品處理記錄，應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)的原因分析，必要時(shí)采取糾正措施。

檢查不合格品處理記錄是否有質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；檢查不合格品處理記錄是否采取了原因分析，糾正及糾正措施。

有負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不合格品處理都有采取原因分析，糾正及糾正措施。

√

28

不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品應(yīng)有清晰標(biāo)識(shí)，并專區(qū)存放。

現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品是否有清晰標(biāo)識(shí)，是否有專區(qū)存放。

有清晰標(biāo)識(shí)，專區(qū)存放。

√

對(duì)于不合格品應(yīng)按照一定規(guī)則進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)，以便采取質(zhì)量改進(jìn)措施。

檢查是否對(duì)不合格品進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。

有策劃分類統(tǒng)計(jì)。

√

29

工廠應(yīng)保留返工產(chǎn)品記錄且記錄表明返工產(chǎn)品符合成品質(zhì)量要求，得到質(zhì)量管理部門(mén)的放行。

抽查3—5位員工，詢問(wèn)何時(shí)需要返工，有無(wú)返工的情況發(fā)生；檢查返工產(chǎn)品記錄，放行前是否得到批準(zhǔn)。

有記錄、有批準(zhǔn)。

√

30

是否建立從物料入庫(kù)、驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等全過(guò)程的追溯管理制度，保證產(chǎn)品的可追溯性。

檢查企業(yè)的追溯管理制度，看是否包括物料入庫(kù)、驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等全過(guò)程。

有追溯管理制度、能追溯全過(guò)程。

√

31

是否實(shí)施質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)物料、生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。

檢查企業(yè)是否建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

符合相關(guān)要求。

√

是否根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的監(jiān)控措施并保證實(shí)施。

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否包括物料、生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)。

符合相關(guān)要求。

√

相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄應(yīng)保留。

檢查企業(yè)是否根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定監(jiān)控措施，檢查相關(guān)記錄，看監(jiān)控措施是否按照計(jì)劃落實(shí) 。

符合相關(guān)要求。

√

應(yīng)定期確認(rèn)并更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

檢查是否定期確認(rèn)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（最少每年進(jìn)行一次）。

符合相關(guān)要求。

√

32

是否制定內(nèi)審制度，包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表，規(guī)定內(nèi)審的頻率等。

檢查企業(yè)是否有文件規(guī)定定期開(kāi)展內(nèi)部審核。

有文件規(guī)定定期開(kāi)展。

√

是否定期對(duì)本要點(diǎn)的實(shí)施進(jìn)行系統(tǒng)、全面的內(nèi)部檢查，確保本要點(diǎn)有效實(shí)施。

檢查最近一次的內(nèi)審實(shí)施情況，看是否按計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部審核。

按計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部審核。

√

33

內(nèi)審員不應(yīng)檢查自己部門(mén)，內(nèi)審人員應(yīng)獲得相應(yīng)資格或者通過(guò)培訓(xùn)以及其他方式證實(shí)能勝任，知悉如何開(kāi)展內(nèi)審。

檢查內(nèi)審員是否審核自己部門(mén)，詢問(wèn)內(nèi)審人員如何開(kāi)展審核，是否勝任。

內(nèi)審員設(shè)有審核自己部門(mén)，能勝任。

√

34

檢查完成后應(yīng)形成檢查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括檢查過(guò)程、檢查情況、檢查結(jié)論等。內(nèi)審結(jié)果應(yīng)反饋到上層管理層。對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)應(yīng)采取必要的糾正和預(yù)防措施。

檢查最近一次的內(nèi)審報(bào)告，看不符合項(xiàng)是否都采取了必要的糾正和預(yù)防措施，糾正和預(yù)防措施是否有效，結(jié)果是否得到驗(yàn)證；審核的報(bào)告是否反饋到上層管理層。

有糾正和預(yù)防措施，結(jié)果驗(yàn)證有效報(bào)告有反饋到上層管理層。

√

35

廠房的選址、設(shè)計(jì)、建造和使用應(yīng)最大限度保證對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)，避免污染及混淆，便于清潔和維護(hù)。

檢查廠區(qū)環(huán)境是否整潔，廠區(qū)地面、路面及運(yùn)輸?shù)仁欠駮?huì)對(duì)化妝品生產(chǎn)造成污染；檢查生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)總體布局是否合理，是否相互妨礙；檢查廠區(qū)周圍是否有危及產(chǎn)品衛(wèi)生的污染源，是否遠(yuǎn)離有害場(chǎng)所30米；廠房布局是否合理，各項(xiàng)生產(chǎn)操作是否相互妨礙；生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生有毒有害因素的生產(chǎn)車間，是否與居民區(qū)之間有不少于30米的衛(wèi)生防護(hù)距離。

環(huán)境整潔，不會(huì)造成污染，總體布局合理。不會(huì)相互妨礙。廠區(qū)周圍沒(méi)有污染源，生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有有毒有害因素的生產(chǎn)車間。

√

36

廠房是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間，并合理布局；

檢查生產(chǎn)區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的空間和面積，每條生產(chǎn)車間作業(yè)線的制作、灌裝、包裝間總面積不得小于100平方米。

有相適應(yīng)的空間和面積。

√

應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及環(huán)境控制要求設(shè)置功能間（包括制作間、灌裝間、包裝間等）；

檢查各功能間是否按工藝流程進(jìn)行設(shè)置，空間和面積與生產(chǎn)規(guī)模是否相適應(yīng)。

按工藝流程進(jìn)行設(shè)置，空間面積與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。

√

應(yīng)提供與生產(chǎn)工藝相適應(yīng)的設(shè)施和場(chǎng)地；更衣室應(yīng)配備衣柜、鞋柜等設(shè)施。

檢查是否配備衣柜、鞋柜，私人物品與生產(chǎn)用品是否分開(kāi)存放。

有配備私人物品與生產(chǎn)用品分開(kāi)存放。

√

生產(chǎn)車間應(yīng)配備足夠的非手接觸式流動(dòng)水洗手及消毒設(shè)施。

檢查是否設(shè)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的洗手、消毒設(shè)施，均為非手接觸式；檢查洗手、消毒設(shè)施是否正常使用。

有相適應(yīng)的洗手，消毒設(shè)施，均為非手接觸式，各設(shè)施正常使用。

√

37

應(yīng)規(guī)定物料、產(chǎn)品和人員在廠房?jī)?nèi)和廠房之間的流向，避免交叉污染。廁所不得建在車間內(nèi)部。

檢查是否有合理的人流、物流走向；檢查廁所是否建在車間內(nèi)部。

符合規(guī)定。

√

38

應(yīng)規(guī)定清潔消毒的操作，制定相應(yīng)的清潔消毒制度。

檢查是否制定清潔消毒制度，檢查現(xiàn)場(chǎng)的清潔效果；檢查清潔工具是否專用并無(wú)纖維物脫落；檢查消毒劑是否經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)，并正確使用以保證滅菌效果；檢查消毒劑是否建立臺(tái)賬妥善管理；空氣和物表消毒應(yīng)采取安全、有效的方法，如采用紫外線消毒的，使用中紫外線燈的輻照強(qiáng)度不小于70微瓦/平方厘米，并按照30瓦/10平方米設(shè)置。

有制度，效果良好，無(wú)纖維物脫落，消毒劑有經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)，正確使用。有出賬管理，空氣和物表消毒安全有效，紫外燈按要求設(shè)置。

√

39

生產(chǎn)車間應(yīng)按產(chǎn)品工藝環(huán)境控制需求分為清潔區(qū)、準(zhǔn)清潔區(qū)和一般區(qū)。制定車間環(huán)境監(jiān)控計(jì)劃，定期監(jiān)控。

檢查是否按產(chǎn)品工藝合理劃分清潔區(qū)、準(zhǔn)清潔區(qū)和一般區(qū)； 檢查環(huán)境監(jiān)控計(jì)劃，是否按計(jì)劃實(shí)施；檢查是否有有效的檢測(cè)報(bào)告。

車間有按工藝合理劃分區(qū)域環(huán)境監(jiān)控計(jì)劃有計(jì)劃實(shí)施有有效的檢測(cè)報(bào)告。

√

40

生產(chǎn)眼部用護(hù)膚類、嬰兒和兒童用護(hù)膚類化妝品的灌裝間、清潔容器存儲(chǔ)間應(yīng)達(dá)到30萬(wàn)級(jí)潔凈要求。

查看生產(chǎn)車間空氣檢測(cè)報(bào)告，參考《GB 50457-2008 醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》30萬(wàn)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；檢查生產(chǎn)區(qū)內(nèi)是否設(shè)置指示壓差的裝置；

未生產(chǎn)眼部用護(hù)膚類、嬰兒和兒童用護(hù)膚類化妝品

生產(chǎn)區(qū)之間應(yīng)根據(jù)工藝質(zhì)量保證要求保持相應(yīng)的壓差，清潔區(qū)與其他生產(chǎn)區(qū)保持一定的正壓差。

清潔區(qū)與其他生產(chǎn)區(qū)保持一定的正壓差；易產(chǎn)生粉塵的功能間與其他功能間保持一定的負(fù)壓差。

已按工藝質(zhì)量保證要求設(shè)置。

√

生產(chǎn)車間溫度、相對(duì)濕度控制應(yīng)滿足產(chǎn)品工藝要求。

檢查溫度和濕度的控制要求、監(jiān)控制度；檢查監(jiān)控制度的執(zhí)行情況。

溫度、濕度滿足產(chǎn)品工藝要求。

√

41

易燃、易爆、有腐蝕性、易產(chǎn)生粉塵、不易清潔等工序，應(yīng)使用單獨(dú)的生產(chǎn)車間和專用生產(chǎn)設(shè)備，具備相應(yīng)的衛(wèi)生、安全措施。

檢查易燃、易爆、有腐蝕性的工序是否設(shè)有相應(yīng)的防護(hù)裝置。

有衛(wèi)生、安全措施。設(shè)有相應(yīng)的防護(hù)裝置。

√

易產(chǎn)生粉塵的生產(chǎn)操作崗位（如篩選、粉碎、混合等）應(yīng)配備有效的除塵和排風(fēng)設(shè)施。

檢查易產(chǎn)生粉塵的工序是否設(shè)有獨(dú)立的生產(chǎn)車間；檢查不易清潔的工序是否設(shè)置專用生產(chǎn)設(shè)備；檢查易產(chǎn)生粉塵的車間是否設(shè)有除塵裝置，一般情況回風(fēng)不利用，避免交叉污染，如循環(huán)使用，應(yīng)檢查是否采取有效措施避免污染和交叉污染。

有除塵和排風(fēng)設(shè)施

√

42

生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢棄物不得對(duì)產(chǎn)品造成污染。

檢查廢水、廢氣、廢棄物的處理制度及處理情況，是否對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境造成污染，是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

√

43

地板、墻壁和房頂結(jié)構(gòu)、管道工程、通風(fēng)、給水、排水口和渠道系統(tǒng)應(yīng)便于清潔和維護(hù)。

檢查清潔區(qū)的墻壁與地板、天花的交界處是否成弧形或采取其他措施便于清潔；現(xiàn)場(chǎng)檢查管道是否通暢，易于清潔。

清潔區(qū)的墻壁與地板，天花的交界處成弧形，便于清潔，管道通暢，易于清潔。

√

管道安裝應(yīng)確保水滴或冷凝水不污染原料、產(chǎn)品、容器、設(shè)備表面。

現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有產(chǎn)生水滴、冷凝水的情況，是否對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染。

不會(huì)對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染。

√

44

應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需求提供足夠照明，安裝符合各類操作的照明系統(tǒng)。

查看生產(chǎn)車間工作面混合照度檢測(cè)報(bào)告:工作面混合照度不得小于220lx，檢驗(yàn)場(chǎng)所工作面混合照度不得小于450lx；檢查生產(chǎn)區(qū)的照度與生產(chǎn)要求是否相適應(yīng)，廠房是否設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施；檢查照度檢測(cè)記錄

廠房設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施。

√

照明設(shè)施應(yīng)能防止破裂及其碎片造成污染，或者采取適當(dāng)措施保護(hù)產(chǎn)品。

檢查照明設(shè)施破裂是否會(huì)造成產(chǎn)品污染，或者采取加裝燈罩等措施保證產(chǎn)品防護(hù)。

有采取加裝燈罩措施不會(huì)造成產(chǎn)品污染。

√

45

是否建立成文的有效的蟲(chóng)害控制程序和控制計(jì)劃。建立蟲(chóng)鼠害設(shè)施分布圖。

檢查是否有鼠蟲(chóng)害控制的管理制度，是否建立蟲(chóng)鼠害設(shè)施分布圖。

有制度，有設(shè)施分布圖。

√

生產(chǎn)車間應(yīng)配備有效防止鼠蟲(chóng)害的進(jìn)入、聚集和滋生的設(shè)施并及時(shí)監(jiān)控。

檢查是否有鼠蟲(chóng)害防治設(shè)施，是否及時(shí)監(jiān)控。

成品倉(cāng)沒(méi)安裝擋鼠板。

√

現(xiàn)場(chǎng)布置合理，工作狀態(tài)良好，定期檢查和清潔，并保留相應(yīng)的記錄。

檢查是否有鼠蟲(chóng)害控制的記錄。

有記錄。

√

46

生產(chǎn)車間應(yīng)不存在任何蟲(chóng)害、蟲(chóng)害設(shè)施或殺蟲(chóng)劑污染產(chǎn)品的實(shí)例，未有鼠、蚊、蠅等的孳生地。

檢查是否有鼠、蚊蠅等的滋生地；檢查是否在車間內(nèi)部噴灑殺蟲(chóng)劑或者使用鼠藥。

設(shè)鼠蚊蠅等的滋生地，沒(méi)有噴灑殺蟲(chóng)劑和鼠藥。

√

應(yīng)保留殺蟲(chóng)劑使用清單并歸檔相關(guān)資料。

檢查殺蟲(chóng)劑是否滿足要求。

滿足要求。

√

47

倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)應(yīng)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間，應(yīng)設(shè)置原料、包裝材料、成品倉(cāng)庫(kù)（或區(qū)）；

檢查倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的面積和空間是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，并分區(qū)存放；倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)內(nèi)部擺放是否過(guò)于密集，是否有物料擺放在倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)外面，庫(kù)存的貨物碼放是否離地、離墻10厘米以上，離頂50厘米以上，避開(kāi)采暖設(shè)備并留出通道。

均有離地?cái)[放。

√

應(yīng)設(shè)置合適的照明和通風(fēng)、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防潮等設(shè)施。

檢查倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的照度是否滿足實(shí)際操作需要，是否有應(yīng)急照明設(shè)施；檢查是否有防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防潮等設(shè)施，并保存檢查記錄；

照度能夠滿足，有應(yīng)急照明設(shè)施，有防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防潮等設(shè)施。

√

合格品與不合格品分區(qū)存放。

檢查不合格或過(guò)期原料是否加注標(biāo)志，避免誤用，并及早處理；檢查是否有不合格品或過(guò)期原料的處理記錄。

有分區(qū)存存放、標(biāo)識(shí)清晰。

√

48

對(duì)易燃、易爆、有毒、有腐蝕性等危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)置專門(mén)區(qū)域或設(shè)施儲(chǔ)存。

檢查易燃、易爆等危險(xiǎn)品管理規(guī)定，是否有對(duì)驗(yàn)收、儲(chǔ)存及領(lǐng)用的規(guī)定，是否建立入庫(kù)領(lǐng)用臺(tái)賬；檢查危險(xiǎn)品是否專區(qū)存放，并專人上鎖管理；檢查有毒有害物品清單，抽查其中3種或以上有毒有害物質(zhì)是否有安全數(shù)據(jù)，是否有使用記錄，其儲(chǔ)存是否定點(diǎn)、加鎖、專人管理并做好標(biāo)識(shí)。

有規(guī)定，有建立專區(qū)存放，有專人上鎖管理，存管理數(shù)據(jù)、有使用記錄，定點(diǎn)加鎖，專人管理并有標(biāo)識(shí)。

√

49

是否具備符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備和分析檢測(cè)儀器或設(shè)備。

檢查設(shè)備設(shè)計(jì)、選型等是否與工藝規(guī)程要求一致。

要求一致。

√

應(yīng)建立并保存設(shè)備采購(gòu)、安裝、確認(rèn)的文件和記錄。

抽查3—5款設(shè)備查相應(yīng)的記錄。

有相應(yīng)記錄。

√

50

生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)及選型必須滿足產(chǎn)品特性要求，不得對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝應(yīng)易于操作，方便清潔消毒。

檢查設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)是否參與設(shè)備選型過(guò)程；檢查設(shè)備的選型是否有評(píng)估報(bào)告。

有參與、部分設(shè)備無(wú)選型評(píng)估報(bào)告。

√

51

所有與原料、產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備、工器具、管道等的材質(zhì)應(yīng)得到確認(rèn)，確保不帶入化學(xué)污染、物理污染和微生物污染。

檢查設(shè)備的材質(zhì)是否具有易清洗、易消毒、耐腐蝕等特性。

材質(zhì)易清洗、易消毒，耐腐蝕等特性。

√

與產(chǎn)品直接接觸的生產(chǎn)設(shè)備（包括生產(chǎn)所需的輔助設(shè)備）表面應(yīng)平整、光潔、無(wú)死角、易清洗、易消毒、耐腐蝕，

檢查設(shè)備表面是否平整光潔，無(wú)死角。

平整光潔，無(wú)死角。

√

所選用的劑、清潔劑、消毒劑不得對(duì)產(chǎn)品或容器造成污染。

檢查所使用的劑、清潔劑、消毒劑是否有污染的可能。

無(wú)污染的可能。

√

52

應(yīng)根據(jù)化妝品生產(chǎn)工藝需求及車間布局要求，合理布置生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備擺放應(yīng)避免物料和設(shè)備移動(dòng)、人員走動(dòng)對(duì)質(zhì)量造成影響。

檢查設(shè)備布局是否交叉，以減少操作人員活動(dòng)的范圍。

設(shè)備布局合理。

√

53

生產(chǎn)設(shè)備都應(yīng)有明確的操作規(guī)程。

檢查3—5款生產(chǎn)設(shè)備是否有明確的操作規(guī)程；

有部分生產(chǎn)設(shè)備沒(méi)有操作規(guī)程

√

應(yīng)按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作和記錄。

是否按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作和記錄。

有按操作規(guī)程操作。

√

54

應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備的清潔、消毒操作規(guī)程，規(guī)定清潔方法、清潔用具、清潔劑的名稱與配制方法、已清潔（消毒）設(shè)備的有效期等。

檢查是否制定清潔消毒制度，并規(guī)定了相應(yīng)的要求。

有制度，有相應(yīng)的要求。

√

設(shè)備的清潔消毒應(yīng)保留記錄。

檢查投料前生產(chǎn)場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)施是否按工藝規(guī)程要求進(jìn)行清場(chǎng)或清潔消毒。

按工藝規(guī)程要求進(jìn)行。

√

連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔內(nèi)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔消毒。

連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，是否在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔內(nèi)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔消毒。

在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔內(nèi)消毒。

√

應(yīng)能隨時(shí)識(shí)別設(shè)備狀態(tài)，如正在生產(chǎn)的產(chǎn)品及批次，已清潔，未清潔等。

檢查有無(wú)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

√

55

已清潔（消毒）的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定條件存放。

現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)衛(wèi)生狀況，必要時(shí)作抽檢；已清潔（消毒）的生產(chǎn)設(shè)備存放是否避免被污染。

按規(guī)定條件存放

√

56

是否根據(jù)國(guó)家相關(guān)計(jì)量管理要求、生產(chǎn)工藝要求對(duì)儀器儀表等制定合理的校驗(yàn)計(jì)劃并執(zhí)行。

檢查是否有計(jì)量器具清單、周期檢定計(jì)劃及檢定記錄；檢要的計(jì)量器具是否有唯一的編號(hào)，是否定期校驗(yàn)；現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)記下3—5個(gè)計(jì)量器具編號(hào)，檢查是否有相應(yīng)的檢定報(bào)告；其編號(hào)與周期檢定計(jì)劃或計(jì)量器具清單中是否一致。

有清單、有計(jì)劃、有記錄、有報(bào)告、清單一致。

√

當(dāng)發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí)，應(yīng)調(diào)查是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取適當(dāng)措施。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí)，是否調(diào)查對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)否造成影響，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取適當(dāng)措施。

會(huì)采取適當(dāng)措施。

√

57

是否制定生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)制度；

檢查是否有生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)制度。

有制度。

√

生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備均應(yīng)有使用、保養(yǎng)、維修等記錄。

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5個(gè)設(shè)備，檢查生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。

有記錄。

√

維修保養(yǎng)不得影響產(chǎn)品質(zhì)量。

現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備是否出現(xiàn)生銹等保養(yǎng)不當(dāng)?shù)那闆r。

無(wú)保養(yǎng)不當(dāng)?shù)那闆r。

√

58

水處理設(shè)備及輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行、維護(hù)應(yīng)確保工藝用水達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

綜合判斷；現(xiàn)場(chǎng)觀察；檢查是否制定水處理裝置的維護(hù)、保養(yǎng)制度和計(jì)劃；檢查是否制定水處理系統(tǒng)的清潔消毒規(guī)定，并按要求執(zhí)行。

有制度，有相應(yīng)的要求。

√

59

水處理系統(tǒng)應(yīng)定期清洗、消毒，并保留相應(yīng)的記錄。 是否確定所需要的工藝用水標(biāo)準(zhǔn)，制定工藝用水管理文件，規(guī)定取樣點(diǎn)及取樣的頻率，取樣點(diǎn)選擇應(yīng)合理。對(duì)水質(zhì)定期監(jiān)測(cè)，確保工藝用水符合生產(chǎn)質(zhì)量要求。

生產(chǎn)用水的水質(zhì)和水量應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)要求，水質(zhì)至少達(dá)到生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求（pH值除外）；檢查水處理生產(chǎn)記錄，水處理系統(tǒng)圖及運(yùn)行情況。

有制度，有相應(yīng)的要求。

√

不同用途的生產(chǎn)用水的管道應(yīng)有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（包括熱、冷、原水、濃水、純水，清潔的水，冷卻水，蒸汽或者其他）應(yīng)標(biāo)識(shí)水系統(tǒng)的取樣點(diǎn)。

檢查是否有工藝用水標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件；檢查近3個(gè)月的水質(zhì)內(nèi)部檢驗(yàn)記錄，核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)；檢查檢驗(yàn)報(bào)告，核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)。

有制度，有相應(yīng)的檢查記錄。

√

60

物料和產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)法規(guī)。

檢查是否定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，及時(shí)進(jìn)行分析、應(yīng)對(duì)及跟進(jìn)檢討，檢查相關(guān)記錄。

定期評(píng)價(jià)、及時(shí)分析、應(yīng)對(duì)跟進(jìn)檢討。

√

企業(yè)不得使用禁用物料及超標(biāo)使用限用物料，并滿足國(guó)家化妝品法規(guī)的其他要求。

檢查物料清單。

無(wú)禁用物料及超標(biāo)使用限用物料。滿足國(guó)家化妝品法規(guī)。

√

61

應(yīng)建立供應(yīng)商篩選、評(píng)估、檢查和管理制度以及物料采購(gòu)制度，確保從符合要求的供應(yīng)商處采購(gòu)物料。

檢查是否有供應(yīng)商管理制度；檢查制度是否明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入程序及管理的方式。

有制度并明確準(zhǔn)入程序及管理的方式。

√

供應(yīng)商的確定及變更應(yīng)按照供應(yīng)商的管理制度執(zhí)行，并保存所有記錄。

是否有變更物料、變更供應(yīng)商的管理規(guī)定及相關(guān)評(píng)估記錄（當(dāng)物料或供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)應(yīng)對(duì)新的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估；改變主要物料供應(yīng)商的，還需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)的評(píng)估）。

部分供應(yīng)商變更無(wú)評(píng)估記錄。

√

62

供應(yīng)商的選擇：包括收集供應(yīng)商相關(guān)資料；確認(rèn)供應(yīng)商的資料符合要求；驗(yàn)證供應(yīng)商提供的樣品符合產(chǎn)品要求；必要時(shí)企業(yè)需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估。

檢查是否識(shí)別哪些供應(yīng)商需要開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核；是否對(duì)重點(diǎn)原輔料供應(yīng)商開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核，并有評(píng)估記錄；檢查供應(yīng)商是否建立合格供應(yīng)商清單并及時(shí)更新。

有相關(guān)記錄。

√

供應(yīng)商的管理：建立供應(yīng)商檔案，建立合格供應(yīng)商清單，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和檢查。

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5家物料顯示的供貨商，核對(duì)是否在合格供應(yīng)商清單中，是否建立了供應(yīng)商的檔案資料；是否定期對(duì)供應(yīng)商檔案信息進(jìn)行更新，確保供應(yīng)商檔案處于最新?tīng)顟B(tài)；檢查是否有相關(guān)供應(yīng)商評(píng)估規(guī)定；檢查是否有供應(yīng)商評(píng)估記錄。

有相關(guān)記錄。

√

63

建立索證索票制度，認(rèn)證查驗(yàn)供應(yīng)商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件或復(fù)印件備查，加強(qiáng)臺(tái)賬管理，如實(shí)記錄購(gòu)銷信息。

采購(gòu)原料必須按有關(guān)規(guī)定索取有效檢驗(yàn)報(bào)告單；采購(gòu)原料應(yīng)保留法定票椐（或復(fù)印件）并存檔，如采購(gòu)發(fā)票等。

有相關(guān)報(bào)告。

√

對(duì)進(jìn)口原料應(yīng)有索證索票要求。

對(duì)存在質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)原料，應(yīng)定期索取供應(yīng)商第三方檢測(cè)報(bào)告或鑒定書(shū)。

有索取報(bào)告。

√

是否制定采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)合同等采購(gòu)文件，并按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。

記錄臺(tái)賬中產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)據(jù)應(yīng)與法定票據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告一致；檢查是否制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃等文件，是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。

和報(bào)告一致、按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。

√

64

應(yīng)按照物料驗(yàn)收制度驗(yàn)收貨物，確保到貨物料符合質(zhì)量要求：

檢查是否有物料驗(yàn)收管理，對(duì)來(lái)貨物料供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期與實(shí)物、訂單的符合性進(jìn)行檢查。

有物料驗(yàn)收管理、符合規(guī)定。

√

來(lái)料時(shí)應(yīng)核對(duì)物料品種、數(shù)量是否與采購(gòu)訂單一致，并查驗(yàn)和保存當(dāng)批物料的出廠檢驗(yàn)報(bào)告；

檢查是否有對(duì)物料出廠檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行收集、核對(duì)、存檔。

有收集、核對(duì)、存檔。

√

應(yīng)檢查物料包裝密封性及運(yùn)輸工具的衛(wèi)生情況，核查標(biāo)簽標(biāo)識(shí)是否符合要求；

檢查是否有對(duì)來(lái)貨包裝完整性進(jìn)行檢查的記錄，發(fā)現(xiàn)有破損情況是否有特殊處理并形成記錄。

有記錄報(bào)告。

√

按抽樣制度進(jìn)行抽樣，并按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，保存相關(guān)檢驗(yàn)記錄。

檢查是否有對(duì)物料運(yùn)輸?shù)姆雷o(hù)措施；檢查是否有對(duì)采購(gòu)物料標(biāo)簽進(jìn)行核查，核查標(biāo)簽標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期是否與檢測(cè)報(bào)告、實(shí)物、訂單一致

有防護(hù)措施、采購(gòu)物料標(biāo)簽、標(biāo)示與實(shí)物訂單一致。

√

65

應(yīng)建立物料和產(chǎn)品儲(chǔ)存制度，如物料應(yīng)離墻離地?cái)[放，應(yīng)確保存貨周轉(zhuǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)，任何重大的不符應(yīng)被調(diào)查并采取糾正行動(dòng)。

檢查是否建立物料和產(chǎn)品儲(chǔ)存制度。

有建立。

√

66

原輔材料、成品（半成品）及包裝材料按批存放，定位定點(diǎn)擺放，并標(biāo)示如下信息：供應(yīng)商/代號(hào)、物料名稱（INCI）/代號(hào)、批號(hào)、來(lái)料日期/生產(chǎn)日期、有效期（必要時(shí)）

現(xiàn)場(chǎng)檢查，是否標(biāo)識(shí)相應(yīng)的內(nèi)容。

有標(biāo)識(shí)相應(yīng)的內(nèi)容。

√

67

對(duì)于人工管理的原料和包裝材料應(yīng)分區(qū)儲(chǔ)存，確保物料之間無(wú)交叉污染，原料庫(kù)內(nèi)不得存放非化妝品原料。物料和產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)，將物料和產(chǎn)品按待檢、合格、不合格三種狀態(tài)區(qū)分。

現(xiàn)場(chǎng)檢查，是否分區(qū)。

區(qū)域有劃分。

√

易燃、易爆等危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收、儲(chǔ)存和領(lǐng)用。

現(xiàn)場(chǎng)檢查。

按國(guó)家有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收儲(chǔ)存和領(lǐng)用。

√

68

應(yīng)明確物料和產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件，對(duì)溫度、相對(duì)濕度或其他有特殊儲(chǔ)存要求的物料和產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定條件儲(chǔ)存、監(jiān)測(cè)并記錄。

檢查是否書(shū)面識(shí)別所有物料的儲(chǔ)存要求；現(xiàn)場(chǎng)檢查是否儲(chǔ)存在適宜條件下；是否監(jiān)測(cè)并記錄。

有書(shū)面識(shí)別所有物料的儲(chǔ)存要求條件適宜，有監(jiān)測(cè)并記錄。

√

69

是否制定產(chǎn)品保質(zhì)期和物料的使用期限的制度，并建立重新評(píng)估的機(jī)制，保證合理性。

檢查是否規(guī)定物料、中間產(chǎn)品使用期限；檢查期限的規(guī)定是否準(zhǔn)確核對(duì)標(biāo)識(shí)，檢查中間品暫存容器及貯存期限是否超出規(guī)定。

有規(guī)定使用期限，沒(méi)有超出規(guī)定。

√

70

物料應(yīng)按先進(jìn)先出的原則和生產(chǎn)指令，根據(jù)領(lǐng)料單據(jù)發(fā)放，并保存相關(guān)記錄。

檢查是否具有生產(chǎn)指令及相應(yīng)記錄；檢查物料發(fā)放是否按“先進(jìn)先出”的原則操作。

有生產(chǎn)指令及相應(yīng)記錄，是按“先進(jìn)先出”的原則操作。

√

領(lǐng)料人應(yīng)檢查所領(lǐng)用的物料包裝完整性、標(biāo)簽等，核對(duì)領(lǐng)料單據(jù)和發(fā)放物料是否一致。

檢查物料領(lǐng)用記錄是否能夠利于追溯；檢查領(lǐng)料人是否核對(duì)領(lǐng)物料名稱、批號(hào)、數(shù)量、包裝完整性、標(biāo)簽等與領(lǐng)料單和實(shí)物的一致性；檢查領(lǐng)料人是否核查所領(lǐng)物料是否有發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲(chóng)、變色等異常情況，并簽名確認(rèn)。

能夠利于追溯、領(lǐng)料人有核對(duì)物料并簽名確認(rèn)。

√

71

生產(chǎn)結(jié)存物料退倉(cāng)時(shí)，若確認(rèn)可以退回倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)重新包裝，包裝應(yīng)密封并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包括名稱、批號(hào)、數(shù)量、日期等。

檢查存疑物料退倉(cāng)記錄是否有質(zhì)量人員確認(rèn)質(zhì)量狀態(tài)；

有質(zhì)量人員確認(rèn)質(zhì)量狀態(tài)。

√

質(zhì)量存疑物料退倉(cāng)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量管理人員確認(rèn)，并按規(guī)定處置。

檢查生產(chǎn)結(jié)存物料退倉(cāng)后是否密封包裝，是否有明確標(biāo)識(shí)。

符合。

√

倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)退料單據(jù)與退倉(cāng)物料的名稱、批號(hào)、數(shù)量是否一致。

檢查退倉(cāng)物料清單是否有倉(cāng)管人員核對(duì)名稱、數(shù)量、批號(hào)、質(zhì)量狀態(tài)、退倉(cāng)日期等信息，是否與單據(jù)一致

符合。

√

72

產(chǎn)品的標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求

抽查產(chǎn)品標(biāo)簽，是否符合相關(guān)法規(guī)要求。

符合要求。

√

73

每批產(chǎn)品均應(yīng)按規(guī)定留樣；留樣保存時(shí)間應(yīng)至少超過(guò)產(chǎn)品保質(zhì)期后6個(gè)月，按產(chǎn)品儲(chǔ)存條件進(jìn)行留樣管理。

檢查是否有留樣規(guī)定并落實(shí)執(zhí)行；留樣保存條件是否符合產(chǎn)品保存要求條件；現(xiàn)場(chǎng)觀察是否有專設(shè)的留樣室，留樣是否按品種、批號(hào)分類存放，標(biāo)識(shí)明確。

按規(guī)定留樣，符合保存條件，有專設(shè)的留樣室，分類存放標(biāo)識(shí)明確。

√

留樣數(shù)量應(yīng)至少滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)需求的兩倍。

檢查各產(chǎn)品保質(zhì)期前后及近期生產(chǎn)的產(chǎn)品批號(hào)，到留樣室現(xiàn)場(chǎng)抽查3—10批，看是否都留樣；抽查產(chǎn)品的留樣跟蹤檢驗(yàn)記錄，看保質(zhì)期內(nèi)是否都合格，如有不合格是否立即采取了有效的糾正措施。

都有留樣。保質(zhì)期內(nèi)部合格。留樣數(shù)量按規(guī)定要求。

√

74

應(yīng)明確產(chǎn)品運(yùn)輸管理要求；應(yīng)確保儲(chǔ)存和運(yùn)輸過(guò)程中的可追溯性。

檢查是否有產(chǎn)品運(yùn)輸管理要求；

有。

√

應(yīng)清晰地記錄發(fā)貨，以表明貨物在轉(zhuǎn)交過(guò)程中已進(jìn)行完全檢查。

檢查是否有出貨記錄；

有。

√

同時(shí)對(duì)運(yùn)輸?shù)能囕v進(jìn)行衛(wèi)生檢查，并保留記錄

檢查是否有衛(wèi)生檢查記錄。

有。

√

75

出廠后返回的產(chǎn)品應(yīng)專區(qū)存放，經(jīng)檢驗(yàn)和評(píng)估，合格后方可放行；不合格的按規(guī)定處理并記錄。

若有返廠的產(chǎn)品，核查是否對(duì)返廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的是否按不合格品處理并記錄。

有檢驗(yàn)，按規(guī)定處理記錄。

√

76

是否建立與生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)管理制度。

檢查是否有生產(chǎn)管理制度并切實(shí)可行。

有制度并切實(shí)可行。

√

生產(chǎn)條件（人員、環(huán)境、設(shè)備、物料等）應(yīng)滿足化妝品的生產(chǎn)質(zhì)量要求。

綜合判斷，是否滿足要求。

滿足。

√

是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程。

檢查工藝規(guī)程文件是否齊全；工藝規(guī)程是否包括配方、稱量、配制、灌裝、包裝過(guò)程等生產(chǎn)工藝操作要求及關(guān)鍵控制點(diǎn)。

文件齊全，包括配方、稱量、罐裝、包裝過(guò)程等。

√

77

應(yīng)建立產(chǎn)品批的定義，生產(chǎn)批次劃分應(yīng)確保同一批次產(chǎn)品質(zhì)量和特征的均一性，并確保不同批次的產(chǎn)品能夠得到有效識(shí)別。

檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有批生產(chǎn)指令。

有。

√

78

應(yīng)建立生產(chǎn)區(qū)域清潔程序及清潔計(jì)劃，生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)定期清潔、消毒。

現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)區(qū)域的清潔是否按要求計(jì)劃；現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄是否有對(duì)生產(chǎn)區(qū)域清潔消毒操作。

有定期清潔消毒計(jì)劃并操作。

√

是否根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)指令；生產(chǎn)操作人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)指令進(jìn)行檢查。

抽查詢問(wèn)生產(chǎn)操作人員是否制定了生產(chǎn)指令，并進(jìn)行了生產(chǎn)指令內(nèi)容檢查確認(rèn)。

有制定并確認(rèn)。

√

79

物料應(yīng)經(jīng)過(guò)物料通道進(jìn)入車間。

檢查車間人流物流通道是否有效分開(kāi)。

是。

√

進(jìn)入清潔區(qū)和準(zhǔn)清潔區(qū)的物料應(yīng)除去外包裝或進(jìn)行有效的清潔消毒。

物料進(jìn)入車間是否按要求經(jīng)過(guò)物流通道；現(xiàn)場(chǎng)檢查和抽查記錄是否在規(guī)定區(qū)域除去外包裝或進(jìn)行有效的清潔消毒。

按規(guī)定要求。

√

80

使用的內(nèi)包裝材料應(yīng)經(jīng)過(guò)清潔必要時(shí)經(jīng)過(guò)消毒，應(yīng)建立文件化的包材消毒方法，消毒的方法需經(jīng)過(guò)驗(yàn)證并保留記錄，如未對(duì)包材進(jìn)行清潔消毒，需提供證據(jù)證實(shí)產(chǎn)品的符合性。

檢查包材是否經(jīng)過(guò)消毒。

有消毒。

√

81

生產(chǎn)使用的所有物料、中間產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰。

現(xiàn)場(chǎng)檢查是否符合要求。

符合。

√

82

配料、稱量、打印批號(hào)等工序應(yīng)經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后方可進(jìn)行生產(chǎn)，操作人和復(fù)核人應(yīng)簽名。

檢查操作人員投料前是否復(fù)核了物料品名，批號(hào)，數(shù)量等；檢查配料、稱量、投料記錄是否完整并復(fù)核簽名確認(rèn)。

復(fù)核了，記錄完整并復(fù)核簽名確認(rèn)。

√

83

生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程實(shí)施和控制，及時(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)記錄。

檢查生產(chǎn)記錄是否及時(shí)填寫(xiě)。

及時(shí)填寫(xiě)。

√

產(chǎn)品應(yīng)建立批記錄，記錄應(yīng)完整。

批號(hào)打印記錄是否與生產(chǎn)指令相符合；檢查員工的生產(chǎn)操作與生產(chǎn)工藝的符合性。

相符合。

√

中間產(chǎn)品應(yīng)規(guī)定儲(chǔ)存條件和期限，并在規(guī)定的期限內(nèi)使用。

檢查中間產(chǎn)品是否規(guī)定了儲(chǔ)存條件和期限。

規(guī)定了。

√

84

以下情況應(yīng)特別注意防止混淆、差錯(cuò)、污染和交叉污染：

產(chǎn)生氣體、蒸汽、噴霧物的產(chǎn)品或物料；

現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)氣、蒸汽、噴霧的物料或產(chǎn)品是否有良好防護(hù)措施，以防止污染和交叉污染。

有良好防護(hù)措施。

√

生產(chǎn)過(guò)程使用敞口容器、設(shè)備、油；

敞口容器、設(shè)備、油應(yīng)有效措施，防止交叉污染；

有有效防護(hù)措施

√

流轉(zhuǎn)過(guò)程中的物料、中間產(chǎn)品等；

現(xiàn)場(chǎng)檢查儲(chǔ)物區(qū)物料、中間產(chǎn)品、待檢品的存放是否有能夠防止差錯(cuò)和交叉污染的措施；

有能夠防止差錯(cuò)和交叉污染的措施。

√

重復(fù)使用的設(shè)備和容器；

設(shè)備和容器連續(xù)使用時(shí)，是否定期進(jìn)行消毒。

定期消毒。

√

生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物等。

現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)廢棄物的收集和排放是否有效防止產(chǎn)品被污染和交叉污染。

有效防止。

√

85

灌裝作業(yè)前調(diào)機(jī)確認(rèn)后，方可以進(jìn)行正式生產(chǎn)。按照文件化的檢查要求，進(jìn)行首件檢查，并保留檢查記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查。

有做著首件確認(rèn)再正式生產(chǎn)。

√

86

企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定開(kāi)展過(guò)程檢驗(yàn)，應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程的有關(guān)參數(shù)要求，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。作好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（過(guò)程檢驗(yàn)包括首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn)）

現(xiàn)場(chǎng)檢查，是否建立過(guò)程檢驗(yàn)的制度，詢問(wèn)員工開(kāi)展哪些檢驗(yàn)活動(dòng)，如何操作，核對(duì)與文件制度的一致性，檢查相應(yīng)的記錄。

有過(guò)程檢驗(yàn)的制度，首件制度巡回檢驗(yàn)、完工檢驗(yàn)。

√

87

每一生產(chǎn)階段完成后應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行清場(chǎng)，并填寫(xiě)清場(chǎng)記錄。

檢查清場(chǎng)記錄。

有記錄。

√

88

每批產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行物料平衡計(jì)算，確保物料平衡符合要求，若出現(xiàn)偏差，須查明原因，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)后方可進(jìn)入下道工序。

抽查批記錄是否有進(jìn)行物料平衡計(jì)算；物料平衡計(jì)算是否符合要求。如有不符，則進(jìn)一步檢查是否進(jìn)行了原因分析和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)措施。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

89

物料退倉(cāng)前應(yīng)重新包裝、標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包括名稱、批號(hào)、數(shù)量、日期等。

倉(cāng)庫(kù)檢查退倉(cāng)物料標(biāo)識(shí)。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

90

是否建立驗(yàn)證管理組織，制定驗(yàn)證管理制度和驗(yàn)證計(jì)劃，根據(jù)驗(yàn)證對(duì)象制定驗(yàn)證方案，并經(jīng)批準(zhǔn)。

檢查是否有設(shè)定驗(yàn)證管理小組，各成員是否有工作職責(zé)，分工明確；檢查是否有驗(yàn)證管理制度，對(duì)各項(xiàng)驗(yàn)證工作有明確規(guī)定；檢查是否有制定驗(yàn)證計(jì)劃，對(duì)各個(gè)具體驗(yàn)證對(duì)象制定可行的驗(yàn)證方案，并經(jīng)審批。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

91

驗(yàn)證應(yīng)按照批準(zhǔn)的方案實(shí)施，并形成驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)檢查后存檔。

檢查驗(yàn)證報(bào)告。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

92

是否對(duì)空氣凈化系統(tǒng)、工藝用水系統(tǒng)、與產(chǎn)品直接接觸的氣體、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、清潔方法、檢驗(yàn)方法及其他影響產(chǎn)品質(zhì)量的操作等進(jìn)行驗(yàn)證。

檢查驗(yàn)證計(jì)劃是否包括公用設(shè)施系統(tǒng)（空氣凈化系統(tǒng)、工藝用水，直接接觸產(chǎn)品的氣體），關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝、清潔方法、檢驗(yàn)方法等所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)節(jié)；檢查相關(guān)驗(yàn)證報(bào)告，是否與計(jì)劃一致，是否按審批驗(yàn)證方案執(zhí)行，驗(yàn)證結(jié)果是否符合預(yù)期要求，當(dāng)超出預(yù)期時(shí)是否有調(diào)整措施；檢查驗(yàn)證報(bào)告是否經(jīng)負(fù)責(zé)人審批，并存檔保存。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

93

根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量回顧分析是否進(jìn)行再驗(yàn)證，關(guān)鍵的生產(chǎn)工藝、設(shè)備應(yīng)定期是否進(jìn)行再驗(yàn)證。

檢查是否有針對(duì)質(zhì)量回顧分析進(jìn)行再驗(yàn)證計(jì)劃和方案，如有，則檢查驗(yàn)證報(bào)告；是否與質(zhì)量回顧分析結(jié)論一致；如有不同，是否有分析原因及調(diào)整措施；檢查是否有針對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工藝、設(shè)備的再驗(yàn)證計(jì)劃及方案，檢查相關(guān)驗(yàn)證報(bào)告。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

94

當(dāng)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素，如生產(chǎn)工藝、主要物料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、清潔方法、質(zhì)量控制方法等發(fā)生改變時(shí)，是否進(jìn)行驗(yàn)證。

檢查是否有關(guān)于質(zhì)量影響因素變更的驗(yàn)證管理規(guī)定；檢查相關(guān)驗(yàn)證報(bào)告，驗(yàn)證結(jié)論是否符合要求。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)論不符合時(shí)是否有采取措施進(jìn)行調(diào)整，并重新進(jìn)行驗(yàn)證。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

96

產(chǎn)品銷售是否有記錄，記錄是否包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨日期、收貨單位和地址。

檢查相關(guān)文件及記錄，檢查記錄是否包括所規(guī)定的內(nèi)容。

有相關(guān)文件記錄記錄有規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。

√

產(chǎn)品銷售記錄是否保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。

抽查2—3個(gè)產(chǎn)品一年內(nèi)的銷售記錄，檢查是否按規(guī)定的期限進(jìn)行保存。

是按規(guī)定的期限進(jìn)行保存。

√

97

是否建立產(chǎn)品銷售退貨制度。

檢查公司是否建立相關(guān)的退換貨制度，并檢查這些制度的執(zhí)行情況（有無(wú)實(shí)際操作和演練）。

有建立，按制度執(zhí)行。

√

98

是否建立產(chǎn)品質(zhì)量投訴管理制度，并指定人員負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量投訴并記錄。

檢查是否有有關(guān)客戶投訴的管理制度，看是否有記錄和調(diào)查處理的規(guī)定。

有管理制度，有記錄。

√

質(zhì)量管理部門(mén)是否根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量投訴內(nèi)容，分析投訴產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取相應(yīng)措施改進(jìn)。

抽查產(chǎn)品質(zhì)量投訴處理的相關(guān)資料，檢查是否有指定的人員負(fù)責(zé)處理，是否落實(shí)執(zhí)行，是否有記錄；抽查近6個(gè)月的產(chǎn)品質(zhì)量投訴內(nèi)容，檢查是否有相應(yīng)的分析報(bào)告，是否有采取具體措施進(jìn)行改進(jìn)。

有指定人員負(fù)責(zé)、有執(zhí)行，分析報(bào)告，有措施改進(jìn)。

√

99

是否建立化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，指定部門(mén)和人員負(fù)責(zé)。重大群體性化妝品不良反應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取有效措施，防止化妝品不良反應(yīng)的重復(fù)發(fā)生。

檢查是否有程序和調(diào)查處理的規(guī)定。

有。

√

100

不良反應(yīng)案例的記錄內(nèi)容是否包括投訴人或引起不良反應(yīng)者的姓名、化妝品名稱、化妝品批號(hào)、接觸史和皮膚病醫(yī)生的診斷意見(jiàn)。

檢查近期的產(chǎn)品不良反應(yīng)案例，檢查是否按規(guī)定進(jìn)行處理，處理措施是否落實(shí)有效，記錄是否完整。

無(wú)不良案例。

√

101

是否制定產(chǎn)品召回制度。

檢查是否有召回的相關(guān)制度。

有。

√

102

應(yīng)建立召回緊急聯(lián)系人名錄，規(guī)定召回時(shí)的職責(zé)權(quán)限。

檢查是否建立了緊急聯(lián)系人名錄，規(guī)定職責(zé)權(quán)限。

已建立。

√

103

當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患或重大質(zhì)量問(wèn)題需要召回時(shí)，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告，并調(diào)查處理。

檢查是否有產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患或重大質(zhì)量問(wèn)題需要召回的情況，是否按規(guī)定報(bào)告，并調(diào)查處理。

沒(méi)有。

√

104

召回的實(shí)施過(guò)程應(yīng)有記錄，記錄的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、批號(hào)、發(fā)貨數(shù)量、已召回?cái)?shù)量等。

檢查召回/模擬召回報(bào)告。

有模擬召回報(bào)告。

√

105

已召回的產(chǎn)品標(biāo)注清晰，隔離存放；并對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定產(chǎn)品的處理，并形成報(bào)告。

如沒(méi)有實(shí)際召回，檢查文件的規(guī)定及模擬召回報(bào)告的描述。

按召回制度實(shí)施。

√

自查結(jié)果記錄:

1,自查項(xiàng)目的總數(shù):105項(xiàng),違反一般項(xiàng)目5項(xiàng),關(guān)鍵項(xiàng)目0項(xiàng)。

2,是否影響生產(chǎn):是　 ; 否　√

3，不合格項(xiàng)目情況說(shuō)明：

篇6

石紅高速公路技術(shù)等級(jí)高、質(zhì)量要求嚴(yán)，加之工期緊，任務(wù)重，我公司繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、艱苦創(chuàng)業(yè)、努力筑路、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)精神。舉全公司之力，優(yōu)質(zhì)高效完成石紅高速公路四合同段的施工任務(wù)。

1、質(zhì)量控制措施

1.1質(zhì)量方針及目標(biāo)

質(zhì)量是企業(yè)的信譽(yù)，是企業(yè)的生命，切實(shí)保證工程質(zhì)量是我單位的宗旨，因此在本工程項(xiàng)目施工中，我單位嚴(yán)格按照招標(biāo)文件中的質(zhì)量保證要求，依據(jù)我單位ISO9002《質(zhì)量體系-生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量保證體系。并針對(duì)本工程的特點(diǎn)，推行ISO9002《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證》體系標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，積極消除質(zhì)量隱患，努力爭(zhēng)創(chuàng)全段優(yōu)質(zhì)工程。

(1) 我項(xiàng)目的質(zhì)量方針是：堅(jiān)持“用戶至上、質(zhì)量第一”的宗旨，科學(xué)管理、精心施工，為用戶提供滿意的路橋、隧道工程產(chǎn)品，以滿足用戶的需要和期望。

(2) 質(zhì)量目標(biāo)為：

①工程質(zhì)量總評(píng)價(jià)優(yōu)良。

②各類檢測(cè)、試驗(yàn)資料齊全，混凝土、砂漿強(qiáng)度、開(kāi)挖、填筑、砌體，防護(hù)的合格率達(dá)到100%。

③各分項(xiàng)工程一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%，優(yōu)良率達(dá)到95%以上。

④公路、橋梁工程的工程質(zhì)量達(dá)到《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的優(yōu)良。

⑤全部施工項(xiàng)目符合招標(biāo)技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，達(dá)到國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)，爭(zhēng)創(chuàng)省、部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。

⑥杜絕施工中重大質(zhì)量事故。

1.2 開(kāi)展質(zhì)量教育，增強(qiáng)員工質(zhì)量服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平

(1)公路建設(shè)成敗的關(guān)鍵在于質(zhì)量，質(zhì)量體現(xiàn)企業(yè)的面貌，保證質(zhì)量是企業(yè)的基本職業(yè)道德。因此，在全體員工中不斷進(jìn)行“質(zhì)量第一”的教育，把質(zhì)量的優(yōu)劣與企業(yè)的生存和發(fā)展聯(lián)系在一起，實(shí)行質(zhì)量與獎(jiǎng)金掛鉤，認(rèn)真進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，增強(qiáng)全體員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)處處重視質(zhì)量工作，把保證質(zhì)量滲透到施工過(guò)程的方方面面。做好工程質(zhì)量交底工作，使工程質(zhì)量管理工作一開(kāi)始就引起各施工單位的高度重視。在施工過(guò)程中，推廣公司在其它公路施工中的成功經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目經(jīng)理部每月召開(kāi)施工生產(chǎn)分析會(huì)上，首先通報(bào)各施工隊(duì)上月工程施工質(zhì)量情況，使工程質(zhì)量管理工作做到長(zhǎng)抓不懈、警鐘長(zhǎng)鳴。

(2)由項(xiàng)目總工程師及分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓技術(shù)交底和組織關(guān)鍵和特殊工序的作業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性的技術(shù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行制定的施工控制程序和提高職工技術(shù)素質(zhì)。

(3)按科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化作業(yè)，實(shí)行定人、定點(diǎn)、定崗位施工。做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，確保一次達(dá)標(biāo)。對(duì)不按施工程序和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工的班組和個(gè)人追究責(zé)任，并予以經(jīng)濟(jì)處罰。

1.3 制定施工技術(shù)管理辦法及措施

(1) 建立以項(xiàng)目總工程師為首的技術(shù)管理系統(tǒng)，執(zhí)行我單位通過(guò)IS09001標(biāo)準(zhǔn)體系《質(zhì)量文件》中的《施工技術(shù)管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定?？偨Y(jié)我單位公路、橋梁、隧道工程的施工經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，結(jié)合本工程設(shè)計(jì)要求、地質(zhì)情況及技術(shù)要求，制定和執(zhí)行崗位責(zé)任制、編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、制定施工設(shè)計(jì)文件會(huì)審制、技術(shù)交底制、開(kāi)竣工報(bào)告制、測(cè)量多級(jí)復(fù)核責(zé)任制及竣工文件編制辦法。

(2) 對(duì)關(guān)鍵和特殊工序制定詳細(xì)的并落實(shí)到人的施工過(guò)程控制程序和操作細(xì)則，并對(duì)技術(shù)人員實(shí)行專業(yè)分工負(fù)責(zé)責(zé)任制，專業(yè)技術(shù)人員既是該工序技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，又是工序施工負(fù)責(zé)人，有效防止因技術(shù)人員和施工人員責(zé)任不清而導(dǎo)致的質(zhì)量缺陷。

(3) 施工過(guò)程中嚴(yán)格技術(shù)把關(guān)，做到：“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不進(jìn)行技術(shù)交底不施工；圖紙和技術(shù)要求不清不施工；測(cè)量和資料未經(jīng)審核不施工；材料無(wú)合格證或試驗(yàn)不合格不施工；隱蔽工程未經(jīng)檢查簽證不施工；未經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可或批準(zhǔn)的工序不施工?！叭唤咏弧笔牵簾o(wú)自檢記錄不接交；未經(jīng)監(jiān)理工程師或值班技術(shù)人驗(yàn)收不接交；施工記錄不全不接交。

(4) 為切實(shí)加強(qiáng)施工質(zhì)量管理，本項(xiàng)目施工技術(shù)管理及關(guān)鍵工序技術(shù)負(fù)責(zé)人均為從事過(guò)多個(gè)公路、橋梁工程項(xiàng)目施工的專業(yè)技術(shù)人員。

1.4 健立質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督檢查

本合同段在項(xiàng)目部設(shè)質(zhì)檢科，質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員10人，道路技術(shù)人員11人，橋梁技術(shù)人員13人，隧道技術(shù)人員5人，試驗(yàn)人員12人以上，組成項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，質(zhì)檢員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查，加強(qiáng)對(duì)各道工序特別是關(guān)鍵部位或技術(shù)復(fù)雜部分的專職檢查，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促有關(guān)人員糾正，對(duì)重大問(wèn)題立即向項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人報(bào)告。

1.5 施工過(guò)程嚴(yán)把“四關(guān)”

(1) 嚴(yán)把圖紙關(guān)、首先組織技術(shù)人員對(duì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，讓所有技術(shù)人員徹底了解設(shè)計(jì)意圖，其次嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和規(guī)范要求組織實(shí)施，并層層組織技術(shù)交底。

(2) 嚴(yán)把測(cè)量關(guān)，由公司施測(cè)隊(duì)對(duì)整個(gè)工程的設(shè)計(jì)控制數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理部施工測(cè)量組根據(jù)復(fù)核成果進(jìn)行測(cè)量控制，負(fù)責(zé)施工測(cè)量放線。

(3) 嚴(yán)把材料質(zhì)量及試驗(yàn)關(guān)，由中心試驗(yàn)室提供混凝土的配合比，對(duì)每批進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料等按規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并按我單位IS09001質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理，杜絕不合格的材料及半成品使用到工程中。

(4) 嚴(yán)把過(guò)程工序質(zhì)量關(guān)，監(jiān)督和指導(dǎo)施工嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、規(guī)范及技術(shù)措施進(jìn)行。施工中嚴(yán)格把好路基填方和“三背一部”壓實(shí)關(guān)和砂漿、混凝土計(jì)量關(guān)，實(shí)行施工全過(guò)程的自控檢查，做到工前有技交底，工中有檢查指導(dǎo)，工后有總結(jié)，開(kāi)展自檢、互檢、交接檢，每道工序完工自檢合格后報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師復(fù)檢。上道工序不合格不準(zhǔn)下道工序施工，施工現(xiàn)場(chǎng)要做到有人施工就有人管理，有人監(jiān)督，使各項(xiàng)工程的施工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。任何一項(xiàng)工程的施工要做到使監(jiān)理工程師滿意，業(yè)主滿意。

1.6 加強(qiáng)試驗(yàn)檢驗(yàn)工作

加強(qiáng)檢測(cè)工作是保證質(zhì)量不可缺少的重要手段，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣是通過(guò)試驗(yàn)檢測(cè)確定，因此，必須完善檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，建立現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室，并配備滿足工程需要的各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備和檢測(cè)人員，用試驗(yàn)數(shù)據(jù)指導(dǎo)施工。試驗(yàn)室主要工作范圍為：

(1) 對(duì)工程中使用的鋼筋、水泥、砂石骨料、裝飾材料等所有原材料，在進(jìn)場(chǎng)及使用前，及時(shí)按照《公路橋梁施工技術(shù)規(guī)范》、《公路工程水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程》、《公路隧道施工技術(shù)規(guī)范》及本合同段《技術(shù)規(guī)范》以及相應(yīng)的規(guī)程規(guī)定進(jìn)行取樣試驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可使用。主要試驗(yàn)項(xiàng)目有：砂石料強(qiáng)度、磨耗率、壓碎值試驗(yàn)、金屬材料品質(zhì)檢驗(yàn)等。

(2) 對(duì)施工中所需要的各種混凝土在施工前均根據(jù)各部位混凝土澆筑的施工方法及性能要求，進(jìn)行混凝土和砂漿配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)，確定最優(yōu)配合比；土壤擊實(shí)試驗(yàn)及路床各層填料強(qiáng)度（CBR值）試驗(yàn)。

(3) 混凝土拌制過(guò)程中根據(jù)砂石骨料含水率的變化及時(shí)調(diào)整配合比，并按規(guī)范要求進(jìn)行混凝土及砂漿現(xiàn)場(chǎng)取樣檢驗(yàn)，確保對(duì)混凝土和砂漿拌合質(zhì)量的有效控制。

(4) 施工中對(duì)路基壓實(shí)度及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。

截止12月15日，本項(xiàng)目共進(jìn)行了原材料檢測(cè)2068次，外委檢測(cè)94次，砼（砂漿）強(qiáng)度檢測(cè)37333組，壓實(shí)度檢測(cè)1191份，標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)67次，彎沉檢測(cè)2420點(diǎn)。

1.7 采用標(biāo)準(zhǔn)方法，實(shí)行規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

本工程整個(gè)施工作業(yè)過(guò)程，貫穿工前交底、工中檢查、工后驗(yàn)收的“一條龍”操作管理方法，推進(jìn)施工工序作業(yè)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，采用標(biāo)準(zhǔn)方法，實(shí)行規(guī)范化作業(yè)，通過(guò)工序控制和工藝控制，杜絕各類質(zhì)量通病，消除施工中的薄弱環(huán)節(jié)，把新技術(shù)，新工藝、新材料運(yùn)用到各項(xiàng)施工 生產(chǎn)中去，確保工程質(zhì)量。施工中對(duì)以下關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證措施如下：

(1) 工程測(cè)量

采用已校驗(yàn)的GPS和全站儀布網(wǎng)及放樣測(cè)量；采用已校驗(yàn)的水準(zhǔn)儀進(jìn)行全合同段加密水準(zhǔn)點(diǎn)測(cè)設(shè)及工程放樣測(cè)量。所有測(cè)量設(shè)備必須檢驗(yàn)合格才能使用，測(cè)量作業(yè)由富有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行測(cè)量放線、復(fù)測(cè)。各類測(cè)量精度均滿足有關(guān)《規(guī)范》要求。

(2) 路基施工

路基施工首先處理好基底，按照試驗(yàn)路段取得的參數(shù)，根據(jù)不同的土質(zhì)類別配備各類機(jī)械，并留有一定備用余地。路基施工機(jī)械配套，其能力和型號(hào)符合規(guī)定要求。通過(guò)試驗(yàn)確定路堤各層的松鋪厚度、最佳含水量和壓實(shí)遍數(shù)等參數(shù)，施工中以壓實(shí)度為重點(diǎn)，以平整度為龍頭，采用重型擊實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，作為路基和路面壓實(shí)度檢測(cè)的依據(jù)，保證每層各處均達(dá)到《規(guī)范》壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)。施工中按透水性大小分層填筑碾壓，透水性小的層面留4%的雙向排水坡，不合格填料不得用來(lái)充作填料。預(yù)加沉落度符合《規(guī)范》規(guī)定及冬季施工規(guī)定。

(3) 橋梁施工

按指揮部標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一安排，鋼筋制作全部集中在鋼筋加工棚進(jìn)行，項(xiàng)目部設(shè)鋼筋加工棚7個(gè)，其中橋梁下部構(gòu)造鋼筋加工棚2個(gè)，梁場(chǎng)鋼筋加工棚5個(gè)。砼采用集中拌和，集中供應(yīng)，項(xiàng)目部設(shè)大型拌和站2個(gè)，配備拌和機(jī)60型2臺(tái)，90型2臺(tái)，砼罐車30臺(tái)，以保證工地所需。橋梁樁基采用人工挖孔樁、鉆孔樁進(jìn)行施工，橋梁下部構(gòu)造根據(jù)墩柱的類型不同，采取不同的施工工藝，圓柱墩直接采用一次澆注成型，方柱墩、薄壁墩、實(shí)體墩等采用翻模施工，吊車和塔吊起吊。

全段梁板根據(jù)工地情況共設(shè)置5個(gè)梁場(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)，其中T梁梁場(chǎng)4個(gè)，空心板預(yù)制場(chǎng)1個(gè)。預(yù)制混凝土施工中精確制作好底臺(tái)座，嚴(yán)格控制預(yù)拱度，做到預(yù)制一塊梁即觀測(cè)、調(diào)整底座一次，其次，預(yù)應(yīng)力管道布設(shè)要準(zhǔn)確放樣，按設(shè)計(jì)要求使其均勻順直，最大限度減少預(yù)應(yīng)力損失，混凝土澆注時(shí)，逐層澆筑振搗密實(shí)，避免振壞預(yù)應(yīng)力鋼材，保證混凝土強(qiáng)度穩(wěn)定。預(yù)應(yīng)力張拉時(shí)，張拉設(shè)備先精確標(biāo)定，送檢測(cè)部門(mén)質(zhì)檢合格后，按設(shè)計(jì)要求，實(shí)行張拉應(yīng)力和延伸量雙控制，來(lái)保證張拉效果。

(4) 砂漿和混凝土施工

砂漿和混凝土使用的原材料強(qiáng)度必須滿足設(shè)計(jì)要求。配合比采用監(jiān)理工程師及業(yè)主批準(zhǔn)的配合比?；炷涟韬蠒r(shí)必須嚴(yán)格控制好水泥用量、水灰比和坍落度?；炷临|(zhì)量檢驗(yàn)程序見(jiàn)框圖。模板應(yīng)具有足夠強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性。其表面應(yīng)光潔平整，接縫嚴(yán)密，不漏漿，以保證混凝表面質(zhì)?；炷翝仓?，對(duì)模板軸線、支架、螺栓進(jìn)行認(rèn)真檢查、復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理?；炷翝仓戤呉皶r(shí)養(yǎng)生。水泥砂漿要控制好稠度。

(5) 隧道工程的施工

大中山隧道群地質(zhì)條件差，圍巖類別以V級(jí)、IV級(jí)圍巖為主，施工V級(jí)圍巖段采用“管注漿超前、短進(jìn)尺、少擾動(dòng)，強(qiáng)支護(hù)，早成環(huán)、二次襯砌緊跟”，IV級(jí)圍巖段采用“短進(jìn)尺、弱爆破、少擾動(dòng)，早噴錨、勤量測(cè)，緊封閉、強(qiáng)支撐、早成環(huán)”等技術(shù)措施，由于圍巖較差，主要采用三臺(tái)階法，并預(yù)留核心土法進(jìn)行施工。并根據(jù)監(jiān)控量測(cè)結(jié)果及時(shí)調(diào)整開(kāi)挖方法、分析情況、適當(dāng)調(diào)整設(shè)計(jì)參數(shù)，以確保工程質(zhì)量和安全。

1.8 開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)

層次分明，責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的質(zhì)量責(zé)任制，認(rèn)真開(kāi)展全面質(zhì)量管理，大力推行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，把能量化的質(zhì)量工作目標(biāo)量化到負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的各職能部門(mén)和具體人員頭上，基本做到質(zhì)量重?fù)?dān)人人挑，人人肩上有指標(biāo)。同時(shí)緊緊抓住施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)每個(gè)工程項(xiàng)目的施工全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，打好工程質(zhì)量主要環(huán)節(jié)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，消滅質(zhì)量通病。

2、施工中工程質(zhì)量的自檢情況及工程質(zhì)量問(wèn)題的處理情況

2.1施工中工程質(zhì)量的自檢情況

工程質(zhì)量的自檢是項(xiàng)目部的日常工作，也是主要工作。施工中嚴(yán)格把好路基填方和“三背一部”壓實(shí)關(guān)和砂漿、混凝土計(jì)量關(guān)，實(shí)行施工全過(guò)程的自控檢查，做到工前有技術(shù)交底，工中有檢查指導(dǎo)，工后有總結(jié)，開(kāi)展自檢、互檢、交接檢，每道工序完工自檢合格后報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師復(fù)檢。上道工序不合格不準(zhǔn)下道工序施工，施工現(xiàn)場(chǎng)要做到有人施工就有人管理，有人監(jiān)督，使各項(xiàng)工程的施工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。

檢測(cè)試驗(yàn)工作是保證質(zhì)量不可缺少的重要手段，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣是通過(guò)試驗(yàn)檢測(cè)確定，完善檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，建立現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室，并配備滿足工程需要的各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備和檢測(cè)人員，用試驗(yàn)數(shù)據(jù)指導(dǎo)施工。質(zhì)檢員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查，加強(qiáng)對(duì)各道工序特別是關(guān)鍵部位或技術(shù)復(fù)雜部分的專職檢查，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促有關(guān)人員糾正。

2.2 工程質(zhì)量問(wèn)題的處理情況

我合同段施工中認(rèn)真執(zhí)行自檢程序，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，自檢合格后再報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師。施工中未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。

3、對(duì)完工質(zhì)量的評(píng)價(jià)

石紅高速公路自施工開(kāi)始至完工，整個(gè)過(guò)程質(zhì)量完全處于受控狀態(tài)，未出現(xiàn)任何重大質(zhì)量事故。工程總體質(zhì)量?jī)?yōu)良，滿足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了招標(biāo)文件和合同條款的要求。

四、施工進(jìn)度控制

開(kāi)工前，根據(jù)工期的情況進(jìn)行了詳細(xì)的施工計(jì)劃，路基工程計(jì)劃于2014年4月至2014年10月，橋梁工程計(jì)劃于2014年5月至2015年12月，隧道工程計(jì)劃于2014年5月至2015年12月，路基附屬工程計(jì)劃于2014年8月至2016年3月。但實(shí)際施工過(guò)程中，工期提前至2015年12月通車，因此項(xiàng)目部分別于2014年10月、2015年3月、2015年6月，2015年9月進(jìn)行四次大的倒排工期，并采取各種措施，加大投入，確保按期完成目標(biāo)任務(wù)。

1、路基工程：項(xiàng)目實(shí)際于2015年12月完成路基土石方及所有防護(hù)排水等附屬工程；

2、橋梁工程：項(xiàng)目實(shí)際于2015年10月2日完成梁板預(yù)制，10月28日完成梁板的安裝，11月30日完成所有橋面系施工；

3、隧道工程：項(xiàng)目實(shí)際于2015年11月2日完成所有隧道掘進(jìn)，12月16日完成二襯施工。

4、項(xiàng)目經(jīng)理部成立工期領(lǐng)導(dǎo)小組，在施工現(xiàn)場(chǎng)建立工程施工進(jìn)度考核科，主要負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的管理。

5、建立健全目標(biāo)責(zé)任制度、進(jìn)度檢查制度、工期獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度，同時(shí)與各施工隊(duì)簽定目標(biāo)責(zé)任狀，獎(jiǎng)懲對(duì)等，提高各作業(yè)班組和民工隊(duì)伍的施工積極性。

6、在施工過(guò)程中，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)資源配備的情況，結(jié)合公路工程的常規(guī)做法和材料機(jī)具供應(yīng)實(shí)際，廣泛征求技術(shù)人員和廣大施工人員的意見(jiàn)，合理、可行地安排總體進(jìn)度計(jì)劃。另外，根據(jù)已完工程的進(jìn)度快慢、施工人員的增減、業(yè)主要求的計(jì)劃變更等諸多因素，不斷調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，動(dòng)態(tài)監(jiān)控關(guān)鍵線路的變化，以適時(shí)調(diào)整人員分配和施工順序，使施工生產(chǎn)持續(xù)有效地按計(jì)劃正常進(jìn)行，項(xiàng)目部共進(jìn)行了4次大的倒排工期，使施工進(jìn)度處于可控狀態(tài)。

7、根據(jù)施工計(jì)劃安排，增加人員和設(shè)備的投入，確保進(jìn)度計(jì)劃落到實(shí)處，據(jù)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目部共投入梁場(chǎng)5個(gè)，大型拌和站2個(gè)，大型鋼筋加工棚7個(gè)，架梁機(jī)5臺(tái)，運(yùn)梁炮車10臺(tái)，塔吊15臺(tái)，吊車13臺(tái)，二襯臺(tái)車10臺(tái)，砼罐車30臺(tái)，高峰期施工人員近2000人，保證了施工進(jìn)度。

8、施工中盡可能采用先進(jìn)、高效的施工機(jī)械和新工藝，提高勞動(dòng)效率，加快施工進(jìn)度，保證階段性工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。盡可能采用一些實(shí)用的新技術(shù)，提高生產(chǎn)效率。周密計(jì)劃和不斷調(diào)整工序搭配，避免或盡可能縮短工序之間的間隙時(shí)間。

二、施工安全與文明施工情況

為實(shí)現(xiàn)工程創(chuàng)優(yōu)和合同工期的目標(biāo)，施工全過(guò)程從始至終都堅(jiān)持安全生產(chǎn)和文明施工。在強(qiáng)化企業(yè)管理，提高管理水平，大力發(fā)展生產(chǎn)的同時(shí)，具體落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時(shí)，生產(chǎn)服從于安全。

1、施工安全

1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)

杜絕人身傷亡事故和重大交通、機(jī)械事故發(fā)生，施工負(fù)傷率低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。具體指標(biāo)：

(1)員工工傷死亡率0；

(2)員工重傷率<0.5‰；

(3)員工職業(yè)病發(fā)病率<0.5‰；

(4)安全事故經(jīng)濟(jì)損失與完成建安投資的比例<0.5‰。

1.2施工安全保證體系

1.2.1建立健全安全生產(chǎn)保證體系，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制

(1)工程建立了安全生產(chǎn)保證體系，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)并領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)工作。

(2)本項(xiàng)目實(shí)行安全生產(chǎn)三級(jí)管理，即一級(jí)管理由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理是施工項(xiàng)目安全管理第一責(zé)任人，二級(jí)管理由項(xiàng)目部專職安全員負(fù)責(zé)，三級(jí)管理由施工作業(yè)隊(duì)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

(3)按照頒布的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的要求，落實(shí)各級(jí)管理人員和操作人員的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)制，全員承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，做到縱向到底，橫向到邊，一環(huán)不漏，人人做好本崗位的安全工作。

(4)開(kāi)工前項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員編制實(shí)施性安全施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)爆破、砼結(jié)構(gòu)施工、機(jī)械施工、運(yùn)輸、腳手架、土石方外運(yùn)等作業(yè)項(xiàng)目編制和實(shí)施專項(xiàng)安全措施設(shè)計(jì)，確保施工安全。

(5)實(shí)行逐級(jí)安全技術(shù)交底制，由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行詳細(xì)的安全技術(shù)交底，凡參加安全技術(shù)交底的人員要履行簽字手續(xù)，并保存資料，項(xiàng)目部專職安全員對(duì)安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并作好記錄。

(6)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全教育

①針對(duì)本工程特點(diǎn)，對(duì)所有從事管理和生產(chǎn)的人員，施工前進(jìn)行全面的安全教育，重點(diǎn)對(duì)專職安全員、班組長(zhǎng)、從事特殊作業(yè)的架子工、起重工、爆破工、電工、焊接工、機(jī)械化工、機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等進(jìn)行培訓(xùn)教育。

②未經(jīng)安全教育的施工管理人員和生產(chǎn)人員，不準(zhǔn)上崗，未進(jìn)行三級(jí)教育的新工人不準(zhǔn)上崗，變換工種或采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料而沒(méi)有進(jìn)行培訓(xùn)的人員不準(zhǔn)上崗。

③特種工種的操作人員的安全教育、考核、復(fù)驗(yàn)，嚴(yán)格按照《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)定》考核合格，獲取操作證方能持證上崗。對(duì)已取得上崗證的特種作業(yè)人員要進(jìn)行登記，按期復(fù)審，并要設(shè)專人管理。

④通過(guò)安全教育，增強(qiáng)職工安全意識(shí)，樹(shù)立“安全第一，，預(yù)防為主”的方針，并提高職工遵守施工安全紀(jì)律的自覺(jué)性，認(rèn)真執(zhí)行安全檢查操作規(guī)程，做到：不違章指揮，不違章操作，不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，達(dá)到提高職工整體安全防護(hù)意識(shí)和自我保護(hù)能力。

(7)認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度

項(xiàng)目經(jīng)理部要保證安全檢查制度的落實(shí)，規(guī)定定期檢查日期、參加檢查人員，項(xiàng)目經(jīng)理部每周進(jìn)行一次，作業(yè)班每天進(jìn)行一次，作定期檢查。應(yīng)視工程情況，如施工準(zhǔn)備前、施工危險(xiǎn)性大、采取新工藝、季節(jié)性變化、節(jié)假日前后等要進(jìn)行檢查，并要有項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)值班。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，按照“三不放過(guò)”的原則立即制定整改措施，定人限期進(jìn)行整改，保證“管生產(chǎn)必須管安全”的原則落實(shí)。

1.2.2 確定安全管理目標(biāo)和安全防范要點(diǎn)

(1)安全管理目標(biāo)：“三無(wú)一杜絕”和“一創(chuàng)建”。三無(wú)即無(wú)工傷死亡事故，負(fù)傷率3‰以下,無(wú)交通死亡事故,無(wú)火災(zāi)、洪災(zāi)事故；一杜絕即杜絕重傷事故；“一創(chuàng)建”創(chuàng)建安全文明工地。

(2)安全防范重點(diǎn)

根據(jù)我單位以往施工經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本工程特點(diǎn)，本工程施工安全防范重點(diǎn)是以下四個(gè)方面：

①防高處墜落及物體打擊事故

②防觸電事故

③防道路行車事故

④防機(jī)械設(shè)備傷害事故

1.2.3 主要施工項(xiàng)目安全技術(shù)措施

(1)所有工程在開(kāi)工前都編制有安全措施的施工組織設(shè)計(jì)，技術(shù)復(fù)雜的專題方案必須嚴(yán)格審核批準(zhǔn)手續(xù)、程序。并按照《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》規(guī)定的安全規(guī)則進(jìn)行施工。

(2)橋梁施工安全檢查始終貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格遵守《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定，制訂安全制度和采取安全措施，并負(fù)責(zé)檢查實(shí)施情況，切實(shí)做到施工安全。

(3)在施工作業(yè)中采取各種有效的防護(hù)措施，做好防塵、防水、降溫等、，保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，保障施工人員的健康和生產(chǎn)安全。

(4)松軟地層開(kāi)挖邊坡、仰坡時(shí)，宜隨挖隨支護(hù)，加強(qiáng)防護(hù)，隨時(shí)監(jiān)測(cè)、檢查山坡穩(wěn)定情況，確保施工安全。

(5)施工現(xiàn)場(chǎng)除應(yīng)設(shè)置安全宣傳標(biāo)語(yǔ)牌外，危險(xiǎn)地點(diǎn)還應(yīng)掛符合有關(guān)《安全色》和有關(guān)《安全標(biāo)志》規(guī)定的標(biāo)牌，夜間有人經(jīng)過(guò)的施工區(qū)等還應(yīng)設(shè)紅燈標(biāo)警?，F(xiàn)場(chǎng)道路應(yīng)符合工廠企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定。

(6)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、生活區(qū)設(shè)置足夠的消防水源和消防設(shè)施網(wǎng)點(diǎn)及消防器材，且經(jīng)過(guò)地方政府消防部門(mén)檢查認(rèn)可，并使這些設(shè)施經(jīng)常處于良好狀態(tài)，隨時(shí)都滿足消防要求。

(7)建立消防組織機(jī)構(gòu)，編制消防管理程序、防火檢查等消防管理制度，并認(rèn)真貫徹落實(shí)。

(8)消防器材應(yīng)有專人管理，不能亂拿亂動(dòng)，要組成一個(gè)由15～20人的義務(wù)消防隊(duì),所有施工人員和管理人員要熟悉并掌握消防設(shè)備的性能和使用方法.

(9)各類房屋、庫(kù)棚、料場(chǎng)等的消防安全距離應(yīng)符合公安部門(mén)的規(guī)定，室內(nèi)不能堆放易燃品；嚴(yán)禁在易燃易爆物品附近吸煙，現(xiàn)場(chǎng)的易燃雜物，及時(shí)清除，嚴(yán)禁在有火種的場(chǎng)所或近旁堆放。

(10)爆破工程的施工及其材料(炸藥、雷管、導(dǎo)火索等)的運(yùn)輸、貯放、發(fā)放、使用等均符合現(xiàn)行的《爆破安全規(guī)程》的規(guī)定。爆破器材設(shè)專人嚴(yán)格保管，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)器材定期進(jìn)行檢查，失效及不符合技術(shù)條件要求的，不再使用。

(11)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電要都有方案設(shè)計(jì)，按《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和檢查。臨時(shí)用電還有安全技術(shù)交底及驗(yàn)收表，健全安全用電管理制度和安全技術(shù)檔案。

(12)在各施工區(qū)、道路及生活區(qū)內(nèi)設(shè)置足夠的照明系統(tǒng)，在不利于采用電器照明的工作面，采用氣燈或碳化燈進(jìn)行照明。在凡可能漏電傷人或易受雷擊的電器設(shè)備及建筑物均設(shè)置接地或避雷裝置，并定期派專業(yè)人員檢查這些裝置的效果。

(13)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施機(jī)械安全管理及安裝驗(yàn)收制度，機(jī)械安裝按照規(guī)定的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)。所有操作人員持證上崗。使用期間定機(jī)定人，經(jīng)常維修，保證設(shè)備完好率。

(14)各類腳手架的搭設(shè)都有圖紙和計(jì)算，搭設(shè)完成驗(yàn)收合格后方才使用。作用中定人定期檢查，定人負(fù)責(zé)維修并作好記錄。

(15)對(duì)開(kāi)挖爆破等技術(shù)復(fù)雜又涉及不安全因素較多的工程，開(kāi)工前都編制專項(xiàng)安全技術(shù)措施，并經(jīng)相關(guān)單位批準(zhǔn)后方才開(kāi)工。

(16)抓好施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施管理，做到圖物相符，井然有序，此外還做好環(huán)保、消防、材料、衛(wèi)生、設(shè)備等文明施工管理工作。

(17)施工現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施主要包括安全網(wǎng)、圍護(hù)、洞口蓋板、防護(hù)罩、護(hù)欄等，各種限制裝置齊全、有效，不擅自移動(dòng)。

(18)項(xiàng)目編制事故救災(zāi)、搶險(xiǎn)預(yù)案，施工人員具備在緊急情況下應(yīng)急和組織搶險(xiǎn)的能力，能在施工過(guò)程中遇有特殊情況時(shí)及時(shí)進(jìn)行正確處理。

(19)石方爆破均采取弱振爆破方法。進(jìn)入爆破時(shí)，所有人員撤離至不受震動(dòng)及飛石傷害的地點(diǎn)。

(20)外運(yùn)車輛文明行駛，限制行車時(shí)速，不搶道，不違章。

(21)嚴(yán)禁無(wú)爆破操作證的人員裝藥爆破，嚴(yán)禁無(wú)機(jī)械操作證人員操作機(jī)械設(shè)備；特殊工種操作人員要建立檔案，專人管理。

(22)高空作業(yè)戴安全帽、系安全繩并設(shè)置安全網(wǎng)。

(23)非專職電氣人員不操作電氣設(shè)備。檢修、搬遷電氣設(shè)備時(shí)切斷電源，并懸掛“有人工作，不準(zhǔn)送電”的警告牌，并派專人看護(hù)。

(24)操作高壓電氣設(shè)備主回路時(shí)，戴絕緣手套，穿電工絕緣靴并站在絕緣板上；手持式電氣設(shè)備的操作手柄和工作中接觸的部分，應(yīng)有良好絕緣，使用前進(jìn)行絕緣檢查；低壓電氣設(shè)備宜加裝觸電檢查。電氣設(shè)備外露的傳動(dòng)和傳動(dòng)部分加裝遮欄或防護(hù)罩。

(25)防爆電氣設(shè)備，在安裝前由有關(guān)人員進(jìn)行檢查，合格后方能安裝。使用期間定期進(jìn)行測(cè)試。

(26)36v以上的電氣設(shè)備和由于絕緣損壞可能帶有危險(xiǎn)電壓的金屬外殼、構(gòu)架等，均設(shè)置保護(hù)接地。壓風(fēng)機(jī)房、配電室等設(shè)有事故照明設(shè)備。

項(xiàng)目共建立了31項(xiàng)安全管理制度；編制29項(xiàng)安全專項(xiàng)方案；完善了10項(xiàng)安全技術(shù)措施；收集整理了28項(xiàng)安全操作規(guī)程；與各部簽訂了34份安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)；形成了7本安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；進(jìn)行了46次大型的安全教育會(huì)議，37次專項(xiàng)安全生產(chǎn)分析會(huì)，80次安全技術(shù)交底；歸檔了67個(gè)文件盒。通過(guò)各部門(mén)的通力配合，本項(xiàng)目在云南省交通廳、質(zhì)監(jiān)局組織的四次平安工地考核中均取得“C”級(jí)評(píng)定，順利通過(guò)考核和復(fù)查。

通過(guò)以上手段，使本段的安全一直處于受控狀態(tài)，施工期間未發(fā)生安全死亡事故。

2、文明施工

根據(jù)本工程特點(diǎn)和所處環(huán)境位置，我單位采取以下文明施工措施：

(1)、在工程開(kāi)工的同時(shí)，組建由項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)、并親自主抓的安全生產(chǎn)、文明施工管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督本工程文明施工措施的落實(shí)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)文明施工的直接管理由分隊(duì)負(fù)責(zé)，安全、環(huán)保、保通科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。各作業(yè)隊(duì)及生產(chǎn)班組安全員同時(shí)兼文明施工監(jiān)督員，負(fù)責(zé)本隊(duì)、本班的文明施工監(jiān)督。

(2)、在制定安全、質(zhì)量管理文件時(shí)，一并考慮文明施工的要求，將文明的精神融匯于安全、質(zhì)量和管理工作中去。

(3)、由項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)量檢驗(yàn)科、綜合辦公室、施工技術(shù)科有關(guān)人員制定文明施工的實(shí)施細(xì)則，層層加以貫徹落實(shí)，每周由管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)按實(shí)施細(xì)則進(jìn)行檢查并把文明施工檢查情況在生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上向各有關(guān)單位及項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，提出進(jìn)一步的整改措施。

(4)、在施工中教育施工人員遵紀(jì)守法、愛(ài)護(hù)環(huán)境、尊重當(dāng)?shù)孛耧L(fēng)、民俗，盡量不影響當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族的生產(chǎn)生活，以良好的精神風(fēng)貌投入施工生產(chǎn)，與當(dāng)?shù)厝罕姼愫藐P(guān)系。

(5)、按施工總平面布置圖實(shí)施布置管理，施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有臨時(shí)設(shè)施均按平面布置圖布置，使施工現(xiàn)場(chǎng)處于整齊有序狀態(tài)。

(6)、合理安排施工順序避免工序相互干擾，凡下道工序?qū)ι系拦ば驎?huì)產(chǎn)生損傷或污染的，對(duì)上道工序采取保護(hù)或履蓋措施。

(7)、現(xiàn)場(chǎng)的鋼材、水泥等能入庫(kù)的盡量入庫(kù)，不能入庫(kù)的進(jìn)行遮蓋、專墊、防雨淋、日曬等處理。

(8)、施工環(huán)境派專人經(jīng)常清掃，施工道路由專人養(yǎng)護(hù)和灑水，保持現(xiàn)場(chǎng)干凈，整潔的施工條件。

(9)、施工風(fēng)、水、電管線路、按照規(guī)劃布置，整齊有序地鋪設(shè)，固定牢靠。

(10)、各施工生產(chǎn)活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)的規(guī)程規(guī)范作業(yè)，杜絕野蠻施工和盲目施工，重要施工場(chǎng)地設(shè)操作規(guī)程、值班制度和安全標(biāo)志。

(11)、施工現(xiàn)場(chǎng)所有施工管理人員和操作人員必須佩戴證明其身份的標(biāo)識(shí)牌子，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)標(biāo)明姓名、頭銜、身份編號(hào)。

(12)、項(xiàng)目部值班人員按時(shí)交接班，認(rèn)真作好施工記錄，不得與閑散人員玩耍。

(13)、主要施工干道經(jīng)常保養(yǎng)維護(hù)，為文明施工創(chuàng)造必要的條件，施工設(shè)備嚴(yán)禁亂停亂放，在指定地點(diǎn)有序停放，保證施工場(chǎng)內(nèi)外道路暢通，并對(duì)車輛設(shè)備經(jīng)常沖洗擦拭，確保設(shè)備的車容車貌和完好率。

(14)、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)自檢和監(jiān)理單位組織的檢查中查出文明施工中存在的問(wèn)題，不但要立即糾正，而且要針對(duì)文明施工中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行改進(jìn)和完善，使文明施工不斷優(yōu)化和提高。

(15)、工程完工后，按要求及時(shí)拆除所有工地圍欄、安全防護(hù)設(shè)施和其它臨時(shí)設(shè)施，并將工地及周圍環(huán)境清理整潔，做到工完、料凈、場(chǎng)地清。

三、環(huán)境保護(hù)與節(jié)約用地措施

保護(hù)環(huán)境是為當(dāng)?shù)厝嗣?，為子孫后代造福的大事。施工中，我們加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，工程完工后不為當(dāng)?shù)亓粝氯魏魏蠡?。施工中我們采取了以下措施?/p>

1、在全體職工中認(rèn)真開(kāi)展組織學(xué)習(xí)和貫徹國(guó)家《環(huán)境保護(hù)法》，結(jié)合許昌市近郊的環(huán)境特點(diǎn)，制訂規(guī)章制度，認(rèn)真落實(shí)環(huán)保法規(guī)，增強(qiáng)職工環(huán)保意識(shí)。

2、為減少環(huán)境污染，施工用的粉狀材料采用袋裝或其他密封方法運(yùn)輸,不得散裝散卸，現(xiàn)場(chǎng)存放時(shí)，嚴(yán)密覆蓋，防止塵埃飛揚(yáng)。施工產(chǎn)生的垃圾和廢棄物質(zhì)，清理出場(chǎng)。施工運(yùn)輸?shù)缆?，?jīng)常灑水除塵。

3、加強(qiáng)對(duì)施工區(qū)和生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理，清洗施工機(jī)械、設(shè)備及工具的廢水、廢油等有害物質(zhì)以及生活垃圾集中儲(chǔ)積處理，禁止亂堆、亂埋、亂流，影響環(huán)境衛(wèi)生。

4、工程全部完工后，拆除不再使用的臨時(shí)設(shè)施，做到工完料盡、場(chǎng)地清潔。

5、對(duì)邊坡等破壞植被的地段，安排專來(lái)綠化公司進(jìn)行邊坡植草，點(diǎn)灌木，恢復(fù)原有植被。

6、對(duì)取棄土場(chǎng)，根據(jù)指揮部統(tǒng)一要求進(jìn)行推平作復(fù)耕處理，或者綠化，作恢復(fù)植被處理。

7、對(duì)沿河棄土場(chǎng)，根據(jù)指揮部統(tǒng)一要求設(shè)置防沖刷的擋防工程，防止水土流失。

8、項(xiàng)目部駐地、拌和站駐地，民工駐地等實(shí)施推平，垃圾作深埋或焚燒處理，并進(jìn)行復(fù)耕，或綠化處理。

節(jié)約用地方面，我們采取了以下兩點(diǎn)措施：

1、在保證路基填筑取土用地后，我們盡量做到不占用或少占用農(nóng)耕地。我們的預(yù)制梁場(chǎng)設(shè)置在主線路基，二號(hào)拌合站及小型預(yù)制構(gòu)件設(shè)置在撮科停車區(qū)內(nèi)，施工便道盡量設(shè)置在永久征地內(nèi)，這些都極大地減少了占用耕地。

2、在改路、改河、改溝“三改”工程中，我們根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，積極提出合理建議，在滿足通行、通洪條件下，盡量減少征地。

四、施工中新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用情況

1、在陡斜坡地段橋梁樁基鋼筋籠孔口制作及安裝施工中，我們根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，現(xiàn)場(chǎng)搭設(shè)簡(jiǎn)易“井”字架和吊車配合，這極大地提高了生產(chǎn)效率，使陡斜坡地段樁基施工按施工計(jì)劃順利完成。

2、橋梁最高墩柱達(dá)70米，采用了四川卓良模板廠的懸臂模板，該模板輕巧，施工方便，既可以提高了施工效率，也增加了安全系數(shù)。

3、引進(jìn)先進(jìn)的施工機(jī)械，如采取了山東泰安立遠(yuǎn)機(jī)械廠的高速液壓夯實(shí)機(jī)，對(duì)“三背回填”進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)夯實(shí)，既加快了“三背回填”的施工速度，也保證了填筑質(zhì)量。

4、針對(duì)本段鋼筋數(shù)量大的特點(diǎn)，項(xiàng)目部采取了數(shù)控彎曲機(jī)和數(shù)控彎箍機(jī)在鋼筋加工棚進(jìn)行制作，一方面提高了加工精度和加工質(zhì)量，另一方面也提高了施工效率。

5、本段橋梁眾多，梁板數(shù)量較大，為保證梁板生產(chǎn)質(zhì)量，項(xiàng)目采取了數(shù)控張拉設(shè)備和數(shù)控壓漿設(shè)備，極大地提高了梁板的預(yù)應(yīng)力施工質(zhì)量，也提高施工效率。

6、針對(duì)隧道初期支護(hù)噴射砼，項(xiàng)目采取了自動(dòng)上料設(shè)備，將噴射砼直接傾倒于自動(dòng)上料機(jī)，輸送至噴漿機(jī)完成噴射，一是節(jié)約了人工，二是提高了效率。

五、工程支付情況

截止2015年11月，本段共完成產(chǎn)值8.1億元，計(jì)量金額6.8億元，扣除質(zhì)量保證金和安全保證金后業(yè)主對(duì)項(xiàng)目部的累計(jì)支付金額為6.25億元，工程款全部支付到位，一切勞務(wù)、機(jī)械、材料等債務(wù)糾紛與建設(shè)單位無(wú)關(guān)。

六、施工體會(huì)

經(jīng)過(guò)近兩年的努力，工程如期完成，我們覺(jué)得，一個(gè)工程要想干好，首先要有建設(shè)單位的正確領(lǐng)導(dǎo)，還要有設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和地方政府的積極配合。作為施工單位，只有在質(zhì)量上高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求，進(jìn)度上，合理組織，確保合同工期，才能取得預(yù)期的收益。

1、樹(shù)立科學(xué)觀念，控制工程進(jìn)度。在施工過(guò)程中，我們推行了進(jìn)度責(zé)任到人，加強(qiáng)進(jìn)度管理，從項(xiàng)目部到班組，從班組到個(gè)人層層分解落實(shí)；同時(shí)正確認(rèn)識(shí)各分項(xiàng)工程之間相互制約、有機(jī)統(tǒng)一的關(guān)系，努力拓展工作面，增加“工、料、機(jī)”的投入，使本工程的施工按計(jì)劃有效地進(jìn)行。

2、嚴(yán)格工程管理，確保工程質(zhì)量。建立健全質(zhì)量檢查制度，并在施工中切實(shí)履行，加強(qiáng)質(zhì)量自檢工作，做到每道工序自檢合格報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)檢合格后才能進(jìn)入下道工序，使質(zhì)量控制貫穿于施工的全階段。

3、提高安全意識(shí)，加強(qiáng)安全教育，作好安全生產(chǎn)。在施工中，落實(shí)安全責(zé)任制，經(jīng)常組織施工人員進(jìn)行安全知識(shí)學(xué)習(xí)，配備齊全安全防護(hù)用品，設(shè)置完善的安全標(biāo)志、標(biāo)牌，使本工程能夠安全文明施工。

4、作為一個(gè)搶工期的項(xiàng)目，尤其到了后期，土建、路面、交安、機(jī)電、綠化等各家施工單位均集中在同一工地上，交叉作業(yè)、重疊作業(yè)，相互干擾非常嚴(yán)重，作為建設(shè)單位和監(jiān)理單位必須要加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)管理，相互配合，相互謙讓，相互支持，方可同步完成。

5、由于本段地形條件險(xiǎn)峻，地質(zhì)條件破碎，線路處于半山腰，指揮部提供的主便道與各工點(diǎn)高差達(dá)100-150米，施工進(jìn)出場(chǎng)條件極其艱難，前期必須要加強(qiáng)對(duì)施工便道的規(guī)劃，盡量打通至每個(gè)工點(diǎn)的施工便道，打通縱向施工便道，確保各個(gè)工點(diǎn)全面開(kāi)花，后期必須加強(qiáng)對(duì)便道的維護(hù)，確保雨季材料的及時(shí)到位，保證工期。