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位代表：

我受**人民政府委托，現(xiàn)將20**年財政預算執(zhí)行情況和20**年財政預算（草案）報告如下，請予審議。并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、20**年財政預算執(zhí)行情況

20**年，我縣各項財政工作任務全面完成，財政預算執(zhí)行情況較好，有力地促進了全縣經(jīng)濟社會的持續(xù)快速健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

經(jīng)**第十三屆人代會第四次會議批準，20**年財政收入預算確定為26800萬元。20**年實際完成25455萬元，占年初任務的94.98%，較上年增長12.04%，主要項目完成情況是：（一）按征收部門劃分：國稅系統(tǒng)完成15005萬元，占年初任務14710萬元的102.01%，較上年增長22.26%；地稅系統(tǒng)完成8495萬元，占年初任務8640萬元的98.32%，較上年增長20.79%；財政系統(tǒng)完成1955萬元,占年初任務3450萬元的56.67%，較上年減少42.72%。（二）按預算級次劃分：中央級收入完成14264萬元，較上年增長24.47%；省級任務完成3123萬元，較上年增長25.47%；市級任務完成1557萬元，較上年增長20.7%；縣級任務完成6511萬元，較上年減少23.59%。（三）按科目劃分：增值稅完成13176萬元，占年初任務12705萬元的103.71%，較上年增長25.52%；企業(yè)所得稅完成5244萬元，占年初任務5309萬元的98.78%，較上年增長27.00%；個人所得稅完成2**0萬元，占任務的105.37%，較上年增長11.59%；營業(yè)稅完成2**8萬元，占任務的90.23%，較上年增長6.59%；專項收入完成453萬元，占任務的112.69%，較上年增長12.69%；行政性收費完成854萬元，占任務的33.64%，較上年減少66.4%；社會保障基金收入2**9萬元，占任務的125.09%,較上年增長19.00%；其它部門基金收入完成28萬元，占任務的140.00%，較上年增長55.56%。

縣十三屆人大四次會議確定，我縣20**年一般預算支出為28629萬元，執(zhí)行中由于上級專項補助等結算事項的變化，一般預算支出調(diào)整為38092萬元，實際支出37790萬元，占調(diào)整預算的99.21%，較上年增加支出2600萬元，增長7.39%。財政支出增長的主要因素是上級出臺新的調(diào)資政策和個人部分支出增加。支出項目是：基建支出1677萬元，占調(diào)整預算的98.**%，同比增加102.29%;科技三項費用支出218萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增加67.69%；農(nóng)、林、水及氣象支出3400萬元，占調(diào)整預算的100%，較上年增長14.79%；工交、流通部門事業(yè)費支出414萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增加67.61%；文體廣播事業(yè)費支出1**4萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長21.74%；教育事業(yè)費支出11381萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長1.15%；衛(wèi)生事業(yè)費支出2383萬元，占調(diào)整預算的99.58%，同比增長57.40%；稅務、統(tǒng)計、財政、審計等部門事業(yè)費支出884萬元，占調(diào)整預算的99.89%，同比減少22.79%；行政事業(yè)單位離退休及社會保障費支出1052萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長50.50%；撫恤和社會福利救濟費支出1596萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長12.24%；國防支出34萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長3.03%；行政管理費支出4966萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長25.79%；公檢法司支出1838萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長13.46%；城市維護費支出481萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長15.63%；專項支出461萬元，占調(diào)整預算的94.47%，同比減少46.89%；支援不發(fā)達地區(qū)支出68萬元,占調(diào)整預算的100%,同比增長1**.**%；其他支出4235萬元，占調(diào)整預算的94.83%，同比減少40.64%。20**年初基金支出預算為3672萬元，執(zhí)行中由于上級專項補助等變化，基金支出為3518萬元，較上年減少14.72%。

20**年的財政工作主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、財政收入保持平穩(wěn)增長。一是召開了四次財稅庫行聯(lián)席會，及時解決了收入進度均衡、稅票填開等方面存在的問題。二是積極適應經(jīng)濟結構調(diào)整和經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，堅持抓主體稅種與零散稅種并重，使收入質(zhì)量和進度都有明顯提高，多數(shù)稅種均能按月及時入庫。三是積極協(xié)調(diào)，確保財政收入平穩(wěn)增長，為縣域經(jīng)濟發(fā)展奠定了良好的基礎。

2、支持項目建設成效顯著。一是堅持“大上項目，上大項目”的工作思路，制定了20**年財源建設規(guī)劃，促進了項目建設的順利實施。二是多方爭取上級支持。緊抓中央推進新農(nóng)村建設的政策機遇，以我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)為切入點，多方爭取省市的項目和補助資金。全年共爭取一般性轉(zhuǎn)移支付補助2729萬元；其他各類專項資金8934萬元。其中，經(jīng)濟建設資金1710萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目資金463萬元，緩解了縣鄉(xiāng)財政困難，保證了縣域經(jīng)濟的較快發(fā)展。

3、支持新農(nóng)村建設力度加大。認真貫徹落實中央“一號文件”精神，以基礎設施建設、增加農(nóng)民收入和改善生活條件為重點，著力推進新農(nóng)村建設。一是加大投入。全年共撥付各類支農(nóng)資金3403萬元。兌付退耕還林管護費136萬元。二是突出重點。堅持把農(nóng)村基礎設施建設作為財政扶持“三農(nóng)”的突破口，全年共撥付資金878.50萬元，解決了5000多人的飲水問題，新增農(nóng)田灌溉面積3萬畝。三是嚴格落實惠農(nóng)政策。扎實做好張榜公布、存單發(fā)放和群眾反饋等工作，保證了糧食直補工作的順利進行。同時，針對全縣種糧農(nóng)民柴油、化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料支出增加,共發(fā)放綜合直補1472萬元，糧食補助資金1176萬元，惠及全縣40余萬人，提高了種糧農(nóng)民的積極性。

4、財政保障水平明顯提高。以構建和諧社會為目標，確保各項重點支出的需求。一是保工資，抓好縣級收入，保證干部職工工資按時足額發(fā)放。二是保穩(wěn)定。全面落實就業(yè)和再就業(yè)的各項優(yōu)惠政策，優(yōu)先安排農(nóng)村新型醫(yī)療基金210萬元，城鎮(zhèn)居民最低生活保障170萬元，優(yōu)撫定補397萬元，逐步擴大了失業(yè)、工傷、生育等保險覆蓋面，改善了貧困群眾的生產(chǎn)生活條件。三是保重點。全力支持城鎮(zhèn)建設，安排資金1399萬元，支持了城區(qū)道路建設和基礎設施改造，縣城面貌煥然一新。四是保改革。嚴格落實農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革政策。全縣教師工資實行縣級統(tǒng)一發(fā)放，將編制內(nèi)中小學教師工資全額納入縣本級預算，建立教育集中支付中心。全年共撥付義務教育經(jīng)費7030萬元，其中：公用經(jīng)費196萬元，“兩免一補”資金157萬元，確保了中小學校正常運轉(zhuǎn)，解決了貧困生“上學難”問題，切實提高了對農(nóng)村義務教育階段的財政保障水平。

5、財政改革取得新成效。一是縣鄉(xiāng)財政管理體制改革，在景州、廣川和龍華三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行分稅制管理體制，其它13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行“統(tǒng)收統(tǒng)支加激勵”的財政體制，新體制經(jīng)過一年的運行，極大的調(diào)動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收節(jié)支的積極性，探索出一條符合自身實際、促進農(nóng)村改革發(fā)展的新路子。二是化解鄉(xiāng)村債務工作起步良好。針對鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展中形成的歷史債務，創(chuàng)新工作思路，積極化解消除。通過“抵、減、免、處”等多種方法，全年共消化各類債務668萬元，受到省市的充分肯定和獎勵。

過去的一年，我縣的各項財政工作雖然取得了較好成績，但還必須清醒地認識到在預算執(zhí)行中仍然存在一些突出問題。一是收入完成進度不均衡，主要是作為主體稅種的營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等收入進度不夠理想。二是多元化收入格局尚未形成，收入潛力有限，增收難度較大。對此，我們必須引起高度重視，通過改革發(fā)展，逐步加以解決。

二、20**年財政預算草案

20**年全縣財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領財政工作全局，認真貫徹落實黨的十六屆六中全會和縣十五次黨代會精神，深入開展“財政管理效益年”活動，使公共財政向新農(nóng)村建設、重點項目建設、財源建設和事關民生的大事傾斜，努力促進全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

20**年全縣財政收支預算（草案）如下：全縣共安排一般財政收入30036萬元（不含基金收入），按可比口徑較上年增長18.00%。（一）、按征收范圍劃分：國稅局收入任務18310萬元，較上年增長22.03%；地稅局收入任務9770萬元，較上年增長15.01%；財政局收入任務1956萬元，較上年增長0.5%。(二)、按收入項目劃分：增值稅16150萬元，營業(yè)稅2380萬元，企業(yè)所得稅5945萬元，個人所得稅2309萬元，城市維護建設稅600萬元，房產(chǎn)稅171萬元，印花稅170萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅290萬元，土地增值稅48萬元，車船使用和牌照稅17萬元，罰沒收入493萬元，行政性收費收入854萬元，專項收入453萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入26萬元。按照現(xiàn)行財政體制計算，20**年我縣可擁有地方一般預算財力31366萬元。

20**年全縣財政支出本著“一要保吃飯、二要保發(fā)展、三要保和諧”的原則，結合當年可安排財力及財政負擔情況，相應安排一般預算支出31366萬元，安排的主要支出項目是：一般公共服務4572萬元；國防支出35萬元；公共安全1823萬元；教育11841萬元；科學技術97萬元；文化體育與傳媒257萬元；社會保障和就業(yè)1891萬元；醫(yī)療衛(wèi)生1932萬元；環(huán)境保護支出478萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)服務800萬元；農(nóng)林水事務3585萬元；交通運輸780萬元；工業(yè)商業(yè)金融等事務176萬元；其它支出3099萬元。

三、創(chuàng)新思路強化措施全面完成20**年財政預算

20**年是實施“十一五”規(guī)劃的關鍵一年。我們要充分認識財政工作面臨的新情況和新問題，從壯大縣域財政實力入手，建財源抓收入，籌資金保發(fā)展，不斷提高保障程度，全面推進財政綜合體制改革，促進財政工作不斷邁上新臺階。重點抓好以下七方面工作。

1、狠抓財稅收入，確保圓滿完成全年收入任務。一是加強財源建設。堅持把財源建設的重點放在二、三產(chǎn)業(yè)上，大中型項目建設上，努力構建多元化財源建設新格局。二是加強稅收征管。在抓好各項收入的基礎上，重點抓好工商稅收的征管。加強對重點行業(yè)、重點稅源、重點企業(yè)的監(jiān)控和管理。三是加大爭資力度。緊緊抓住上級對新農(nóng)村建設的各類補助資金大幅增加的政策機遇，進一步加大爭項目、爭資金的力度。

2、大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。在加強基礎設施類和公共事業(yè)類項目的同時，重點支持產(chǎn)業(yè)類項目建設，突出做好林、畜等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做大做強產(chǎn)業(yè)基地。支持重點龍頭企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，增加農(nóng)民收入。特別要運用財稅政策、補助、貼息等杠桿引導式投入，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，努力擴大財政資金的調(diào)控效能，全力支持全縣各級各部門招商引資工作，推動項目建設快速發(fā)展。

3、全面落實各項惠農(nóng)政策，扎實推進新農(nóng)村建設。堅持把大力支持解決“三農(nóng)”問題作為財政工作的重中之重來抓。按照“規(guī)劃先行，基礎突破，增收為本，科學引導，尊重民意，多方參與”的思路，大力推進新農(nóng)村建設，通過項目捆綁、計劃銜接、資金引導等方式，整合各類支農(nóng)資金，為新農(nóng)村建設提供資金保障。優(yōu)先支持農(nóng)田水利、安全飲水、鄉(xiāng)村道路等基礎設施建設，不斷加大扶貧開發(fā)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。全面落實好糧食直補、小麥良種補貼、大中型農(nóng)機具購置補貼、綜合補貼等各項惠農(nóng)政策，確保糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收。

4、努力提高保障水平，促進和諧社會建設。堅持以人為本，把建設和諧**放在突出位置。加大對教育、衛(wèi)生、就業(yè)和再就業(yè)、社會保障、政法等方面的投入，認真解決好人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。進一步加大對教育的投入力度，及時撥付“兩免一補”、危房改造資金，確保農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革順利進行。高度重視并大力支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，支持縣鄉(xiāng)村三級醫(yī)療機構建設，逐步改善鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生條件，切實解決群眾“看病難、看病貴”問題。進一步完善城鎮(zhèn)居民基本保險制度，擴大農(nóng)村最低生活保障覆蓋面，切實解決失地農(nóng)民就業(yè)和社會保障工作，努力做到應保盡保。積極推進公務員收入分配工資制度改革，進一步規(guī)范收入分配秩序，加大爭資力度，全力保證工資足額發(fā)放。

5、深入推進財政改革，不斷提高管理水平。積極完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，按照確定的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支范圍和基數(shù)，達到事權與財權的統(tǒng)一，逐步壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實力。積極化解鄉(xiāng)村債務，細化工作任務，強化目標責任考核，努力完成年度化解任務。深入推進政府收支分類改革，確保改革順利實施。穩(wěn)步推進部門預算改革和國庫集中支付改革。切實加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，認真清查，摸清家底，盤活公共資源。加強政府采購制度建設，擴大政府采購規(guī)模，提高財政的公共服務水平。

6、強化財政支出管理，切實提高資金使用效益。要加強支出管理。在預算執(zhí)行過程中，切實維護預算的嚴肅性。要嚴格控制會議費、接待費、差旅費等一般性支出增長，堅決反對鋪張浪費，真正把有限的資金用在刀刃上。進一步健全和完善專項資金的管理辦法，確保專項資金?？顚Ｓ谩Ｒ鷮嶉_展“財政管理效益年”活動，樹立“向管理要效益”的觀念，“管好、用活、把嚴”各類資金，加強對財政資金運行事前、事中和事后的全過程監(jiān)督，使有限資金發(fā)揮最大作用，不斷提升財政資金的管理使用效益。

7、狠抓干部教育工作，提高隊伍整體素質(zhì)。堅持以人為本，人才興財，內(nèi)強真素質(zhì)，外樹新形象，不斷加強財政干部隊伍的思想作風和工作作風建設，為完成各項財政任務提供強有力的組織保障。教育引導廣大財政干部增強為民理財?shù)睦砟?，時時處處為群眾辦實事、辦好事，讓更多的人同沐公共財政的陽光雨露。積極開展多種形式的財政干部教育培訓活動，引導教育廣大財政干部牢固樹立終身學習的思想，著力提高財政干部自身的政治鑒別能力、政策運用能力、業(yè)務工作能力和拒腐防變能力，努力建設一支組織放心、人民滿意的財政干部隊伍。

各位代表，20**年財政改革與發(fā)展任務繁重，使命光榮。我們要認真落實本次會議的各項決議，堅定信心，齊心協(xié)力，扎實苦干，開拓創(chuàng)新，為全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會做出更大貢獻。