經(jīng)濟發(fā)展局(財政局)工作總結
時間:2022-02-22 17:20:35
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今年以來,在景區(qū)黨工委、管委會的正確領導下,經(jīng)發(fā)局(財政局)緊緊圍繞全山重點工作和中心工作,按照“起步就要提速、開局就要爭先”的工作要求,主動作為,全力以赴,抓改革、推項目、促發(fā)展,全面完成了全年工作任務?,F(xiàn)將2021年工作情況總結如下:
一、主要經(jīng)濟指標完成情況
2021年,景區(qū)共接待游客167.42萬人,同比增長10.76%。預計實現(xiàn)經(jīng)營收入18.01億元,同比下降21.32%。上繳稅收2.96億元,同比增長6.86%;完成重點項目投資13.09億元,占年計劃12.6億元的103.91%,同比增長14.06%,超年計劃投資3.91個百分點。其中:市級重點項目完成投資4.41億元,占年計劃的100.22%,超年計劃投資0.22個百分點;省級重點項目完成投資3.71億元,占年計劃的123.73%,超年計劃投資23.73個百分點;完成預算收入2.30億元,完成預算的75.03%,同比增加0.31億元,增幅15.64%(其中:門、索票累計完成預算收入1.59億元,完成預算的65.17%,同比增加0.33億元,增幅25.71%)。完成預算支出3.35億元,完成年度預算的76%,同比減少0.07億元,減幅2.17%。其中,“三公”經(jīng)費支出307.66萬元,完成預算的49.01%,剔除公務用車購置費因素,較上年同期減少24.95萬元,減幅11.21%。
二、重點工作推進情況
堅決扛牢疫情防控政治責任,強化單位責任和個人責任,組織引導全局干部職工做好個人防護,實現(xiàn)新冠疫苗應接盡接,按照疫情防控常態(tài)化工作要求,認真落實日常排查、離市報備審批等規(guī)定,同時,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,全力抓好重點項目推進、財政保障、政府采購、行業(yè)管理、安全生產(chǎn)、民生保障等各項工作。我局全年重點工作32項,其中市政府工作任務1項,管委會重點工作任務18項,局自身安排重點工作13項。截至目前,除管委會1項重點工作任務因疫情防控需要延遲至2022年開展,其余均已完成。
(一)攻堅克難,保穩(wěn)促調(diào),扎實推進“六穩(wěn)”“六?!?/p>
抓實組織領導。結合2021年景區(qū)工作重點,擬定并印發(fā)《關于印發(fā)<風景區(qū)做好“六穩(wěn)”落實“六?!惫ぷ靼才?gt;的通知》(管辦﹝2021﹞33號),指導相關單位做好各項重點工作任務,并按季度督查工作進展。
推進項目建設。強化項目督查檢查力度,及時分解下達風景區(qū)2021年重點項目投資計劃和分月推進方案;嚴格執(zhí)行領導聯(lián)系項目制度、分級分類調(diào)度制度、督查通報制度等項目推進機制,召開景區(qū)項目謀劃與推進工作會議,強化跟蹤調(diào)度與協(xié)調(diào)服務,確保完成全年投資目標要求;做好項目協(xié)調(diào)服務,完成風景區(qū)森林撲火專業(yè)隊伍基礎設施及專業(yè)裝備建設項目的立項可研審批、風景區(qū)污水處理站提標改造工程(二期)(三期)(四期)初步設計審批工作等,云谷索道下半段建設項目已順利通過省發(fā)改委核準。完善“四送一服”重點項目聯(lián)系包保機制,深入開展“千名干部駐企(項目)服務工程”,跟蹤項目建設進展,梳理企業(yè)政策建議及訴求,及時協(xié)調(diào)跟蹤服務。
拓寬資金來源。積極對上爭取,全年管委會共對上爭資到位4392.52萬元,2020年東大門綜合服務中心項目成功納入政府專項債項目庫;盤活存量資產(chǎn),創(chuàng)新采用與銀行合作的方式,籌措景區(qū)部分信息化項目建設資金3520萬元。
堅持有保有壓。嚴控非剛性、非重點項目經(jīng)費支出,加大項目支出結構調(diào)整力度,切實將有限財力用在保運轉、保工資、保非上不可的重大項目和重點保護管理任務上,全力以赴共渡難關、共克時艱,其中,松材線蟲病防控2021年資金安排本級收入1640萬元,2022年預算安排1500萬元。
落實惠企政策。主動掌握2021年疫情防控期間階段性減免企業(yè)社會保險費政策動態(tài),積極宣貫“免申即享”政策,做好省級就業(yè)風險儲備金支持中小微企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位相關工作;2021年景區(qū)社保補充醫(yī)療保險繳費基數(shù)保持不變,全年減輕企業(yè)負擔約60萬元。
(二)深化改革,規(guī)范管理,穩(wěn)步開展財政工作
推進財政預算管理一體化改革工作。順利完成單位基礎信息和人員信息的錄入、財政數(shù)字證書Ukey制作、項目庫儲備等前期工作。在新財政預算管理一體化平臺中啟動2022年度管委會部門預算編制工作,目前已順利完成2022年預算“一上”申報及“一下”審核工作,正在開展“二上”申報工作。扎實推進預算執(zhí)行試點工作,管委會10家預算單位全部納入試點范圍,實現(xiàn)預算執(zhí)行試點全覆蓋,為明年平臺正式上線運行做好準備。
嚴格預算績效管理。健全績效管理制度體系,推動預算績效管理擴圍升級,先后印發(fā)《風景區(qū)管理委員會分行業(yè)分領域績效指標和標準體系》《風景區(qū)管理委員會項目支出績效單位操作規(guī)程》《風景區(qū)管理委員會項目支出績效部門評價操作規(guī)程》等;組織對2021年25個項目預算執(zhí)行進度和績效目標實現(xiàn)程度實施“雙監(jiān)控”;完成2020年部門整體績效和41個項目績效自評工作,創(chuàng)新開展項目支出績效部門評價;完成《風景區(qū)2020年度松材線蟲病防控》《風景區(qū)2020年度智慧景區(qū)建設與維護》項目支出績效評價報告,進一步強化預算績效管理的責任約束;撰寫《風景區(qū)管委會部門預算績效管理調(diào)研報告》,并獲得2021年全市財政系統(tǒng)調(diào)研報告征文優(yōu)秀獎。
(三)內(nèi)重謀劃,外強溝通,持續(xù)推進交流合作
高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃編制。及時成立規(guī)劃編制工作領導小組和工作專班,聘請上海師范大學作為編寫規(guī)劃文本的第三方機構。規(guī)劃稿歷經(jīng)九輪調(diào)整、充實、修改,已順利通過市發(fā)改委組織的專家評審并經(jīng)景區(qū)黨工委會議審議通過,待市政府審議后正式印發(fā)并做好解讀工作。
推進戰(zhàn)略研究、品牌爭創(chuàng)等工作。牽頭起草的國家標準《旅游景區(qū)可持續(xù)發(fā)展指南》正式發(fā)布,編寫完成《旅游景區(qū)自導式解說服務規(guī)范》初稿,撰寫完成景區(qū)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告,起草《風景區(qū)特許經(jīng)營管理辦法》;牽頭完成省研學旅游基地、避暑休閑旅游目的地申報以及市“平安景區(qū)”爭創(chuàng)工作,相繼被評為“省徽文化主題研學旅游示范基地”“省避暑休閑旅游目的地”;總結提煉風景區(qū)旅游可持續(xù)發(fā)展案例,初步入選世界旅游組織山岳可持續(xù)旅游發(fā)展優(yōu)秀案例匯編;獲得聯(lián)合國教科文組織自然與文化遺產(chǎn)空間技術中心(HIST)頒發(fā)的“合作獎”。
充分發(fā)揮中國山岳旅游聯(lián)盟秘書處職能作用。與輪值主席單位-千山管委會就舉辦2021年年會和承接2022年輪值主席單位等工作開展座談交流,先后前往張家界、華山、武當山等地開展山盟“十四五”規(guī)劃調(diào)研,初步完成宣傳冊中英文兩版的更新編印,組織中國山岳旅游聯(lián)盟成員單位、峨眉山、玉龍雪山參加中秋特別節(jié)目—《我們的節(jié)日·中秋節(jié)》詩會的錄制。因疫情防控要求,經(jīng)報國家文旅部同意,原計劃10月召開的2021年(遼寧千山)年會順延2022年召開。
持續(xù)深化國內(nèi)外交流合作。持續(xù)推進南京大學國家公園生態(tài)系統(tǒng)教育部野外站建設;與世界旅游組織旅游可持續(xù)發(fā)展觀測點管理與監(jiān)測中心(MCSTO)續(xù)簽第三輪觀測點合作建設協(xié)議(2021-2025年),完成2021年觀測站監(jiān)測工作;與聯(lián)合國教科文組織國際自然與文化遺產(chǎn)空間技術中心(HIST)對接繼續(xù)舉辦聯(lián)合國教科文組織名錄遺產(chǎn)與可持續(xù)發(fā)展對話會;多次參加世界自然保護聯(lián)盟(IUCN)、世界旅游組織(UNWTO)、亞太旅游協(xié)會(PATA)等國際組織會議,作為IUCN亞洲綠色名錄自然保護地唯一代表應邀與非洲自然保護地進行經(jīng)驗分享,作為UNWTO旅游可持續(xù)發(fā)展中國觀測點的唯一代表應邀發(fā)表題為《我們與觀測站一起成長》的演講;與中國人民大學團隊開展訪談,介紹全球可持續(xù)旅游委員會(GSTC)與的交往情況,該團隊以GSTC為研究對象的報告獲第三屆全國高校國際組織菁英人才大賽冠軍。
(四)立足實際,強化服務,有效提供職能保障
強化資金審核。全年共審核預算項目81個,核定預算1912.49萬元,核減279.35萬元,核減率12.75%。完成采購項目59個,采購交易額2980.35萬元,比預算資金節(jié)約71.68萬元,資金節(jié)約率為2.35%。
認真開展統(tǒng)計工作。圓滿完成各類統(tǒng)計直報和統(tǒng)計調(diào)查工作,定期分析上報各項統(tǒng)計指標,結合統(tǒng)計指標按月會同集團公司、股份公司做好全山經(jīng)濟運行形勢預測分析等。
提升社保服務水平。嚴格落實身份置換退休人員待遇保障辦法,全年發(fā)放養(yǎng)老補差待遇、福利待遇約1800萬元。著力為民服務,將補充醫(yī)保報銷每月一次改為每月兩次,全年共辦理補充醫(yī)保報銷2100人次,費用約560萬元。完成214名原景區(qū)企業(yè)臨時聘用人員養(yǎng)老關系轉移手續(xù),涉及金額299.29萬余元。
(五)聚焦安全,壓實責任,深入開展行業(yè)監(jiān)管
強化財政性資金監(jiān)督。印發(fā)《關于進一步加強財務管理工作的通知》,完成2020年度風景區(qū)管委會內(nèi)控報告編制工作,對各單位“三公”經(jīng)費公示、各類收入審核及繳納、內(nèi)控制度執(zhí)行等情況進行專項檢查,推進管委會歷年應收賬款和墊付股份公司資金的專項審計,開展管委會經(jīng)濟合同合規(guī)性審核。
履行國有資產(chǎn)監(jiān)管職能。首次組織開展管委會層面固定資產(chǎn)清查專項審計工作,清查盤點14家單位8848臺(套)固定資產(chǎn),并就盤盈資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)、損毀待報廢資產(chǎn)、需進行賬務調(diào)整的資產(chǎn)等四類資產(chǎn)分類提出處置意見;建立管委會固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通道,固定資產(chǎn)采購資金節(jié)約率達20%以上;完成2020年度風景區(qū)管委會國有資產(chǎn)年報編報并通過審核,完成公安局、管委辦、政治處、園林局等單位2009年以來新國線返還應急運力票款資金使用情況的匯總整理;完成《風景區(qū)管委會固定資產(chǎn)管理暫行辦法》(修訂稿);續(xù)簽《風景區(qū)門票授權經(jīng)營管理補充協(xié)議》《應急保障和醫(yī)療救援綜合服務協(xié)議》《風景區(qū)旅游專線服務協(xié)議》等。
全力抓好安全生產(chǎn)監(jiān)管。牢固樹立“人民至上,生命至上”安全生產(chǎn)理念,全面落實安全生產(chǎn)責任制,召開季度安委會會議,全山逐級簽訂安全生產(chǎn)目標管理責任書;認真組織開展復工復產(chǎn)、汛前、“兩會”等專項安全檢查,以及安全生產(chǎn)大檢查,共發(fā)現(xiàn)隱患227條,已整改227項,整改率100%;以安全生產(chǎn)專項整治三年行動為總抓手持續(xù)開展安全生產(chǎn)大排查大整治大起底行動,組織各類安全應急預案實戰(zhàn)演練99次;全面開展“安全生產(chǎn)月”系列活動,扎實推進安全宣傳“五進”工作,全面解讀《刑法修正案》、新的《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī);順利完成第一次全國自然災害綜合風險普查工作等。全年未發(fā)生一起安全生產(chǎn)責任事故。
做實做細旅游行業(yè)管理。完成市旅游景區(qū)質(zhì)量等級復核自查與互查工作,景區(qū)內(nèi)4家星級飯店順利通過年度復核;建立“游”三級聯(lián)建工作聯(lián)系制度,實現(xiàn)居民社??ā耙豢ㄍā比墤霉δ埽唤M織召開1+8協(xié)作機制全域旅游發(fā)展專項工作組會議,簽定并推動《風景區(qū)與區(qū)全域旅游發(fā)展(文旅經(jīng)濟發(fā)展)協(xié)作聯(lián)動工作協(xié)議》實施;完成第三屆“春游江淮請您來”百家媒體旅游推介以及“文旅宣傳片拍攝制作”項目采風,配合央視拍攝《榕知中國》泰語節(jié)目系列《走進風景區(qū)》,并在泰國全境TNN電視臺及眾多海外媒體播放;通過“中國旅游日”開展“堅決制止餐飲浪費行為”行動推進景區(qū)文明旅游;完成《風景區(qū)講解指南》初稿,開展針對抖音直播的講解員培訓。
雖取得了一定的成績,但仍存在不足。財政收支方面,受疫情反復影響,旅游經(jīng)濟“四項指標”(進山人數(shù)、總營收、財政收入、上繳稅收)較去年有回升趨勢,但較往年仍有較大差距,尤其是可用財力大幅縮減,財政收支平衡壓力日益凸顯;項目建設方面,部分新上項目進度較緩,目前,全年5個計劃新開工市級重點項目僅開工2個,東大門綜合服務中心、花山森林康養(yǎng)運動等項目受規(guī)劃、用地等前期審批因素影響,相關工作推進緩慢。謀劃項目不夠深不夠實,如太平索道改造,溫泉休閑康養(yǎng)等謀劃項目仍停留在概念性或方案設計階段,前期工作不扎實、重大項目后勁乏力的問題比較突出。
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