各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和**年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

**年，全縣各級(jí)各部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署和縣十四屆人大六次會(huì)議的有關(guān)決定決議，積極組織收入，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，圓滿(mǎn)完成財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

**年全縣完成財(cái)政總收入21002萬(wàn)元，比上年增加3217萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.09%。其中地方一般預(yù)算收入完成14654萬(wàn)元，比上年增加2114萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.86%；上劃中央增值稅、消費(fèi)稅完成4488萬(wàn)元，比上年增加863萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.81%；上劃所得稅完成1860萬(wàn)元，比上年增加240萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.81%。國(guó)稅完成7459萬(wàn)元，比上年增加1453萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.19%；地稅完成4965萬(wàn)元，比上年增加895萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.99%；財(cái)政完成8578萬(wàn)元，比上年增加869萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.27%。

**年全縣完成財(cái)政總支出73680萬(wàn)元，其中地方一般預(yù)算支出71708萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的89%，比上年增加18880萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.73%；上解支出1972萬(wàn)元。

各位代表，同志們：

我受森村鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和**年財(cái)政預(yù)算草案。請(qǐng)代表們予以審議，并請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和列席代表提出意見(jiàn)和建議。

一、**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

**年在鄉(xiāng)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大的依法監(jiān)督下，在上級(jí)的關(guān)心指導(dǎo)和鄉(xiāng)各部門(mén)的大力支持下，全鄉(xiāng)上下認(rèn)真貫徹、落實(shí)中央、省市縣各項(xiàng)決策和部署，通過(guò)強(qiáng)化財(cái)稅征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)各項(xiàng)改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，落實(shí)積極的財(cái)政政策等工作，努力克服政策性減收影響，齊心協(xié)力，扎實(shí)苦干，較好地完成了鄉(xiāng)十五屆人大五次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，并有節(jié)余的目標(biāo)。

（一）收入方面情況：

農(nóng)村稅改后，取消了到戶(hù)征收的農(nóng)業(yè)兩稅，致使我鄉(xiāng)財(cái)政稅源嚴(yán)重短缺，我們?cè)诮拥娇h下達(dá)全年財(cái)政任務(wù)55萬(wàn)元后，及時(shí)主動(dòng)與國(guó)稅、地稅聯(lián)系，深入企業(yè)、工地摸排稅源，及時(shí)將任務(wù)分解落實(shí)到國(guó)地財(cái)三家和有關(guān)企業(yè)，做到早謀劃早準(zhǔn)備。通過(guò)努力，全年共完成財(cái)政任務(wù)62萬(wàn)元。其中：國(guó)稅完成增值稅10.7萬(wàn)元;地稅完成營(yíng)業(yè)稅、所得稅等工商稅37.5萬(wàn)元；財(cái)政完成契稅、耕地占用稅計(jì)劃生育社會(huì)撫育費(fèi)土地罰款等13.8萬(wàn)元。

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將**年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2008年全市和市本級(jí)預(yù)算草案提交大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、關(guān)于**年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

**年，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持下，我們以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大和省、市黨代會(huì)精神，按照市六屆人大一次會(huì)議的決議，緊緊圍繞“好中求快、全面協(xié)調(diào)、穩(wěn)中求進(jìn)、惠民富民”的總要求，深入落實(shí)“三個(gè)三”工作措施，壯大財(cái)源基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財(cái)稅改革，提高管理水平，全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，收入超額完成任務(wù)，較好地保證了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)支出需要。

**年全市財(cái)政總收入?yún)R總預(yù)算為105.53億元，執(zhí)行數(shù)為114.06億元，完成預(yù)算的108.08%，比上年增長(zhǎng)24.30%。全市地方財(cái)政收入?yún)R總預(yù)算為57.26億元，執(zhí)行數(shù)為61.68億元，完成預(yù)算的107.71%，增長(zhǎng)23.87%。**年市本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算為50.21億元，執(zhí)行數(shù)為53.5億元，完成預(yù)算的106.55%，增長(zhǎng)22.53%。市本級(jí)地方財(cái)政收入預(yù)算為27.06億元，執(zhí)行數(shù)為28.93億元，完成預(yù)算的106.89%，增長(zhǎng)22.93%，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)17.07%。

**年全市財(cái)政支出匯總預(yù)算為61.66億元，執(zhí)行數(shù)為68.82億元，完成預(yù)算的111.61%，比上年增長(zhǎng)21.93%。**年市本級(jí)支出預(yù)算為29億元，由于超收財(cái)力增加安排支出和省財(cái)政補(bǔ)助增加，執(zhí)行數(shù)為31.66億元，比上年增長(zhǎng)25.34%，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)18.12%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，**年全市和市本級(jí)地方留用資金加上預(yù)計(jì)的省各項(xiàng)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出款項(xiàng)等，收支相抵后，**年全市和市本級(jí)財(cái)政均可實(shí)現(xiàn)收支平衡。最后平衡結(jié)果待決算匯審后再專(zhuān)題向市人大常委會(huì)報(bào)告。

各位代表，同志們：

我受森村鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財(cái)政預(yù)算草案。請(qǐng)代表們予以審議，并請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和列席代表提出意見(jiàn)和建議。

一、**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

**年在鄉(xiāng)黨委.政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)政稅務(wù)部門(mén)的關(guān)心指導(dǎo)和鄉(xiāng)各部門(mén)各單位的大力支持下，全鄉(xiāng)上下認(rèn)真貫徹、落實(shí)中央、省市縣各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，積極開(kāi)展”三大建設(shè)推進(jìn)年”活動(dòng),通過(guò)強(qiáng)化財(cái)稅征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化各項(xiàng)財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，著力提高財(cái)政保障能力，落實(shí)積極的財(cái)政政策等工作，較好地完成了鄉(xiāng)十六屆人大一次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，并有節(jié)余的目標(biāo)。

（一）收入方面情況：

**年縣下達(dá)我鄉(xiāng)全年財(cái)政任務(wù)65萬(wàn)元后，我們及時(shí)主動(dòng)與國(guó)稅、地稅部門(mén)聯(lián)系，深入企業(yè)、工地摸排稅源，及時(shí)將任務(wù)分解落實(shí)到國(guó)地財(cái)三家和有關(guān)企業(yè)，做到早謀劃早準(zhǔn)備。通過(guò)努力，到年底國(guó)地財(cái)三家共完成財(cái)政任務(wù)65.5萬(wàn)元，超額完成全年財(cái)政任務(wù)。其中財(cái)政完成14萬(wàn)元，國(guó)稅完成8萬(wàn)元，地稅完成43.5萬(wàn)元。

各位代表：

我受省人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告**省20**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20**年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。

一、關(guān)于20**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

20**年，在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全省各族人民眾志成城、共克時(shí)艱，奪取了抗震救災(zāi)的重大勝利，積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，全省經(jīng)濟(jì)總體上保持較快增長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上，各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真按照省委“兩個(gè)加快”的決策部署，努力克服地震災(zāi)害和經(jīng)濟(jì)下滑給財(cái)政工作帶來(lái)的巨大困難，圓滿(mǎn)完成了省人代會(huì)年初確定的收支預(yù)算任務(wù)，確保了災(zāi)后重建和擴(kuò)大內(nèi)需各項(xiàng)政策落實(shí)。

（一）全省財(cái)政預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行總體情況

省十一屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)的全省地方一般預(yù)算收入預(yù)算為954億元，執(zhí)行中未發(fā)生變動(dòng)。根據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，20**年全省地方一般預(yù)算收入完成1041.76億元，為預(yù)算的1**.2%，剔除入庫(kù)捐贈(zèng)資金46.5億元后完成995.26億元，同口徑增長(zhǎng)18.93%。其中：稅收收入完成732.02億元，為預(yù)算的101.95%，同口徑增長(zhǎng)18.46%；非稅收入完成3**.74億元，為預(yù)算的131.26%，同口徑增長(zhǎng)20.27%。上劃中央“兩稅”收入完成422.78億元，為計(jì)劃的100.**%，增長(zhǎng)14.94%。上劃中央所得稅收入完成201.02億元，為計(jì)劃的1**.26%，增長(zhǎng)24.26%。全省一般預(yù)算總收入完成1665.56億元，同口徑增長(zhǎng)18.49%。全省財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)13%。

**市第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議了市財(cái)政局受市人民政府委托提出的《關(guān)于2006年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及**年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告》。計(jì)劃預(yù)算審查委員會(huì)根據(jù)各代表團(tuán)的審議意見(jiàn)，對(duì)預(yù)算報(bào)告和預(yù)算草案進(jìn)行了審查?，F(xiàn)將審查結(jié)果報(bào)告如下：

一、2006年我市各級(jí)政府和財(cái)稅部門(mén)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真執(zhí)行市五屆人大四次會(huì)議決議，堅(jiān)持科學(xué)依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做了大量卓有成效的工作，有力促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、事業(yè)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

根據(jù)2006年預(yù)算收支情況，預(yù)計(jì)全市和市本級(jí)財(cái)政均可實(shí)現(xiàn)收支平衡(見(jiàn)附表一)，全市和市本級(jí)政府性基金也完成收支計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)收支平衡(見(jiàn)附表二)。由于省與市縣之間的財(cái)力結(jié)算有一個(gè)過(guò)程，全市和市本級(jí)最后的平衡結(jié)果待決算匯審后，再專(zhuān)題向市人大常委會(huì)報(bào)告。

2006年預(yù)算執(zhí)行中的主要問(wèn)題是：財(cái)政收支矛盾依然突出；財(cái)稅監(jiān)管的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效益有待進(jìn)一步提高；防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)較重等。對(duì)此，要予以高度重視，采取切實(shí)有效措施加以解決。

二、計(jì)劃預(yù)算審查委員會(huì)認(rèn)為，市人民政府提出的**年預(yù)算草案和報(bào)告(收支安排見(jiàn)附表三、四)，符合預(yù)算法等法律法規(guī)規(guī)定，貫徹了市委五屆十二次全會(huì)和市第六次黨代會(huì)的精神，體現(xiàn)了加快科學(xué)發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)和建設(shè)現(xiàn)代化生態(tài)型濱湖大城市的要求。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展和解決民生問(wèn)題。預(yù)算草案和報(bào)告是可行的。計(jì)劃預(yù)算審查委員會(huì)建議，同意《2006年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及**年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告》，批準(zhǔn)**年市本級(jí)預(yù)算草案。

三、為做好今年的財(cái)政工作，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，根據(jù)代表們的審議意見(jiàn)，計(jì)劃預(yù)算審查委員會(huì)建議：

一、強(qiáng)化征管、確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

通過(guò)深入研究我鎮(zhèn)近幾年的收入發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)全鎮(zhèn)主要工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、建筑和房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一次全面的稅源摸排調(diào)查，做到月月有安排，人人有擔(dān)子、件件抓落實(shí)，大力協(xié)助、配合國(guó)稅、地稅、國(guó)土、房管等部門(mén)，依法強(qiáng)化征管，采取多種措施，嚴(yán)控細(xì)管，在抓好增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅等主體稅種征管的同時(shí)，加強(qiáng)零星稅源控管，做到應(yīng)收盡收。

二、積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金管理和支付方式改革

根據(jù)上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一部署，按照“統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一方式、統(tǒng)一渠道，以及公開(kāi)補(bǔ)貼項(xiàng)目，數(shù)額及政策依據(jù)”的總體要求，將財(cái)政補(bǔ)貼給農(nóng)民的資金全部采用“一卡制”直接發(fā)放給農(nóng)民，構(gòu)建財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放的“綠色通道”，確保國(guó)家給農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼資金安全、及時(shí)、高效地發(fā)放到戶(hù)，全年共發(fā)放補(bǔ)貼農(nóng)民資金364.9萬(wàn)元。

三、進(jìn)一步貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的改革

新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作是一項(xiàng)惠及百姓的德政工程，涉及面廣，政策性強(qiáng)。按照合作醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)有關(guān)規(guī)定，全年共發(fā)放住院補(bǔ)償963人次，補(bǔ)助金額987.1萬(wàn)元，門(mén)診報(bào)銷(xiāo)1521人次，2.8萬(wàn)元，為民提供優(yōu)良服務(wù)。扎實(shí)做好**年籌資工作，通過(guò)多種形式向農(nóng)民群眾耐心、細(xì)致地宣傳農(nóng)村合作醫(yī)療制度。2008年全鎮(zhèn)實(shí)際參保7250戶(hù)，21839人，籌資入保金21.3萬(wàn)元，參保率達(dá)98.9%，名列全縣前列。

*年1月26日在*縣第十四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上縣財(cái)政局局長(zhǎng)周鳳月各位代表：我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告*縣*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和*年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。一、*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況*年全縣經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，財(cái)政收入大幅增加，支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)出歷史最好水平，超額完成了縣十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的年度收支預(yù)算，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。（一）收入預(yù)算完成情況*年全縣共完成財(cái)政收入24700.6萬(wàn)元，占年度任務(wù)的112.3%，比上年增長(zhǎng)39.5%（下同），凈增6991.8萬(wàn)元；扣除不可比因素（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅減征540萬(wàn)元），增長(zhǎng)43.9%，凈增7531.8萬(wàn)元。從收入級(jí)次看：中央和省級(jí)收入共完成10078.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.9%，凈增3849.7萬(wàn)元；縣鄉(xiāng)收入共完成14622.1萬(wàn)元（含部分基金收入），增長(zhǎng)34.3%，凈增3142.1萬(wàn)元。從征收部門(mén)看：國(guó)稅完成10540.2萬(wàn)元，占年度任務(wù)110.9%，增長(zhǎng)54%，凈增3696.6萬(wàn)元；地稅完成9600萬(wàn)元，占年度任務(wù)112.9%，增長(zhǎng)46.5%，凈增3047.4萬(wàn)元；財(cái)政完成4560.4萬(wàn)元，占年度任務(wù)114%，增長(zhǎng)5.7%，凈增247.8萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算完成情況*年全縣支出共完成34798萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.2%，凈增9983萬(wàn)元。其中：省專(zhuān)項(xiàng)追加支出5639萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1590萬(wàn)元。按縣、鄉(xiāng)兩級(jí)支出情況分：縣本級(jí)支出29112萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，凈增6251萬(wàn)元（含農(nóng)村中小學(xué)）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出5686萬(wàn)元（不含農(nóng)村中小學(xué)），增長(zhǎng)44.5%，凈增3732萬(wàn)元。其主要支出項(xiàng)目為：①基本建設(shè)支出2288萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，凈增392萬(wàn)元，主要是國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金投入增加。②農(nóng)業(yè)支出1706萬(wàn)元，是上年的2.1倍，凈增882萬(wàn)元，主要是對(duì)化工污染賠償和禽流感補(bǔ)償支出。③教育事業(yè)費(fèi)支出8745萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.8%，凈增1900萬(wàn)元，主要是提高農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和兌現(xiàn)政策性增資支出。④醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出2465萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.5%，凈增1100萬(wàn)元，主要是上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助的農(nóng)村合作醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)資金支出。⑤公檢法司支出2765萬(wàn)元，是上年的2倍，凈增1402萬(wàn)元，主要是增加了彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)和兌現(xiàn)政策性增資支出。⑥行政管理費(fèi)支出5289萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.2%，凈增997萬(wàn)元，主要是政策性增資支出。⑦撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)支出1714萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，凈增490萬(wàn)元，主要是省財(cái)政補(bǔ)助的專(zhuān)項(xiàng)資金支出。⑧社會(huì)保障補(bǔ)助支出965萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.6%，凈增191萬(wàn)元，主要是補(bǔ)助的專(zhuān)項(xiàng)資金支出。⑨其他支出3993萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.9%，凈增2389萬(wàn)元，主要是省對(duì)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收分成支出。（三）收支預(yù)算執(zhí)行的基本特點(diǎn)：1、收入快速增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。*年財(cái)政總收入增幅達(dá)39.5%，比上年提高21.4個(gè)百分點(diǎn)，其中地方收入增幅為34.3%，比上年提高13.3個(gè)百分點(diǎn)，均為歷史最高水平。全年實(shí)現(xiàn)工商稅收*0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.8%，占財(cái)政收入總額的81.1%，比上年提高了6個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)財(cái)政增收作用明顯；與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的主體稅種增勢(shì)強(qiáng)勁，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、資源稅分別增長(zhǎng)48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四個(gè)稅種凈增稅額5391.2萬(wàn)元，占收入總凈增額的77.1%，成為財(cái)政增收的主導(dǎo)。2、招商引資成效顯著，新辦企業(yè)增收明顯。通過(guò)大力開(kāi)展招商引資，吸引增量促發(fā)展，全年新辦企業(yè)共入庫(kù)稅款2756.1萬(wàn)元，占全縣工商稅收的13.8%。目前收入規(guī)模雖然不大，但增勢(shì)強(qiáng)勁，必將成為我縣稅收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。3、縣鄉(xiāng)收入增長(zhǎng)平穩(wěn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間收入差距拉大。從縣、鄉(xiāng)兩級(jí)收入任務(wù)完成情況看：縣本級(jí)增幅為42.2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)增幅為46.2%（剔除農(nóng)業(yè)稅比例下調(diào)因素）。但各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間收入增長(zhǎng)極不均衡，最好的增幅達(dá)89.1%，而最差的增幅為2.9%，落差86個(gè)百分點(diǎn)，并呈逐步拉大之勢(shì)。4、強(qiáng)化依法征管，非稅收入大幅度增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)征收部門(mén)和職能部門(mén)的聯(lián)系與協(xié)作，強(qiáng)化“社保三金”的依法征管，共征收社?！叭稹?812萬(wàn)元，首次實(shí)現(xiàn)了收支有余。二是規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)管理，全面實(shí)行招、拍、掛，土地出讓金價(jià)款超億元，礦業(yè)權(quán)價(jià)款816萬(wàn)元。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府基金、行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)收益的管理，使全年非稅收入達(dá)29000萬(wàn)元（含經(jīng)營(yíng)性收入），比上年增長(zhǎng)84.7%，凈增13300萬(wàn)元，為歷史最高水平，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。5、財(cái)政支出完成較好，重點(diǎn)支出得到保障。*年全縣財(cái)政支出在確保工資發(fā)放和單位支出預(yù)算正常執(zhí)行的情況下，依靠上級(jí)財(cái)政部門(mén)的支持和全體財(cái)稅干部的艱苦工作，通過(guò)增收節(jié)支，全額兌現(xiàn)了全縣財(cái)政供給人員的政策性增資1864萬(wàn)元，離退休人員生活費(fèi)全額保障，農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)及城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金得以落實(shí)。6、資金使用效益提高，財(cái)政調(diào)控能力增強(qiáng)。*年共支付政府采購(gòu)資金1572萬(wàn)元，資金節(jié)約率達(dá)13%，節(jié)約資金204萬(wàn)元。逐步理順了縣國(guó)庫(kù)支付中心和會(huì)計(jì)核算中心的資金支付關(guān)系，增強(qiáng)了財(cái)政調(diào)控能力，強(qiáng)化了公共財(cái)政職能。*年縣財(cái)政統(tǒng)籌使用預(yù)算內(nèi)外資金12614萬(wàn)元，用于開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)3149萬(wàn)元，用于縣鄉(xiāng)公路建設(shè)2550萬(wàn)元，用于太極洞改制955萬(wàn)元，用于政務(wù)新區(qū)建設(shè)4580萬(wàn)元，撥付財(cái)政對(duì)企業(yè)扶持資金710萬(wàn)元，支付化工污染賠償670萬(wàn)元，確保了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和改革、發(fā)展、穩(wěn)定急需資金的需要。7、及時(shí)兌現(xiàn)“三農(nóng)”資金，農(nóng)民收入明顯增加。*年全縣“三農(nóng)”支出5860萬(wàn)元（含省直撥資金），比上年增加333.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3倍。全面取消農(nóng)業(yè)稅附加，降低農(nóng)業(yè)稅稅率2.2個(gè)百分點(diǎn)，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)884萬(wàn)元；核減退耕還林、國(guó)家建設(shè)及水沖砂壓等計(jì)稅土地面積6萬(wàn)畝，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)190萬(wàn)元，使當(dāng)年農(nóng)業(yè)稅總體負(fù)擔(dān)降低了48%；及時(shí)發(fā)放糧食補(bǔ)貼和水稻良種補(bǔ)貼862萬(wàn)元，撥付2003年退耕還林補(bǔ)貼1865萬(wàn)元，使農(nóng)民人均增收84.2元；農(nóng)村合作醫(yī)療理賠支出530萬(wàn)元；爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金3758萬(wàn)元，有力地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。從總體上看，*年財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行較好。但我們也應(yīng)清醒地看到，當(dāng)前我縣財(cái)政工作還存在著不少困難和問(wèn)題，表現(xiàn)在：財(cái)政收支矛盾依然突出，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展、支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)壓力很大；財(cái)政管理水平和財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等等。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中積極研究對(duì)策，采取措施，努力加以解決。二、*年預(yù)算安排*年是我縣乘勢(shì)而上、率先崛起的一年，財(cái)政收入將邁上新的臺(tái)階。但也必須看到國(guó)家進(jìn)一步鞏固宏觀調(diào)控成果，實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策；省財(cái)政也將出臺(tái)一系列財(cái)政改革舉措。因此，新的一年財(cái)政工作依然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，壓力與動(dòng)力同在。*年的財(cái)政工作將牢固樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，抓住改革、服務(wù)兩個(gè)重點(diǎn)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)和效能建設(shè)，依法行政，依法理財(cái)，依法征管，大力整合財(cái)政資源，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增強(qiáng)保障能力，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展。（一）財(cái)政總收入的確定根據(jù)我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，確定*年財(cái)政總收入為35000萬(wàn)元（不含基金收入），比上年實(shí)際增長(zhǎng)41.7%，同口徑相比增長(zhǎng)45.8%，其中地方一般性預(yù)算收入為18000萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.3%。分征收部門(mén)為：國(guó)稅19400萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.1%；地稅13600萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.7%；財(cái)政2000萬(wàn)元，下降56.1%（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅全面取消且不含基金收入）。（二）財(cái)力的測(cè)算1、根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級(jí)的財(cái)政管理體制，按照*年所得稅收入分享改革和出口退稅分級(jí)負(fù)擔(dān)的政策，經(jīng)測(cè)算，全縣預(yù)算內(nèi)財(cái)力為32500.8萬(wàn)元（縣、鄉(xiāng)兩級(jí)實(shí)現(xiàn)財(cái)力18000萬(wàn)元，省補(bǔ)助財(cái)力14500.8萬(wàn)元），其中：縣本級(jí)財(cái)力為26235.2萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力為6265.6萬(wàn)元。2、按照《預(yù)算法》關(guān)于“一級(jí)政府一級(jí)財(cái)政”的規(guī)定和“鄉(xiāng)財(cái)縣管”的要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算收支計(jì)劃由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行編制，送縣財(cái)政部門(mén)審核后，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)審議通過(guò)，報(bào)縣政府匯總、備案。（三）縣本級(jí)支出預(yù)算安排情況1、人員和家庭補(bǔ)助支出共安排15360.1萬(wàn)元，占總支出59%，比上年增長(zhǎng)110.9%，凈增8073.2萬(wàn)元（含原來(lái)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支的農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費(fèi)6335.9萬(wàn)元）。2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出共安排1003.1萬(wàn)元，占總支出3.8%，比上年增長(zhǎng)12.7%，凈增113.2萬(wàn)。3、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出安排9872萬(wàn)元，占總支出37.6%，比上年增長(zhǎng)104.7%，凈增5048.3萬(wàn)元。（四）*年預(yù)算安排考慮的主要因素1、在收入預(yù)算安排上體現(xiàn)了積極、穩(wěn)妥的原則。*年財(cái)政收入預(yù)算增長(zhǎng)45.8%，增幅超歷史水平。這一目標(biāo)的確定：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展為財(cái)政收入奠定了基礎(chǔ)；二是因?yàn)?年財(cái)政支出因素較多，如國(guó)家和省政策性增資要繼續(xù)兌現(xiàn)，“三農(nóng)”政策要繼續(xù)落實(shí)，南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)困難要逐步緩解，基本建設(shè)支出要不斷加強(qiáng)等等，財(cái)政支出壓力很大，因而財(cái)政收入需要保持一個(gè)快速增長(zhǎng)的速度；三是通過(guò)財(cái)稅干部的共同努力，這一預(yù)期目標(biāo)是可能實(shí)現(xiàn)的。2、在支出預(yù)算安排上體現(xiàn)“一要吃飯，二要建設(shè)”的方針，統(tǒng)籌兼顧發(fā)展、改革和穩(wěn)定的關(guān)系。首先，在人員和家庭補(bǔ)助支出安排上全額保障了離退休人員生活費(fèi)和公、檢、法、司單位全額工資，優(yōu)先考慮農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放水平；第二，在日常公用經(jīng)費(fèi)安排上，維持預(yù)算單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)并逐年有所提高；第三，在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排上考慮了開(kāi)發(fā)區(qū)后續(xù)建設(shè)，“通達(dá)”工程借款本息的償還，城市建設(shè)的投入和對(duì)企業(yè)的扶持及重點(diǎn)、特殊支出；第四，在縣、鄉(xiāng)財(cái)力分配上，將繼續(xù)讓利于鄉(xiāng)鎮(zhèn)，適度向南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，逐步緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難。各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的依法監(jiān)督和大力支持下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財(cái)政改革和發(fā)展全局，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，積極完成全年預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為奮力實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新跨越作出新的更大的貢獻(xiàn)！

各位代表：

受縣人民政府的委托，下面,將**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財(cái)政預(yù)算草案向大會(huì)作書(shū)面報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和列席同志提出意見(jiàn)。

一、**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

**年是我縣實(shí)現(xiàn)“三年大變樣”目標(biāo)的關(guān)鍵之年。在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我縣財(cái)政工作以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實(shí)中央和省、市各項(xiàng)決策和部署，積極開(kāi)展“落實(shí)推進(jìn)年”和“三大建設(shè)推進(jìn)年”活動(dòng)，嚴(yán)格依法理財(cái)，努力增收節(jié)支，深化各項(xiàng)財(cái)政改革，著力提高財(cái)政保障能力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了財(cái)力保障，較好地完成了年初人代會(huì)通過(guò)的收支預(yù)算任務(wù)。

全縣一般預(yù)算收入完成27730萬(wàn)元（不含省級(jí)收入764萬(wàn)元,下同），占年預(yù)算25260萬(wàn)元的109.8%，同比增長(zhǎng)23%，增收5180萬(wàn)元。一般預(yù)算收入中，縣本級(jí)收入完成18526萬(wàn)元，占年預(yù)算17413萬(wàn)元的106.4%，同比增長(zhǎng)17.5％，增收2781萬(wàn)元?；痤A(yù)算收入完成20689萬(wàn)元，占年預(yù)算10550萬(wàn)元的196.1%，同比增長(zhǎng)140.6%，增收12089萬(wàn)元。

全縣一般預(yù)算支出完成65117萬(wàn)元，占年初預(yù)算37389萬(wàn)元的174.1%(超預(yù)算部分主要為省市專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助指標(biāo)支出)，同比增支13490萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%?；痤A(yù)算支出21875萬(wàn)元，占年初預(yù)算10550萬(wàn)元的207.2%，同比增支13658萬(wàn)元，增長(zhǎng)166.6%。

一、20*年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

20*年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會(huì)首善之區(qū)為目標(biāo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實(shí)施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)圓滿(mǎn)完成。

20*年，我區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成625000萬(wàn)元，同比增加164269萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算5*000萬(wàn)元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計(jì)完成101350萬(wàn)元；共享收入預(yù)計(jì)完成511200萬(wàn)元；分級(jí)收入預(yù)計(jì)完成7450萬(wàn)元；基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5000萬(wàn)元。

20*年，我區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)為528231萬(wàn)元，其中：體制財(cái)力預(yù)計(jì)為458099萬(wàn)元；以前年度專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)為22028萬(wàn)元；本年度市追加專(zhuān)款預(yù)計(jì)為48104萬(wàn)元。

20*年，我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成498132萬(wàn)元，同比增加75394萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.83%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成470028萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計(jì)達(dá)到96.15%。

總財(cái)力和總支出相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余30099萬(wàn)元。(關(guān)于財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況請(qǐng)見(jiàn)附表一，關(guān)于財(cái)政體制有關(guān)情況請(qǐng)見(jiàn)附件一)