導語：如何才能寫好一篇雙隨機自查工作總結(jié)，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

隨機抽查工作計劃

 

一、總體要求

按照“依法監(jiān)督、公正高效、公開透明”的原則，進一步完善農(nóng)業(yè)機械安全檢查隨機抽查制度，充分發(fā)揮省級農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心監(jiān)督管理作用，組織開展農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督隨機抽查工作，實現(xiàn)“雙隨機一公開”監(jiān)管全覆蓋，推動全省農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督合法、規(guī)范、有序發(fā)展。

二、實施內(nèi)容

（一）抽查依據(jù)

1．《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》第九條第二款：縣級以上地方人民政府農(nóng)業(yè)機械化主管部門、工業(yè)主管部門和市場監(jiān)督管理部門等有關(guān)部門按照各自職責，負責本行政區(qū)域的農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理工作。

2.《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》第四十條：農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理執(zhí)法人員在農(nóng)田、場院等場所進行農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督檢查時，可采取下列措施：

（一）向有關(guān)單位和個人了解情況，查閱、復制有關(guān)資料；

（二）查驗拖拉機、聯(lián)合收割機證書、牌照及操作證件；

（三）檢查危及人身財產(chǎn)安全的農(nóng)業(yè)機械的安全狀況，對存在重大事故隱患的農(nóng)業(yè)機械，責令當事人立即停止作業(yè)或者停止農(nóng)業(yè)機械轉(zhuǎn)移，并進行維修；

（四）責令農(nóng)業(yè)機械操作人員改正違規(guī)操作行為。

（二）抽查項目

農(nóng)業(yè)機械及其操作（駕駛）人員在農(nóng)田、場院的安全生產(chǎn)情況。

（三）抽查對象范圍  

根據(jù)監(jiān)管對象以流動為主的特點，以縣（市、區(qū)）為監(jiān)管對象建立檢查對象名錄庫。

（四）抽查比例、頻次、時間

抽查比例原則上不低于檢查對象名錄庫的5%，抽查頻次為2次，2021年上半年和下半年各1次，分別為4月至6月和9月至11月。

三、建立“雙隨機”抽查機制

省農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心為隨機抽查工作的責任單位，采取“雙隨機”抽查機制，通過福建“農(nóng)業(yè)云131”統(tǒng)一綜合門戶雙隨機一公開系統(tǒng)，從檢查對象名錄庫中隨機抽取檢查對象；從檢查人員名錄庫中隨機選派省級監(jiān)督檢查人員。                               

監(jiān)督檢查組由省、市、縣農(nóng)機監(jiān)督檢查機構(gòu)的檢查人員組成，市、縣（區(qū)）的執(zhí)法人員由被抽中的檢查對象縣（市、區(qū)）和其所在的設(shè)區(qū)市產(chǎn)生，分別從各自的檢查人員名錄庫中隨機抽取。

通過深入農(nóng)田、場院等場所對農(nóng)業(yè)機械作業(yè)安全進行監(jiān)督檢查，糾正違章和查處各類違法行為；對發(fā)現(xiàn)存在農(nóng)機安全隱患的，責令農(nóng)機所有人（管理人、操作人）落實農(nóng)機安全隱患自查自治責任，并明確其為整改責任單位及責任人，縣級檢查單位及檢查人員為整改驗收單位及責任人，設(shè)區(qū)市與省級檢查單位及檢查人員為整改督辦單位與責任人，落實限期完成整改。對抽查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，嚴格依法依規(guī)查處。屬于其他部門管轄的，及時移送相關(guān)部門處理；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移送公安機關(guān)依法查處。

四、抽查結(jié)果運用

檢查人員要及時完成檢查報告。檢查報告包括檢查對象、檢查時間、檢查內(nèi)容、現(xiàn)場檢查記錄、檢查情況的處理意見和建議、查處結(jié)果等事項。檢查檔案應做到“一檢查一歸檔”并妥善保管。隨機抽查結(jié)果遵循“一檢查一通報”制度，并在抽查工作結(jié)束后3個工作日內(nèi)，將抽查結(jié)果錄入“雙隨機一公開抽查系統(tǒng)”，并于次日登入廳官網(wǎng)、省政務數(shù)據(jù)匯聚平臺，檢查、核實檢查數(shù)據(jù)是否符合要求。

五、保障措施

（一）加強組織領(lǐng)導。實現(xiàn)“雙隨機一公開”監(jiān)管全覆蓋，加強事中事后監(jiān)管工作，是推進“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能的重要抓手。各地要切實加強組織領(lǐng)導，主要領(lǐng)導作為第一責任人，要親自組織部署、嚴格把關(guān)工作方案、關(guān)鍵環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、落實情況親自督查，狠抓監(jiān)管工作落實，確保隨機抽查工作有效開展。

（二）嚴守執(zhí)法紀律。開展隨機抽查工作，執(zhí)法人員應當嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章制度，遵守工作紀律，依法行政，公正廉潔。要轉(zhuǎn)變執(zhí)法理念，提高執(zhí)法能力，規(guī)范事中事后監(jiān)管行為，防范失職瀆職或消極不作為的情況發(fā)生。

（三）加強宣傳力度。以隨機方式開展抽查工作，是行政執(zhí)法監(jiān)管方式的探索和創(chuàng)新，要加大宣傳力度，積極爭取社會各界對隨機抽查工作的理解和支持，并參與抽查工作監(jiān)督，為隨機抽查工作的順利開展營造良好氛圍。

六、做好工作總結(jié)

各地要及時做好半年和年度工作總結(jié)，總結(jié)包括隨機抽查計劃任務完成情況、“兩庫”動態(tài)調(diào)整情況、查出問題的處理情況等。半年和年度工作總結(jié)分別于6月5日和11月25日前報省農(nóng)機中心。

聯(lián)系人：福建省農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心  林文華  聯(lián)系電話：0591—87554529

 

 

 

篇2

我中心根據(jù)《2020年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務中不正之風工作要點》(國衛(wèi)醫(yī)函 〔2020〕192號) 文件精神要求，做好嚴厲打擊假借學術(shù)會議、科研協(xié)作、學術(shù)支持、捐贈資助進行利益輸送的不當行為的自查自糾工作,結(jié)合我中心X區(qū)醫(yī)療行業(yè)作風建設(shè)統(tǒng)計表，現(xiàn)將自查自糾工作匯報如下：

一、黨風廉政建設(shè)

進一步貫徹國家衛(wèi)健委和醫(yī)院黨風廉政建設(shè)工作要求，我中心黨支部先后多次組織結(jié)合“四史”學習的系列行風建設(shè)活動，促進醫(yī)院黨風廉政建設(shè)，倡導黨員同志堅持不忘初心，嚴格執(zhí)行行風建設(shè)的"九不準"行為約束，防范商業(yè)賄賂行為，共營風清氣正廉潔氛圍，推動醫(yī)藥事業(yè)健康良性的發(fā)展。

二、藥事委員會

（一）藥事委員會構(gòu)成

我中心通過分管領(lǐng)導帶頭，藥劑科、醫(yī)務科及門診聯(lián)合成立藥事委員會，組成包括藥事委員會基本構(gòu)成，主任委員、副主任委員，機構(gòu)設(shè)置包括辦公室，藥品質(zhì)量管理組，精神藥品管理組，臨床藥品不良反應監(jiān)測管理組，抗菌藥物臨床應用和處方點評管理組。中心已按《醫(yī)療機構(gòu)行風建設(shè)督查表》建立藥事委員會，從組織架構(gòu)上解決在醫(yī)療服務中違規(guī)違紀違法、醫(yī)藥產(chǎn)品回扣現(xiàn)象，侵害患者合法權(quán)益等問題。

（二）完善工作職責、組織管理與制度

我中心通過建立健全藥事管理委員會各部門職能及會議制度，定期召開工作會議并做會議記錄，針對基藥目錄管理，藥品遴選流程，藥品采購及臨時采購進行嚴格把控。

目前制定藥事委員會工作制度數(shù)21項，第三季度召開藥事委員會會議1次，制定自費藥品使用及患者院外購買管理制度數(shù)5項。建立藥品用量和用藥金額“雙公示、雙排序”信息系統(tǒng)，有效控制異常增量藥品數(shù)。

三、加強處方點評制度

（一）組織管理與制度

我中心處方點評組織架構(gòu)包括專家組及工作小組，根據(jù)《醫(yī)院處方點評管理規(guī)范（試行）》等規(guī)范，完善處方點評制度和工作實施細節(jié)，內(nèi)容包括：組織架構(gòu)、處方權(quán)管理制度、處方審核制度、點評結(jié)果及處理意見公示制度、考核制度、獎懲制度、醫(yī)師約談制度、信息數(shù)據(jù)管理制度等。

（二）注重點評結(jié)果的應用與改進

根據(jù)處方點評結(jié)果進行持續(xù)改進，定期公布處方點評結(jié)果，登記和通報不合理處方，對不合理用藥及時予以干預；對存在使用量異常增長的藥品，實施限購、暫停采購等干預措施；對于開具不合理處方、存在不合理用藥的執(zhí)業(yè)醫(yī)師按規(guī)定開展聯(lián)合約談。上半年在處方點評的輔助下中心醫(yī)保違規(guī)全面改善。

2020年1-9月共開展處方點評數(shù)9次，隨機點評處方數(shù)6588份，通報不合理處方數(shù)11份。

四、打擊醫(yī)保詐騙促進醫(yī)保聯(lián)合約談機制

我中心建立醫(yī)保聯(lián)合約談機制；建立主要領(lǐng)導負責制；建立健全院內(nèi)聯(lián)合約談相關(guān)規(guī)章制度；協(xié)同推進治理醫(yī)藥產(chǎn)品回扣的各項工作制度；加強自查自糾。

2020年1-9月份扣罰不合理醫(yī)保用藥醫(yī)師18人次。

五、規(guī)范自費藥品管理

我中心通過“醫(yī)藥采購服務與監(jiān)管信息系統(tǒng)”采購，并全面實行“品種直接掛網(wǎng)，價格議定成交”的掛網(wǎng)采購辦法，成交價不的高于北京、天津、浙江、江蘇、廣東等省級藥品采購平臺上的采購價，實現(xiàn)“陽光采購”。

六、加強藥品信息化管理

為進一步加強我中心門診診療用藥規(guī)范，著力解決不合理用藥、醫(yī)保違規(guī)等突出問題，我中心建立門診用藥知識庫，內(nèi)容包括：藥品疾病禁用、慎用，藥品相互作用，劑量、頻次、給藥途徑，藥品重復用藥，主訴與藥品不良反應關(guān)聯(lián)，服藥注意，特殊人群用藥（兒童 哺乳 妊娠），特殊職業(yè)用藥。

七、嚴格接待醫(yī)藥企業(yè)管理規(guī)定，落實醫(yī)藥夠銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄，規(guī)范醫(yī)藥購銷行為

我中心開展了專項學習醫(yī)療行風建設(shè)“九不準”、“十項不得”、整治醫(yī)藥產(chǎn)品回扣“1+7”配套文件規(guī)定。對收受紅包、收取回扣、推薦患者購買院外藥品或醫(yī)用耗材以及假借學術(shù)會議、科研協(xié)作、學術(shù)支持、捐贈資助進行利益輸送的等嚴重損害行業(yè)信譽的不法行為，全面貫徹落實“誰主管、誰負責”和 “管行業(yè)必須管行風”的要求，健全行風建設(shè)工作責任制，突出各部門和各科室的行風建設(shè)主體責任，把行風建設(shè)的要求融入業(yè)務工作之中。

我中心呼吁醫(yī)企雙方參照《醫(yī)用耗材購銷合同》、《醫(yī)用耗材供貨商承諾書》、《醫(yī)藥產(chǎn)品廉潔購銷協(xié)議》，相互監(jiān)督，共同遵守合同條款，堅決杜絕違規(guī)、違法和不規(guī)范行為，保持廉潔的購銷行為。

探索完善“三重一大”和涉及重大利益問題的個人事項主動申報、主動規(guī)避、主動監(jiān)督制度，要重點落實在醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)建立黨委主導、院長負責、黨務行政工作機構(gòu)齊抓共管的醫(yī)德醫(yī)風工作機制，建立完善醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度，實行醫(yī)德醫(yī)風的“一票否決”制，并納入日常監(jiān)管中，作為職工年度考核、醫(yī)德考評、職稱晉 升、評優(yōu)評先的重要依據(jù)。

2020年1-9月份登記醫(yī)藥代表數(shù)量13人，醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)接待數(shù)量31人次，醫(yī)藥產(chǎn)品廉潔購銷合同簽訂數(shù)量41份。

八、嚴厲打擊欺詐騙取醫(yī)?；鹦袨?/p>

健全醫(yī)保管理制度，落實獎懲，定期組織醫(yī)保規(guī)范培訓，定期宣傳打擊欺詐騙取醫(yī)?；鹦袨椋瑫r做好醫(yī)保違規(guī)自查自糾工作反饋和留痕工作。加強醫(yī)護自律管理，做好自我管理和約束，避免違規(guī)行為，切實保障醫(yī)療安全。

篇3

結(jié)合當前工作需要，的會員“江太太桂圓肉”為你整理了這篇燃氣專項整治工作總結(jié)及工作計劃范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

燃氣專項整治工作總結(jié)及計劃

2020年，我局燃氣辦在市、縣業(yè)務部門指導下，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，緊緊圍繞全面工作目標，按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》相關(guān)規(guī)定，深入開展燃氣安全生產(chǎn)隱患集中排查治理及開展燃氣安全專項行動工作，加強了行業(yè)管理，營造安全的社會氛圍，確保了燃氣方面的安全?，F(xiàn)將2020年前三季度燃氣管理工作基本情況及第四季度工作計劃總結(jié)如下：

? ? 一、強化日常監(jiān)管

我局要求燃氣企業(yè)每天都要進行隱患排查并有日巡查記錄，月底上報本月隱患排查及治理情況報表，沒有上報的給予通報批評，再者給予處罰。建立燃氣工作微信群及時傳達上級文件精神，布置和解決臨時出現(xiàn)的問題。

二、開展燃氣領(lǐng)域安全排查及治理工作

1.2020年第一季度，燃氣辦下發(fā)了（太建字[2020]3號）即《關(guān)于開展2020年第一季度燃氣行業(yè)安全檢查的通知》，第二季度《關(guān)于加強高溫天氣燃氣生產(chǎn)安全工作的通知》，第三季度《關(guān)于開展全縣燃氣行業(yè)安全專項檢查的通知》，其中第一季度共檢查了13個燃氣企業(yè)，其中液化氣站10個、天然氣企業(yè)3個，共排查安全隱患43項（其中企業(yè)自查隱患32項），下發(fā)安全監(jiān)督檢查整改通知書3份，目前已督促各企業(yè)全面完成安全隱患整改并回復。第二季度檢查出安全隱患20項，發(fā)出隱患整改通知書4份，目前全部完成整改并回復。第三季度安全檢查共檢查了13個燃氣企業(yè)，發(fā)現(xiàn)安全隱患7項，下發(fā)隱患整改通知書2份，目前都在整改中，計劃10月底全部整改完畢。

2.完成了《太和縣縣域燃氣專項規(guī)劃（2019--2030）年》，已在政府網(wǎng)上公示1個月，下步報政府審批。

3.完成了省建設(shè)廳關(guān)于開展全省供氣供熱建設(shè)發(fā)展情況現(xiàn)狀調(diào)查及上報工作；完成城鎮(zhèn)燃氣“十四五”期間發(fā)展與建設(shè)規(guī)劃上報工作。

4.落實企業(yè)安全教育培訓和應急演練工作，要求企業(yè)管理人員，在思想上重視安全生產(chǎn)教育培訓工作的重要性，將安全生產(chǎn)教育培訓工作落到實處，同時為增強員工安全生產(chǎn)意識，強化應急救援建設(shè)，積極開展應急演練，組織全縣燃氣企業(yè)在6月底開展應急演練工作，從源頭上遏制安全事故發(fā)生 。

5.開展了“雙隨機，一公開”抽查工作，2020年共抽查了3個燃氣企業(yè)，抽查事項6大項16小項，部分企業(yè)未建立隱患臺賬，反恐防范工作未常態(tài)化管理，應加強常態(tài)化管理工作。

6.督促燃氣企業(yè)加強內(nèi)部管理，要求燃氣經(jīng)營企業(yè)及時對壓力容器、安全閥、壓力表、防雷防靜電、計量裝置等設(shè)備申請報檢，對設(shè)備、電、氣及時進行巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時維修。

7.建立健全臺賬制度，凡是檢查出的安全隱患，不論大小一樣下達隱患整改通知書，并建立臺賬，詳細記錄隱患所在企業(yè)地址，隱患類別，整改責任人，限期整改，待限期整改完成后，企業(yè)進行回復，核驗后進行銷號。

8.開展燃氣安全生產(chǎn)專項整治三年行動工作，截止目前開展危險化學品安全整治活動，共排查隱患數(shù)68處，屬一般隱患已全部完成整改任務，整改率100%，油氣管道保護安全整治排查安全隱患62處，整改率100%。

三、存在問題

1.個別燃氣企業(yè)未辦理《燃氣經(jīng)營許可證》擅自從事燃氣經(jīng)營活動

2.部分燃氣企業(yè)安全隱患排查工作落實不到位，隱患排查記錄缺乏問題整改和整改回復，未形成閉環(huán)管理。

3.部分液化氣企業(yè)未能按照全年教育培訓計劃開展培訓工作，真實培訓內(nèi)容與計劃存在出入。

四、2020年第四季度計劃

1.加大執(zhí)法檢查力度。繼續(xù)開展城鎮(zhèn)燃氣專項整治活動，落實隱患整改，壓實責任到人，堅持安全隱患“零容忍”。

2.加強企業(yè)安全組織管理機構(gòu)建設(shè)。一是要求企業(yè)完善組織機構(gòu)，任命專職安全員負責安全生產(chǎn)工作，嚴禁出現(xiàn)站長兼職安全員的現(xiàn)象。二是要求企業(yè)建立并落實各項規(guī)章制度。

3.落實企業(yè)安全教育培訓和應急演練，要求企業(yè)管理人員，在思想上認識到安全生產(chǎn)教育培訓工作的重要性，將安全生產(chǎn)教育培訓工作落到實處。增強員工安全生產(chǎn)意識，強化應急救援建設(shè)，積極開展應急演練，從源頭上遏制安全事故發(fā)生。

4.認真落實燃氣專項整治活動，按太安辦【2020】21號文件要求，7月9日縣安委辦召開相關(guān)職能部門會，會上住建局副局長付金夫解讀了縣安辦【2020】21號文件精神，縣安委辦公室主任阮傳宇作了強調(diào)，并要求相關(guān)職能部門認真履行職責，完成好上級布置的專項整治任務，住建局于7月10日召開全縣燃氣企業(yè)安全生產(chǎn)工作會議，會上學習了省、市、縣相關(guān)文件，布置燃氣企業(yè)開展入戶安檢工作，建立用戶信息檔案，8月10日聯(lián)合舊縣鎮(zhèn)政府清理取締一家非法經(jīng)營瓶裝液化氣的商戶，沒收15kg鋼瓶22支，50kg鋼瓶1支，10月13日，聯(lián)合市場監(jiān)管局取締李興鎮(zhèn)幼兒園旁邊一家非法經(jīng)營瓶裝液化氣的商戶，沒收15kg鋼瓶2支，截至到現(xiàn)在已對全縣燃氣企業(yè)進行了兩輪全面安全檢查，共檢查出隱患和問題27項，下發(fā)整改通知書7份，目前已完成了20項整改，還有七項正在整改中。

篇4

信用社人員自查報告

為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學習和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監(jiān)通[20__]6號)、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20__]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20__]77號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。

一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！保徽J真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。

三、嚴謹工作、生活作風。

在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。

生活作風上，能夠牢記 “自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側(cè)重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。

五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內(nèi)控制度落到實處。

20__-9-19 23:43 丹江

案件專項治理自查報告

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《__農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20__]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20__]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下： 首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何組織，不參加賭博、__等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。 其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促 ，但不以感情代替制度。作為__分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。 但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。

自查人：____

20__-9-19 23:45 丹江

出納自查報告

為貫徹落實好聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學習和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案等文件。通過學習討論，特別是聯(lián)社主任的動員大會的講話,使我充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高案防范意識,并結(jié)合自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、加強政治理論業(yè)務學習。堅持四項基本原則，擁護國家和農(nóng)村信用社的改革開放政策，深入學習“三個代表”重要思想。認真學習金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，認真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價值觀。

二、嚴格履行崗位職責。認真執(zhí)行出納制度，認真準確、及時、真實、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務，合理安排庫存留量，做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ?，提高現(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅決給予沒收，并登記在冊。同時傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴格執(zhí)行長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報、處理。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。對于點鈔機器設(shè)備，不定期的進行清理、保養(yǎng)、維護，確保設(shè)備正常使用。認真學習“五防一?！庇嘘P(guān)文件，安全保衛(wèi)應急預案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規(guī)定嚴密保管以保護農(nóng)村信用社財產(chǎn)和自身安全。

三、存在問題：學習不夠深入，如政治思想上側(cè)重學習本單位的有關(guān)文件，對許多法律法規(guī)政策的學習不夠深入?？傉J為自己是一名出納員,業(yè)務上注重學習出納業(yè)務，對其他工作業(yè)務學習不夠。工作上還不夠積極主動，有時候只求過得去，不愿主動去學去想。內(nèi)控制度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實不夠全面等。

隨著案件專項治理的深入開展,今后，本人將堅持政治業(yè)務學習，特別是政治理論學習，讓自己時刻保持清醒的頭腦，對有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，進一步提高安全防范意識。認真學習農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則，真正把內(nèi)控制度落到實處。

20__-9-19 23:46 丹江

信用社主辦會計自查報告

為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[20__]192號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設(shè)，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。

根據(jù)實施的方案，在社領(lǐng)導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社20__年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。

一、業(yè)務方面

1、一年多來，本人擔任＊＊農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領(lǐng)導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。

2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級 稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。

3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。

4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。

5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。

6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。

7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。

8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。

9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。

10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領(lǐng)導的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。

11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真聽取責任信貸員的相關(guān)介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。

二、“三防一?！狈矫?/p>

做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時常關(guān)注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。

營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。

在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。

通過認真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi)，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領(lǐng)導和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責 ，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰

20__-9-19 23:48 丹江

信貸員自查報告

根據(jù)聯(lián)社深化三項治理工作的文件精神,以規(guī)范行為、防范案件，查找問題、解決問題，放下包袱、輕裝上陣為思路，對照聯(lián)社下發(fā)的告全體員工書所列排查內(nèi)容，對個人在工作中存在的問題充分暴露，深挖根源，充分認識和領(lǐng)悟三項治理工作的重要意義，以促使個人通過這項活動的開展，通過這次對存在問題的排查整改，能夠在以后的工作中不斷的進步，作出如下總結(jié)。

一、學習上。作為一名信貸人員，我在平時的工作中，能夠?qū)W習信貸業(yè)務及相關(guān)知識，較熟悉地掌握了業(yè)內(nèi)知識，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經(jīng)驗辦事，不能夠滿足個人和工作對知識的需要，沒有深層次的去鉆研開創(chuàng)一些新的業(yè)務處理方法，因此在以后的工作中仍應更加努力學習各類相關(guān)知識。

二、思想上。三項治理工作在我縣信合系統(tǒng)已開展了將近兩年的時間，各級領(lǐng)導非常重視此項工作的成效，我作為一名黨員，在思想上紿終高度重視，深知這項工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。

三、信貸管理上。自調(diào)入__社以來，時刻保持清醒頭腦，辦理貸款手續(xù)，力求完善，不出差錯，確保手續(xù)真實合法。但在經(jīng)濟檔案的整理上，貸前貸后的檢查上，存在一定的惰性，小部分的檔案信息沒有完善，一些幾千元額度的小額貸款，總是片面的認為手續(xù)辦理的合規(guī)，片面的相信擔保人、介紹人，而沒有更為細致的調(diào)查。此一問題在今后的工作中將做為重點予以改進，杜絕違規(guī)行為，降低貸款風險。

四、內(nèi)控制度的執(zhí)行上。多年來始終堅持按章辦事，努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度。但仍在一些細節(jié)的問題上出現(xiàn)漏洞，如在安全制度的執(zhí)行上，信貸室的后門總是關(guān)不住，外人很容易進入院內(nèi)，容易造成隱患；在經(jīng)手股金的處理上，均能賬款清晰，及時入帳，無截留行為；無截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營違規(guī)行為；無虛報費用，私設(shè)小金庫待為；無擅自罰款，亂收手續(xù)費行為。

五、工作作風上。我在工作中，兢兢業(yè)業(yè)，沒有利用職權(quán)索要、接受他人財物的行為，也不曾經(jīng)商、入股辦企業(yè)，更無侵占集體財產(chǎn)的行為，無涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個信合職工的光輝形象。工作日的中午不允許外出 就餐，是為了杜絕信貸人員中午喝酒后，下午不能正常辦公，以及禁止吃拿卡要行為的一項行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少數(shù)幾次中午與朋友飲酒影響下午辦公的現(xiàn)象。在今后的工作中，一定杜絕此類現(xiàn)象，規(guī)請領(lǐng)導與同事們監(jiān)督。

此項工作的開展，非常必要，讓我充分認識到，在信用社工作責任重大，想干好信用社的工作，更是要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，老老實實做人，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負責，通過此次三項治理工作的開展，通過這次對個人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會做好每一件事，努力爭當一名優(yōu)秀的信合員工

20__-9-19 23:51 丹江

__信用社案件專項治理工作自查情況匯報

縣聯(lián)社:

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進一步做好農(nóng)村信用社案件專項治理工作的通知》精神,以縣聯(lián)社《關(guān)于開展案件專項治理工作的實施方案》為內(nèi)容,結(jié)合我社實際,從4月初至五月上旬,我社積極開展了案件專項治理活動.成立了以主任__*同志為組長,副主任__*、委派會計__*、分社負責人__*為成員的案件專項治理領(lǐng)導小組,對我社的內(nèi)控制度、信貸管理、三防一保等工作進行了全面的自查,重點檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務,對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行了現(xiàn)場整改.

1、全面動員,組織職工認真學習案件專項治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對照有關(guān)制度的要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時反映,不得隱瞞,知情不報,對其他崗位其他員工的業(yè)務行為和管理行為提出意見.

由委派會計__*同志負責實施對__分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復核制度、“十六項”基本規(guī)定、業(yè)務操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實相符,銷號登記簿與領(lǐng)用、使用情況相一致,__分社在領(lǐng)入重要空白憑證時未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責令立即糾正.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿,會計憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯帳沖正規(guī)范,計息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.

2、對微機儲蓄業(yè)務進行了檢查,能按操作程序進行操作,特殊會計業(yè)務無缺漏登記的情況,操作員臨時離崗能退出操作系統(tǒng).由于__分社掌握微機操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.

3、對內(nèi)部往來資金帳戶進行了核對,查實了未達帳項.支票帳戶存款能按月發(fā)出對帳單,但收回率較低,一是我社對睡眠戶存款無法及時聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會計核算不健全,不重視對帳工作,造成一部分對帳單滯留信用社,一部分對帳單發(fā)出后遲遲不能收回.我社已加強了對帳工作的管理,進兩個月發(fā)出和收回率明顯提高.通過業(yè)務過程隨機核對了儲蓄存款余額,__分社和社部分別核對了20戶,除未登折款項外,帳折均相符.對帳據(jù)、帳實、帳卡、帳帳、帳表進行了通打核對,檢查日均做到了相符.

4、對印、押、證的管理進行了重點檢查.崗位設(shè)置合理,能起到相互制約的作用.各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求,檢查中發(fā)現(xiàn)有個人名章長時間閑置桌面的情況,已當場要求改正,要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞.

信貸業(yè)務方面.我社已建立了貸款授權(quán),貸款責任追究和貸款的審批制度.在聯(lián)社對信用社授權(quán)的基礎(chǔ)上,由信用社對信貸員進行了授權(quán),對大額貸款由審批小組進行集體研究審批,落實第一責任人.農(nóng)戶小額信用貸款發(fā)放管理與農(nóng)戶檔案的限額一致,大額貸款建立了信貸檔案.信貸管理工作一直是困擾信用社經(jīng)營的重點和難點.去年以來,盡管我社在信貸管理上加強了風險控制,規(guī)范了貸款操作程序,也取得了明顯的成效,但存在的問題仍比較多,尤其對存量貸款的清收化解措施乏力、手段單一,對__茶廠和__茶廠各__*萬元的貸款只能在提供抵押物的基礎(chǔ)上辦理續(xù)貸手續(xù).農(nóng)業(yè)的弱質(zhì)性,信用社貸款的期限管理與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期的不一致,致使農(nóng)戶個人貸款違約率較高,信貸人員往往處于被動的局面,對剛剛產(chǎn)生的逾期貸款進行催收,而對剛性更強的不良貸款的化解顯得力不從心.

5、農(nóng)村信用社個人貸款種類多,客戶數(shù)量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關(guān)注時,通常已經(jīng)比較嚴重了.農(nóng)村信用社的考核機制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟效益,往往把預期收益想象的較高,往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴大業(yè)務,其結(jié)果必然使風險產(chǎn)生且加劇.

6、“三防一?！狈矫?信用社已與員工簽定了安全責任書,落實了安全責任.安全防衛(wèi)設(shè)施,消防設(shè)施處于正常運轉(zhuǎn)的狀態(tài).信用社制訂了防暴預案,要求職工熟悉安全保衛(wèi)工作的要求,在遭遇突發(fā)事件時保持頭腦冷靜,采取積極有效的應對措施.

通過自查,我社進一步提高了案件的防范意識,對一些過時的規(guī)章制度進行廢止和重訂.力圖通過對重點部位和崗位的有效監(jiān)督,提高經(jīng)營管理水平,促進我社健康穩(wěn)定發(fā)展.

通過自查,我們也剖析了內(nèi)控制度長期流于形式的原因.

7、內(nèi)控制度從無到有,從初步建立到形成一項系統(tǒng)的制約控制機制,凝聚了信合人強化制度的決心和心血.但這幾年的發(fā)展似乎誤入歧途,大量的類同的規(guī)章、制度、辦法、責任制,掛在墻上、夾在文件夾里、存在電腦中,登記簿、工作日志一字排開,越設(shè)越多,一筆掛失業(yè)務要登記掛失登記簿、登記會計特殊事項登記簿、登記計算機工作日記志,一筆借款要登記受理登記簿、借款合同登記簿、內(nèi)勤工作日志.上級檢查樂于看登記簿看工作日志,卻往往忽視實地的實質(zhì)性的檢查和盤點.很多信用社也熱衷于以規(guī)章制度的裝訂精巧,以登記簿的名目繁多展示內(nèi)控制度建設(shè)的完善.查庫制度、“三防一?！睓z查紙上談兵,事后監(jiān)督制度勾勾畫畫,大事小事都要報告,雞零狗碎也要形成書面材料,相同格式、相同內(nèi)容的報告一年送上四次.執(zhí)行上的流于形式根源于內(nèi)控制度本身的形式主義泛濫,源于形式山上的河水只能歸于形式的窠臼.委派會計實行以來,在抓內(nèi)控、抓防范、抓監(jiān)督的過程中起到了關(guān)鍵的作用,但多數(shù)委派會計的大部分時間大部分精力都置身于必須的不容滯后的繁瑣的具體的會計業(yè)務中.委派會計本身也還是一個風險源,卻賦予其監(jiān)督與 管理的重任,只能是以剩下的一點點時間一點點精力在形式的河流上隨波逐流,而內(nèi)心卻流淌著真實的無奈.

其實,內(nèi)控制度建設(shè)只需緊緊圍繞著“一分四雙”, “六相符”, “十六項基本規(guī)定”的貫徹落實來進行,在各崗位之間形成有效的制約機制.以基本制度為經(jīng),以各項業(yè)務和重點部位為緯,織就一張縝密的內(nèi)控之網(wǎng),無重復、無遺漏,不斷地加以完善,隨時能發(fā)現(xiàn)觸網(wǎng)之魚.而委派會計不能是聯(lián)社放養(yǎng)的一尾魚,鯊魚也不行,他應該是一位吃苦耐勞技藝高超的漁夫,魚鷹也可以.內(nèi)控制度建設(shè)山重路遙,案件專項治理工作常抓不怠,而什么時候內(nèi)控制度真正落實了,案件專項治理工作也就不需要了.

20__年5月8日

20__-9-19 23:53 丹江

案件專項治理自查報告

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《__農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20__]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20__]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：

首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何組織，不參加賭博、__等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。

其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為__分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。

但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。

自查人：____

20__-9-19 23:58 丹江

__信用社案件專項治理工作總結(jié)

為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強防范操作風險、做好案件專項治理工作會議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關(guān)于加強案件專項治理的工作安排、步署，分步實施，逐步推進。

一、明確指導思想

本次專項治理工作，我社要求全體職工深刻領(lǐng)會各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責任感，把防范操作風險、強化案件專項治理同加強制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機結(jié)合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理和完成業(yè)務經(jīng)營目標結(jié)合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理同增強員工風險意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

二、目標和內(nèi)容

專項治理工作的目標是：標本兼治，加強內(nèi)控制度建設(shè)，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。

具體內(nèi)容如下：

自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務是否制定了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務等進行重點檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務是否事前審查、事中復核、事后監(jiān)督，嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進行監(jiān)控；業(yè)務崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務崗位進行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔保人是否有經(jīng)濟實力，信貸檔案是否符合規(guī)范。

二、存在問題

這次通過學習《澄海農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社案件專項治理工作方案》的會議精神和通知要求，結(jié)合本單位的實際工作和崗位職責，對本社過去的工作進行一次全面的自查，通過對照信用社的崗位職責和安全保衛(wèi)及各項內(nèi)控制度，還存在以下不足和有待改進的地方：

1、思想覺悟不夠高。一是本社連年來安全無事故，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對平常工作細節(jié)不夠重視，有時對工作和上級交給的任務存在簡單了事的想法。二是學習不夠深入，如政治思想上側(cè)重學習本單位的有關(guān)文件，對許多法律法規(guī)政策的學習不夠深入。在業(yè)務上側(cè)重于完成上級交給的任務指標，對政治學習不夠深入。

2、業(yè)務素質(zhì)還有待進一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對柜臺服務認識還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進一步提高。

3、內(nèi)控制度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實不夠全面。

4、由于經(jīng)警持槍證尚未到位，日常解款時無法持槍解款，存在安全隱患等。

三、采取的措施

根據(jù)以上查找出來中存在的缺點和不足。在今后的工作中，本社將嚴格執(zhí)行信用社的各項規(guī)章制度，吸取教訓，有針對性地改進存在的缺點和不足，做到有則改之，無則加勉，不斷完善，踏踏實實工作，熱忱服務，努力做好本社的各項工作。

1、為了加強自控體系建設(shè)，我社著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導班子樹立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認識，堅持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實際有目的、有針對性地提高認識，牢固構(gòu)筑一道堅固的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風，過好權(quán)力關(guān) 、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀教育學習，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增強他們的防腐防變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在處理業(yè)務時的重要操作環(huán)節(jié)所應承擔的責任。三是強化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強內(nèi)控隊伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強烈的案件防范意識。

2、我社從制度上防范，加強互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范的長效機制。一是建立領(lǐng)導負責制，大社主任為案件防范主要責任人，各分社負責人為本分社案件防范具體責任人，從而做到一級抓一級，一級對一級負責。二是建立崗位責任制，要求在各崗位、上下級之間建立起相應的崗位責任，按照“誰主辦、誰負責、誰主管、誰連帶，誰直接違規(guī)，誰就是直接責任人”的原則，逐級追究責任，信貸方面，嚴格執(zhí)行審貸分離制度。

3、我社從強稽核檢查，加強監(jiān)控體系建設(shè)。一是積極配合聯(lián)社稽核隊伍對各個網(wǎng)點業(yè)務經(jīng)營活動在進行常規(guī)稽核的同時，還要開展多種形式的專項稽核、重點稽核，密切關(guān)注資金流向，預防內(nèi)部人員利用職務與工作之便作案。二是加強對個別人員的重點監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對思想不純，有不正常苗頭的人要重點管理，特別是對其八小時以外的行為進行明查暗訪，做到問題發(fā)現(xiàn)早、案件預防早的效果。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。對分社建立的內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時突擊檢查等多種方式，督促員工堅持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高認識，高度重視，而且在實際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。

20__-9-20 00:52 小豆子

營業(yè)部案件專項治理工作總結(jié)

為了深入貫徹落實中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局信用辦關(guān)于加強防范操作風險、做好案件專項治理工作會議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。4月25日我部召開案件專項治理工作全體職工會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。

一、明確指導思想

本次專項治理工作，我部要求全體職工深刻領(lǐng)會各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責任感，把防范操作風險、強化案件專項治理同加強制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機結(jié)合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理和完成業(yè)務經(jīng)營目標結(jié)合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理同增強員工風險意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

二、加強組織領(lǐng)導

為切實加強對防范操作風險和案件專項治理工作的領(lǐng)導，我部成立了防范操作風險和案件專項治理工作領(lǐng)導小組，組長：王__________，副組長：____*，成員：______________*，具體事務由____*負責，并及時向領(lǐng)導小組匯報案件治理工作的進展情況。我部高度重視案件專項治理工作，從本著暴露問題、暴露風險點為切入點，認真做好案件專項治理工作。

三、目標和內(nèi)容

專項治理工作的目標是：標本兼治，加強內(nèi)控制度建設(shè)，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。

具體內(nèi)容如下：

自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務是否制定了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務等進行重點檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務是否事前審查、事中復核、事后監(jiān)督，嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進行監(jiān)控；業(yè)務崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務崗位進行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、跨區(qū)域或違規(guī)放款，抵押擔保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔保人是否有經(jīng)濟實力或重復擔保、信貸檔案是否符合規(guī)范。

四、采取的措施

1、為了加強自控體系建設(shè)，我部著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導班子樹立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認識，堅持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實際有目的、有針對性地提高認識，牢固構(gòu)筑一道堅固的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀教育學習，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增強他們的防腐防變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在處理業(yè)務時的重要操作環(huán)節(jié)所應承擔的責任。三是強化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強內(nèi)控隊伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強烈的案件防范意識。

篇5

一、總體要求

認真貫徹落實國家市場監(jiān)管總局和省、市市場監(jiān)管局關(guān)于兒童和學生用品質(zhì)量監(jiān)管工作要求，學習關(guān)于兒童和學生用品質(zhì)量監(jiān)管的法律法規(guī)和文件標準（附件1），以機構(gòu)改革為契機，整合監(jiān)管資源，加強多方聯(lián)動，提高監(jiān)管效能，夯實兒童和學生用品質(zhì)量安全保障線。堅持問題導向、堅持綜合監(jiān)管、堅持從嚴監(jiān)管，通過多方共治，清理一批違規(guī)生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品，查辦一批質(zhì)量安全違法大案要案，加強產(chǎn)品質(zhì)量安全知識宣傳，確保全區(qū)不發(fā)生區(qū)域性、行業(yè)性質(zhì)量安全事件。

二、重點產(chǎn)品

（一）兒童用品。重點關(guān)注塑膠玩具、金屬玩具、彈射玩具、娃娃玩具、電玩具、童車等6類列入CCC認證目錄的產(chǎn)品，是否存在未經(jīng)認證擅自出廠、銷售的情況，是否存在偽造、冒用、買賣CCC證書的現(xiàn)象，以及是否在認證證書撤銷或暫停期間，不符合認證要求的產(chǎn)品繼續(xù)出廠、銷售等違法行為。重點檢測增塑劑、可遷移元素超標等化學性危害，以及小零件、危險銳利尖端、繩索等物理性傷害。重點查處牙簽弩、口袋彈弓、金屬飛鏢、電擊玩具等危險玩具，不符合強制性標準要求的產(chǎn)品，“三無”產(chǎn)品及假冒偽劣產(chǎn)品。

（二）學生文具。重點檢查記號筆、中性和油性圓珠筆及替芯等書寫類文具，水彩筆、彩泥、蠟筆、油畫棒、指畫顏料等美術(shù)類文具，固體膠、液體膠、學生白膠等膠粘類文具，橡皮擦、涂改液等修正類文具，以及課業(yè)簿冊等。重點檢測苯系物、可遷移元素、游離甲醛超標等化學性危害。重點查處不符合強制性標準要求的產(chǎn)品、“三無”產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品。

（三）聚焦校服產(chǎn)品。聯(lián)合教育部門加強對中小學生校服產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督抽查，重點檢測甲醛、PH值、可分解致癌芳香胺等安全性能指標。繼續(xù)組織開展學生服質(zhì)量監(jiān)測行動。推動采購單位將招標采購產(chǎn)品的標準技術(shù)條件和質(zhì)量要求納入合同文本，督促采購單位加強質(zhì)量驗收把關(guān)。

（四）聚焦校園跑道原材料。重點抽查用于建設(shè)校園跑道的塑膠顆粒、膠水等原材料，檢測其安全性能指標。積極為相關(guān)部門落實《GB36246-2018中小學合成材料面層運動場地》要求提供檢驗檢測技術(shù)支撐。

三、重點工作

區(qū)局各相關(guān)科室、各市監(jiān)所、稽查大隊按照各自職能，分別牽頭做好以下重點工作，各市監(jiān)所作為責任單位，具體做好各項工作落實：

（一）開展流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。由稽查大隊對流通領(lǐng)域的四類重點產(chǎn)品開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，各市監(jiān)所配合,并及時通報抽查結(jié)果。

（二）開展校園周邊商超等經(jīng)營領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫?。各市監(jiān)所要加強對校園周邊商店、文具和玩具批發(fā)市場、校服銷售門店等經(jīng)營場所，以及農(nóng)村集貿(mào)市場、城鄉(xiāng)結(jié)合部等質(zhì)量安全問題高發(fā)多發(fā)區(qū)域的監(jiān)管。重點檢查標簽標識、進銷貨臺賬等，對發(fā)現(xiàn)的“三無”產(chǎn)品和標簽標識不符合國家標準要求的產(chǎn)品，責令經(jīng)營者立即下架、停止銷售；對發(fā)現(xiàn)的危險玩具、屬于CCC認證目錄但未認證的產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品，及時查封、扣押，并沒收和全部銷毀存在嚴重質(zhì)量安全隱患的假冒偽劣產(chǎn)品，同時追蹤溯源，清理生產(chǎn)源頭，鏟除銷售網(wǎng)絡，依法查處無證照生產(chǎn)經(jīng)營的“黑作坊”、“黑窩點”；對進銷貨臺賬缺失或者不規(guī)范的，督促經(jīng)營者建立完善進銷臺賬和索證索票制度。抓住關(guān)鍵節(jié)點，在開學前后和中考、高考等重要考試前期，集中開展學生文具的監(jiān)督檢查和專項執(zhí)法；在“六一”兒童節(jié)前期，集中開展兒童玩具的監(jiān)督檢查和專項執(zhí)法。

（三）做好重點產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)安全監(jiān)管工作。將兒童玩具、學生文具、校服、校園跑道原材料4類產(chǎn)品作為重點檢查事項，對所有生產(chǎn)企業(yè)按照“雙隨機、一公開”監(jiān)管要求加強日常監(jiān)管和隱患排查。重點查看原材料進貨記錄和檢驗報告等，檢查原材料是否合規(guī)；屬于CCC認證目錄的6類兒童玩具，組織認證機構(gòu)檢查關(guān)鍵原材料供應商是否與認證備案的一致；校服產(chǎn)品重點檢查原輔料進貨驗貨制度及執(zhí)行情況；嚴厲查處違法違規(guī)使用回收廢塑料和劣質(zhì)原材料加工生產(chǎn)玩具產(chǎn)品的行為，依法查封、扣押和銷毀涉案產(chǎn)品。重點檢查產(chǎn)品出廠檢驗記錄，對于長時間不檢驗或檢驗批次較少的，督促企業(yè)履行好檢驗把關(guān)義務；涉嫌違法的，依法查處。督促企業(yè)加強對新產(chǎn)品、新材料的檢測，確保其生產(chǎn)的產(chǎn)品不會危及人體健康和人身、財產(chǎn)安全。

（五）做好網(wǎng)絡交易監(jiān)管工作。組織開展《電子商務法》宣傳培訓工作，提高電子商務經(jīng)營者法律意識，引導其守法合規(guī)經(jīng)營。電子商務平臺所在轄區(qū)的市監(jiān)所要督促其加強危險玩具、“三無”產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品的自查自清。綜合運用行政約談、行政指導、行政處罰、宣傳引導等手段，督促電子商務經(jīng)營者特別是平臺經(jīng)營者履行法定責任和義務，自覺規(guī)范經(jīng)營行為。

（六）落實缺陷產(chǎn)品召回制度。面向生產(chǎn)企業(yè)宣貫缺陷消費品召回法律法規(guī)和制度，督促企業(yè)主動履行召回義務。通過兒童和學生缺陷用品信息管理系統(tǒng)，統(tǒng)一收集、處理、與兒童和學生用品存在缺陷、傷害、召回和消費預警等有關(guān)信息，讓廣大消費者從網(wǎng)絡平臺上獲得兒童和學生缺陷用品投訴、舉報等信息。加大對缺陷兒童和學生用品生產(chǎn)企業(yè)的行政約談和缺陷調(diào)查力度，對隱瞞缺陷、不履行召回義務生產(chǎn)者追責和曝光。積極與民政、衛(wèi)生健康、文教體育等相關(guān)部門聯(lián)系，相互通報兒童和學生消費用品傷害信息，拓寬兒童和學生缺陷消費品信息收集渠道，第一時間獲得兒童和學生用品傷害事件、醫(yī)院治療傷情等信息。開展“守護兒童（學生）安全遠離產(chǎn)品傷害”進校園活動。

（七）做好質(zhì)量執(zhí)法工作。嚴查制售假冒偽劣兒童和學生用品違法行為。重點檢查列入CCC認證目錄的兒童玩具，是否存在未經(jīng)認證擅自出廠銷售、偽造冒用CCC認證證書，在認證證書撤銷、暫停期間繼續(xù)生產(chǎn)銷售的違法行為；生產(chǎn)銷售不符合強制性標準要求、“三無”、假冒偽劣的學生文具；以及制售不合格學生課桌椅等違法行為。一旦發(fā)現(xiàn)，依法嚴厲查處，嚴厲打擊違法生產(chǎn)經(jīng)營行為，涉嫌犯罪的堅決及時移交司法部門追究其刑事責任。同時加大案件督查督辦力度。在開展執(zhí)法檢查中，要集中力量，把兒童玩具、學生用品生產(chǎn)企業(yè)和大、中、小院校周邊零售店作為重點檢查和重點督查的對象，對重大案件要重點督辦，并及時向市局和地方政府匯報。

（八）開展專項宣傳教育活動。及時向社會監(jiān)督抽查、執(zhí)法檢查等結(jié)果，質(zhì)量安全風險警示，為消費者提品質(zhì)量信息，引導消費者選擇合格產(chǎn)品。

四、時間安排

（一）即日起至11月15日，各市監(jiān)所對轄區(qū)內(nèi)四類重點產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)開展摸底排查，建立檔案；各市監(jiān)所開展轄區(qū)內(nèi)兒童和學生用品生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的專項檢查工作。以強制性認證的兒童用品和學生文具、校服、塑膠跑道原材料等學生用品為重點產(chǎn)品，以生產(chǎn)企業(yè)及大、中、小院校周邊零售店為重點區(qū)域，綜合運用監(jiān)督抽查、執(zhí)法檢查、質(zhì)量約談、培訓宣傳等手段，提高轄區(qū)內(nèi)兒童和學生用品質(zhì)量安全水平；

（二）即日起至11月15日，稽查大隊開展流通領(lǐng)域的兒童和學生用品市場監(jiān)督抽查工作，及時公布抽查結(jié)果，嚴格落實監(jiān)督抽查不合格后處理工作。對非本區(qū)生產(chǎn)的產(chǎn)品要及時通報企業(yè)所在地的市場監(jiān)管局；

（三）即日起至11月15日，配合市局按照“雙隨機一公開”工作原則，開展兒童和學生用品生產(chǎn)企業(yè)抽查檢查工作。

（四）即日起至11月15日，各所、隊做好無證無照生產(chǎn)經(jīng)營行為、偽造產(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址行為、摻雜、摻假，以假充真、以次充好，以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品行為等違法行為的重點查處工作。對存在嚴重質(zhì)量安全隱患的假冒偽劣產(chǎn)品要按照規(guī)定及時銷毀。對本地生產(chǎn)的存在缺陷的兒童和學生用品，要督促生產(chǎn)企業(yè)及時召回，消除隱患。

五、信息報送

（一）5月15日、8月4日前，各市監(jiān)所將《兒童和學生用品安全守護行動工作情況統(tǒng)計表》報送區(qū)局質(zhì)監(jiān)科；

（三）11月10日前，各單位將工作總結(jié)（包括生產(chǎn)和流通領(lǐng)域工作開展情況）和《兒童和學生用品安全守護行動工作情況統(tǒng)計表》報送區(qū)局質(zhì)監(jiān)科。

六、工作要求

（一）高度重視，加強組織。兒童和學生是祖國的未來和希望，要充分認識此次兒童和學生用品安全守護行動的重要意義，提高政治站位，成立工作組織，落實工作的各項要求。

篇6

一、建筑行業(yè)經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展。

今年，我縣建筑業(yè)的發(fā)展勢頭迅猛，全縣的房建和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)總量大幅增加，新發(fā)包工程、施工許可工程、招標工程數(shù)量與去年同期相比有明顯增幅，全縣建筑業(yè)總產(chǎn)值預計達25億元，與上一年相比增長45%左右，創(chuàng)歷史新高。

二、嚴格依法審批，加大窗口審批服務力度。

1、1至10月共監(jiān)督完成房建和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標150項，其中施工招標118項，建筑面積116.93萬平方米，中標金額15.63億元；設(shè)計招標1項，中標金額62.524萬元；監(jiān)理招標29項，中標金額1582.5萬元；貨物招標2項，中標金額245.82萬元。118項施工招標中，公開招標84項，中標金額9.96億元；房建工程招標75項，中標金額13.58億元。

辦理工程質(zhì)監(jiān)登記手續(xù)170項，其中房建139項，合同造價20.85億元;市政質(zhì)監(jiān)31項，合同造價2.43億元。

辦理房屋建筑工程施工許可（含聯(lián)系單工程）139項595個，建筑面積2*.92萬平方米，合同造價20.85億元。

辦理房屋建筑工程竣工驗收備案255項，建筑面積83.4萬平方米。

另外，應縣政府項目推進及加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需要，部分工程在尚未取得土地批準證書的情況下，采取邊審批邊辦理的形式，由縣府辦出具抄告單，規(guī)劃處、建管處出具聯(lián)系單，質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)提前介入了工程建設(shè)。20*年新簽聯(lián)系單工程29項（不含市政工程），建筑面積56.85萬平方米，合同造價6億元，其中目前已補施工許可證的工程15項，建筑面積22.51萬平方米（占39.6%），合同造價2億元（占33%）。還有14項計建筑面積34.34萬平方米，合同造價4億元的在建房建工程因土地原因尚未頒發(fā)施工許可證。（注：未補證工程主要集中在大橋開發(fā)區(qū)、地面水廠、城司。按合同造價計，開發(fā)區(qū)管理委會工程2.71億元,占67%；三地自來水廠6863萬元，占17%；城司5174萬元，占13%。）。

2、開展走訪企業(yè)活動，認真聽取建設(shè)單位、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、招標以及部分建設(shè)單位對審批窗口的工作意見和建議。針對今年建材價格異常波動的狀況，根據(jù)企業(yè)要求，主動與發(fā)改等部門聯(lián)系，借簽嘉興市區(qū)辦法推動縣發(fā)改、財政、審計、監(jiān)察四部門出臺了《*縣政府投資項目建筑材料合同價格與工程結(jié)算調(diào)整實施意見》，幫助企業(yè)緩解因市場價格異常波動造成的困境。

3、服務“兩創(chuàng)”，為工業(yè)項目的推進和經(jīng)濟薄弱村的建設(shè)做好前期參謀服務工作，簡化審批流程，提高審批效率，在工程招標、施工許可、工程驗收等環(huán)節(jié)，主動幫助搞好協(xié)調(diào)，減半或減免工程質(zhì)量監(jiān)督費，處理好一些特殊優(yōu)惠與正常辦理程序的銜接。

4、加強審批網(wǎng)絡建設(shè)。以“*建設(shè)工程信息網(wǎng)”網(wǎng)站為平臺，開發(fā)建設(shè)“公告通知”、“行政許可”、“*建設(shè)工程庫”、“廉政教育專欄”“公開招標信息”等網(wǎng)絡模塊，加大政務公開力度，構(gòu)建監(jiān)管信息網(wǎng)絡。

5、加強人員管理，維護審批窗口形象。

面對20*年窗口工作量巨增的情況,窗口克服人少工作量大的困難,認真完成窗口行政審批和招投標監(jiān)管任務，同時以落實“兩創(chuàng)”、“三服務”活動任務為抓手，積極完成發(fā)展中心交辦的各項創(chuàng)建任務，進一步加強窗口效能建設(shè)，提升窗口形象。窗口全年未出現(xiàn)顧客投訴事件。建管窗口獲中心二次月度“五星窗口”、三次月度“表揚窗口”榮譽。

三、規(guī)范工程招投標管理，構(gòu)建公平有序的市場環(huán)境。

1、針對今年招投標工程量大、面廣的實際情況，招投標監(jiān)督管理站及時調(diào)整好人員分工，做好工程招投標的各項監(jiān)管工作，主動幫助業(yè)主協(xié)調(diào)好招標前的相關(guān)審批工作，繼續(xù)從規(guī)范招標機構(gòu)行為和招投標中心操作環(huán)節(jié)入手，加強對工程招標申請、招標文件備案、專家抽簽、中標備案的監(jiān)督管理。

2、組織好全縣招投標機構(gòu)年度定期自查，并協(xié)助市招標辦開展了參加全市招標機構(gòu)的定期檢查。

3、組織全縣各招標機構(gòu)和主要建筑業(yè)企業(yè)參加建設(shè)部政策研究中心在杭舉辦的《標準施工招標文件》和《標準施工招標資格預審文件》范本培訓，旨在通過培訓，為下一步全面推行招標范本，規(guī)范招投標行為打好基礎(chǔ)。

4、按照全市統(tǒng)一要求，做好與縣招投標采購中心的協(xié)調(diào)配合工作，做好建設(shè)工程招投標企業(yè)IC卡實施前的各項準備工作。

四、加強企業(yè)資質(zhì)（格）管理，促進企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

1、完成全縣建筑業(yè)類企業(yè)（包括施工、監(jiān)理、招標、工程造價咨詢）20*度定期檢查工作，按時向市規(guī)劃與建設(shè)局報送了檢查結(jié)果和工作總結(jié)。

2、繼續(xù)做好全縣一、二級建造師的注冊和證書（印章）發(fā)放工作。至目前全縣企業(yè)共有138名人員完成一、二級注冊

3、積極鼓勵和指導建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升（定）級工作：

全年分別有1家混凝土預制構(gòu)件企業(yè)（嘉興五豐水泥制品有限公司）完成混凝土預制構(gòu)件二級（限管樁）專業(yè)承包資質(zhì)和企業(yè)內(nèi)設(shè)試驗室的資質(zhì)定級；1家施工企業(yè)（*秦山交通建設(shè)有限公司）完成房屋建筑施工總承包三級增項資質(zhì)定級；1家房屋拆除企業(yè)（*良良房屋拆遷有限公司）完成房屋拆除三級資質(zhì)定級；1家勞務企業(yè)（*秦興建筑勞務有限公司）完成建筑業(yè)勞務分包資質(zhì)定級；1家房屋建筑施工總承包二級資質(zhì)企業(yè)（浙江元通建設(shè)股份有限公司）完成一級資質(zhì)申報工作（報省廳待批）；1家房屋建筑施工總承包三級資質(zhì)企業(yè)（浙江海建建設(shè)股份有限公司）完成二級資質(zhì)申報工作（報省廳待批）。全縣施工企業(yè)的專業(yè)結(jié)構(gòu)層次得到了進一步的優(yōu)化。

五、加強市場行為管理，整頓規(guī)范市場次序。

1、進一步加強對施工企業(yè)和監(jiān)理企業(yè)等的市場行為檢查，每個季度末組織質(zhì)量、安全大檢查，使定期檢查成為一種制度，平時加大對在建項目的巡查頻率，穿行專項檢查，檢查的重點除了現(xiàn)場實物質(zhì)量安全外，側(cè)重各方行為主體的市場行為。通過多種方式的檢查，能及時地發(fā)現(xiàn)問題、處理問題，提高行政執(zhí)法的效率和威信，同時也能有效地督促企業(yè)和項目部規(guī)范自身行為，建立和健全保證體系，落實責任制，提升質(zhì)量、安全的管理水平。今年我們結(jié)合工程質(zhì)量、施工安全檢查，還廣泛地開展了工程項目管理人員到崗到位的檢查，截止目前為止共檢查工程370個次，查實一次不到崗到位的項目經(jīng)理14人次，總監(jiān)37人次、土建專業(yè)監(jiān)理工程師25人次，查實二次不到崗到位項目經(jīng)理1人，總監(jiān)2人，專業(yè)監(jiān)理工程師2人。15個工程因現(xiàn)場存在嚴重質(zhì)量安全隱患被責令停工整改，1個項目經(jīng)理和1個項目總監(jiān)記入其不良行為紀錄，對2個項目經(jīng)理分別處以1.8萬元和4萬元的罰款，另有5家施工企業(yè)受處罰。

2、加大對建設(shè)單位市場行為的檢查力度，依法嚴肅查處違法違規(guī)建筑。今年我處通過巡查和群眾舉報，與局屬規(guī)劃、城建監(jiān)察等部門密切配合，查獲有違法違規(guī)的工程項目7個，并分別進行了處理。

六、加強工程質(zhì)量監(jiān)督，全面提高質(zhì)量水平。

1、克服困難，迎難而上，全面抓好工程質(zhì)量監(jiān)督工作：

今年質(zhì)量監(jiān)督站的工作量大面廣，與歷年相比，工程數(shù)量成倍增長，工程的施工難度明顯增加，施工企業(yè)的管理力量相對不足，對質(zhì)量監(jiān)督工作帶來了挑戰(zhàn)，在這種形勢下，質(zhì)量監(jiān)督站及時調(diào)整步伐，認真履行監(jiān)管職責，牢牢抓住質(zhì)量這一根本點，通過強化層級管理、規(guī)范各方責任主體質(zhì)量行為等措施，較好地完成了各項任務，截至10月底，共受理質(zhì)量監(jiān)督工程項目170個（其中市政工程26項），單位工程503個，建筑面積209.2萬平方米（不含市政項目），工程竣工驗收項目302個，建筑面積95.8萬平方米，移交備案機關(guān)備案工程255個，面積83.4萬平方米。質(zhì)量監(jiān)督過程中重點抓好地基基礎(chǔ)和主體工程質(zhì)量，確保工程結(jié)構(gòu)安全，同時積極鼓勵企業(yè)爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程、精品工程，加大對創(chuàng)杯奪優(yōu)工程的監(jiān)督服務力度。經(jīng)評審，浙江幗瑞實業(yè)有限公司倉庫獲“南湖杯”優(yōu)質(zhì)獎，浙江省五金礦產(chǎn)進出口公司*公司倉庫等多個工程獲“南湖杯”優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎。

2、積極轉(zhuǎn)變職能，改革工作方式，加大監(jiān)督執(zhí)法力度：

繼續(xù)做好必到部位的重點監(jiān)督檢查和隨機抽查工作，加強市場巡查，在抓好實物質(zhì)量的同時重點抓好施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)的質(zhì)量行為，監(jiān)督檢查項目部質(zhì)量體系的建立情況和責任制落實情況，改變原有的監(jiān)管模式。進一步強化服務意識，根據(jù)局有關(guān)要求把重點項目的服務落到實處。加大建筑工程質(zhì)量的監(jiān)督執(zhí)法力度，建立了每季質(zhì)量大檢查制度，廣泛開展質(zhì)量巡查工作，檢查、檢測工程結(jié)構(gòu)的實體質(zhì)量和工程質(zhì)量責任主體的質(zhì)量行為以及建筑工程施工強制性標準條文執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)存在的問題進行處罰，并跟蹤檢查整改落實情況。

3、完善內(nèi)部管理制度，加強管理隊伍建設(shè)：在當前我縣建筑市場不斷壯大、質(zhì)量標準不斷更新的情況下，進一步加強領(lǐng)導班子的自身建設(shè)和內(nèi)部職工的專業(yè)技能培訓及廉政教育，完善崗位責任制，提高質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法能力，培養(yǎng)和造就一支政治合格、技術(shù)過硬的專業(yè)執(zhí)法隊伍。同時深化了質(zhì)量安全聯(lián)動機制和市場與現(xiàn)場的聯(lián)動機制，對工程質(zhì)量管理起到了很好的保障作用，有效地提高了政府監(jiān)管效率。另外，內(nèi)部還進行了信息化建設(shè)，通過網(wǎng)絡途徑及時將每個工程的基本情況進行公布，在項目開工、平時監(jiān)管、材料試驗、竣工備案等環(huán)節(jié)加強信息溝通和匯總統(tǒng)計，力爭做到監(jiān)管不留死角。

4、加強對建筑原材料、構(gòu)配件的檢測管理，根據(jù)檢測工作的實際需要，加大檢測設(shè)備等硬件設(shè)施的投入，增設(shè)檢測項目，提高檢測精度，完善內(nèi)部管理制度，積極做好檢測中心的計量論證工作，今年4月底，檢測中心順利通過了省技術(shù)監(jiān)督局組織的監(jiān)督評審考核。在繼續(xù)做好混凝土構(gòu)件的回彈摸底和現(xiàn)澆板厚度檢測的同時加強對鋼筋位置和保護層厚度的檢查。另外還開展了施工現(xiàn)場建筑材料質(zhì)量的專項檢查，對全縣在建工程的鋼筋、砼磚等材料進行抽樣檢測，變被動為主動，確保工程結(jié)構(gòu)安全。針對前期我縣建設(shè)市場在見證取樣方面存在的問題，為進一步加強管理，規(guī)范市場行為，擬文出臺了見證送樣制度。

截止11月10日，共檢測：混凝土抗壓試塊24361組，其中不符合要求499組，占總數(shù)2.05%。鋼筋原材3985組，其中不合格74組，占總數(shù)1.86%。鋼筋焊接共4946組，其中不合格78組，占總數(shù)1.58%。砂漿5897組，其中不符合要求35組，占總數(shù)0.59%。水泥總共483組，其中不合格1組，占總數(shù)0.21%。磚2141組，其中不合格27組，占總數(shù)1.27%。灌砂579組，環(huán)刀785組，抗?jié)B269組，環(huán)刀785組,水泥土375組,門窗三性7組,鋼管扣件23組,全部合格。砂分析313組，碎石分析213組，混凝土構(gòu)件回彈2348個，其中不合格633個，占總數(shù)26.96%。混凝土鉆芯273個，其中不合格39個，占總數(shù)14.28%。為工程質(zhì)量監(jiān)督提供了定性和定量的依據(jù)。

5、積極推進建筑節(jié)能工作，把建筑節(jié)能作為當前和今后的一項重要任務來抓：①加強宣傳，營造氛圍，保證各項制度的落實。通過輿論宣傳、教育培訓等途徑，強化節(jié)能法律、法規(guī)和標準的宣貫工作，切實將建筑節(jié)能作為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的一項重要工作。②制訂辦法，改進措施，全面管理。針對建設(shè)過程中的各個環(huán)節(jié)、各方責任主體，采取相應的辦法加以規(guī)范、約束。③抓好示范項目建設(shè)，充分發(fā)揮示范項目的示范作用，以點帶面，加快建筑節(jié)能工作的進度。在工程建設(shè)中推廣先進成熟的經(jīng)驗，保證節(jié)能工程的質(zhì)量。積極推廣使用新型墻體材料和建筑節(jié)能產(chǎn)品，科技含量高的建筑節(jié)能產(chǎn)品得到大力推廣，太陽能的利用與建筑一體化設(shè)計得以保證。④加大對在建工程節(jié)能標準落實情況的檢查力度，避免陰陽圖紙或不按圖施工情況的出現(xiàn)，對不能達到建筑節(jié)能強制性標準的建筑堅決不予驗收，對達不到節(jié)能要求的工程項目，不準參與各類評獎活動。

6、關(guān)注民生，妥善處理群眾的來信來訪，對12345縣長公開電話、接待等各種渠道轉(zhuǎn)來的質(zhì)量投訴，及時了解情況，作出科學解釋，化解雙方矛盾，盡量使事情得到合理、圓滿的解決，在調(diào)解過程中，始終堅持以人為本，耐心仔細，以理服人。今年至10底共處理質(zhì)量投訴32件，其中的31件已經(jīng)得到落實，另外1件正在處理當中。對群眾普遍關(guān)注的住宅工程質(zhì)量，積極研究質(zhì)量通病防治辦法，提高工程質(zhì)量水平。按照嘉興市建委的統(tǒng)一要求，從20*年11月1日起，所有住宅工程的竣工驗收實行分戶驗收，強化了竣工驗收的程序和標準，進一步提高了驗收主體的責任意識，維護了業(yè)主的合法權(quán)益。

七、提高安全生產(chǎn)監(jiān)督能力，保障生命財產(chǎn)安全。

1、繼續(xù)做好安全生產(chǎn)綜合目標管理工作：1月21日，我處組織召開了全縣建筑業(yè)安全生產(chǎn)會議，總結(jié)了20*年我縣建筑業(yè)安全生產(chǎn)工作，并對20*年安全生產(chǎn)工作提出了目標、任務和計劃。根據(jù)市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處和縣建設(shè)局與我處簽訂的20*年安全生產(chǎn)綜合目標責任書，我處與全縣28家建筑施工企業(yè)（包括房屋建筑總承包、市政工程總承包、安裝、裝飾及勞務分包企業(yè)）簽訂了20*年度安全生產(chǎn)綜合目標管理責任書。外地進鹽施工、監(jiān)理企業(yè)按項目簽訂安全生產(chǎn)目標管理責任書，今年已簽訂239份（其中施工企業(yè)67份、監(jiān)理單位172份）。我處在1月7日—11日，對20*年度施工企業(yè)和監(jiān)理企業(yè)進行了安全生產(chǎn)考核，3個施工企業(yè)（河北建工、浙江港升、浙江中強）考核不合格被清退*建設(shè)市場2年，2個單位（核工業(yè)中原公司、嘉興秀洲建筑安裝公司）考核結(jié)果為差被停接業(yè)務3個月，2個監(jiān)理單位（嘉興經(jīng)建、嘉興嘉宇）考核結(jié)果為差被停接業(yè)務1個月，2個監(jiān)理單位（杭州恒力、海寧建設(shè)監(jiān)理）被給予警告處分。3月11日、4月24日和5月31日，我處又分3次組織召開了全縣建筑業(yè)安全生產(chǎn)工作會議，分階段總結(jié)工作，布置任務，對開展隱患治理年活動和安全生產(chǎn)月活動進行了具體部署。

2、多措并舉，進一步加強建筑業(yè)安全管理：①我局根據(jù)我縣建筑安全生產(chǎn)特點，專門擬發(fā)了《關(guān)于進一步加強建筑安全生產(chǎn)管理的通知》。通知規(guī)定，從20*年1月1日開始全縣建筑工地實行文明標化工地全覆蓋，全年達標率須70%以上；②加強對施工現(xiàn)場安全措施費用使用監(jiān)督管理，在工程開工前的安全備案中，要求施工單位必須提供施工合同中有關(guān)安全生產(chǎn)措施費用的計取及使用計劃等內(nèi)容；③以民工學校為平臺，加強對民工進行安全教育，提高一線作業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識和素質(zhì)，我縣四家施工總承包貳級企業(yè)均按規(guī)定成立了民工學校總校，5000平方米以上的工地基本成立民工學校。同時加強對管理人員安全生產(chǎn)的教育和宣傳，結(jié)合今年施工企業(yè)“三類人員”證書的復審，根據(jù)市建設(shè)局的統(tǒng)一布置，我局對全縣近400名施工企業(yè)管理人員進行了為期一天的安全教育；④實行安全生產(chǎn)隱患通病簡報制度和重點監(jiān)控項目公示制度：我處每一季度公布一次全縣建筑安全生產(chǎn)情況及施工現(xiàn)場存在的通病、隱患；⑤實行差異化管理，今年我處列出了13個存在重大危險源的工程作為重點監(jiān)控項目，特別加大對深基坑支護的監(jiān)控，對超過5米的深基坑的專項設(shè)計方案和施工方案嚴格專家論證和備案手續(xù)，對大型機械設(shè)備實行檢測和備案制度。

3、積極開展好隱患排查治理年活動：根據(jù)縣安委辦關(guān)于開展“安全生產(chǎn)隱患排查治理年”活動意見，結(jié)合我局系統(tǒng)實際情況，我局專門擬發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“安全生產(chǎn)隱患排查治理年”活動意見的通知》，并就開展我局系統(tǒng)“安全生產(chǎn)隱患排查治理年”活動提出了具體意見：

①、加強組織領(lǐng)導，落實責任：為切實開展好我局系統(tǒng)“安全生產(chǎn)隱患排查治理年”活動，我局成立以分管系統(tǒng)安全的肖建林副局長為組長，縣建筑業(yè)管理處、縣城市建設(shè)管理處為成員的建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)隱患排查治理年活動領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室在安監(jiān)站，由辦公室負責協(xié)調(diào)、聯(lián)系和上報信息。②、明確分工：由建筑業(yè)管理處負責建筑施工安全隱患排查治理工作，城市建設(shè)管理處負責城市公共交通、燃氣安全隱患排查治理工作。③、廣泛發(fā)動、突出重點、強化措施：根據(jù)縣安委辦《關(guān)于開展安全生產(chǎn)隱患排查治理年活動意見》要求和實際情況，各單位編制詳細的活動計劃和措施，并廣泛進行宣傳發(fā)動，把活動要求宣傳到每個單位、每個施工現(xiàn)場、每個職工。要求各單位在安全生產(chǎn)隱患排查治理過程中要抓住重點、薄弱環(huán)節(jié)，加大安全投入、更新工藝、加強職工安全教育，提高企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，增強事故防范能力；建筑業(yè)管理處和城市建設(shè)管理處加強安全生產(chǎn)執(zhí)法，積極創(chuàng)新監(jiān)管機制，嚴厲查處各類安全違法行為。4月23日下午，我局召集了全縣建筑施工、監(jiān)理、燃氣和供水污水處理企業(yè)負責人召開了建設(shè)系統(tǒng)開展安全生產(chǎn)隱患排查治理年活動的動員大會，會上肖建林副局長對活動提出了具體實施要求。從4月24日開始，結(jié)合開展安全生產(chǎn)百日督查專項行動，各有關(guān)企業(yè)開展了安全生產(chǎn)隱患的排查和治理工作，5月4日開始，我局組成了三個檢查組，由肖建林副局長帶班對全縣建筑施工企業(yè)和現(xiàn)場的安全生產(chǎn)進行了檢查，其他兩個組分別對施工現(xiàn)場和燃氣及供水、污水企業(yè)安全生產(chǎn)進行了檢查，至5月23日三個檢查組已對本縣13個企業(yè)和23個施工現(xiàn)場進行了安全檢查，對存在的事故隱患要求企業(yè)限期整改，并對存在嚴重事故隱患的4個工程責令停工整改，并移交監(jiān)察大隊立案處罰。

4、深入開展安全生產(chǎn)月活動：根據(jù)鹽安監(jiān)[20*]36號《關(guān)于開展20*年度“安全生產(chǎn)月”活動的通知》，我局于5月31日召開了全縣建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)月活動動員大會，會議根據(jù)我縣建設(shè)系統(tǒng)實際情況，提出我局系統(tǒng)安全生產(chǎn)月活動的具體實施要求，各施工、監(jiān)理企業(yè)根據(jù)會議要求，積極深入開展安全生產(chǎn)月活動，①、大力組織發(fā)動“安全生產(chǎn)月”活動，營造濃厚的“關(guān)注安全、關(guān)愛生命”輿論氛圍。各單位在大門口、施工現(xiàn)場廣泛張?zhí)蛻覓炀o扣“治理隱患、防范事故”活動主題的宣傳標語、宣傳畫及宣傳橫幅，通過各種手段的集中宣傳，強化作業(yè)人員的安全意識，規(guī)范施工安全行為。②、加強宣傳教育工作。6月14日我處組織安監(jiān)站工作人員、本地施工企業(yè)安全科長、分管經(jīng)理和外地施工企業(yè)項目經(jīng)理、監(jiān)理單位項目總監(jiān)開展了一次安全生產(chǎn)集中教育活動。所有在建工程利用民工學校陸續(xù)對施工人員開展一次以班組以上為單位的集中安全生產(chǎn)教育活動，加強對一線施工人員的安全生產(chǎn)知識培訓教育，堅決杜絕違章、冒險作業(yè)。配合縣安監(jiān)局對全縣建筑施工特殊工種作業(yè)人員上崗證進行復審，并開始對外地進鹽施工企業(yè)特殊作業(yè)人員上崗證實行備案制度。③、組織安全專項檢查。6月1日開始，我處組織對全縣施工現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，對各單位開展“安全生產(chǎn)月”活動情況、安全檢查及事故隱患整改情況進行檢查，對沒有按規(guī)定開展“安全生產(chǎn)月”活動、沒有進行安全檢查及存在嚴重安全事故隱患的單位按有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。④、開展雙送活動和完善演練應急預案：我處從6月17日開始，組織送電影、送安全生產(chǎn)知識到工地活動，6月17日在兩個施工現(xiàn)場還組織開展了消防應急預案演練。

5、針對建筑施工安全生產(chǎn)管理的特點，繼續(xù)開展中驗前安全檢查、巡查和專項檢查，今年以來我處共巡查了356個施工現(xiàn)場，發(fā)出整改通知書305份，落實整改事故隱患1220條，期間重點對存在重大危險源、管理混亂的A類工程進行監(jiān)控，確保杜絕群死群傷事故的發(fā)生，全年被列入A類工程的項目共13個，涉及重大安全隱患13條，已經(jīng)整改完畢3個工程。對存在嚴重事故隱患的工程我們進行了停工整改、通報批評等的處罰。根據(jù)上級有關(guān)部門的布置，在奧運會前夕、奧運會期間以及“五一”勞動節(jié)、國慶等節(jié)假日前，我處對全縣建筑施工現(xiàn)場進行了大檢查，確保了重大節(jié)日期間的建筑施工安全和社會穩(wěn)定。

6、積極參與事故處理，總結(jié)吸取經(jīng)驗教訓：20*年7月16日，由嘉興市華能建筑工程有限公司承攬的*縣原南洋造紙廠廠房拆除工程發(fā)生一起物體打擊致一人死亡的事故；20*年10月3日17：30時左右，由杭州蕭宏建設(shè)集團有限公司承建的*縣水處理投資發(fā)展有限公司南片污水處理管線三標段工程36#井—37#井之間的施工現(xiàn)場發(fā)生一起管線基坑（深：3.8米）坍塌造成一人死亡的事故。兩起事故發(fā)生后，我處立即組織人員配合有關(guān)部門對事故進行了調(diào)查，對事故原因進行了分析，在全縣進行了通報并對施工、監(jiān)理企業(yè)進行了處理。

八、妥善處理民工工資糾紛，努力維護社會穩(wěn)定。

今年由于受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境等的影響，建筑業(yè)施工企業(yè)拖欠民工工資現(xiàn)象普遍，因此導致的民工集體上訪事件頻發(fā)，形勢比較嚴峻，為全力維護農(nóng)民工的合法權(quán)益，繼續(xù)保持社會安定團結(jié)的局面，從8月1日起，我處會同縣勞動和社會保障局有關(guān)職能科室，對在鹽建筑施工企業(yè)的勞動用工、工資支付情況開展專項檢查，此次專項檢查共抽查了8家本地施工企業(yè)和9家外地進鹽建筑施工企業(yè)及其下屬16個工程項目部，涉及建筑民工1604人。從檢查所了解的初步情況來看，各建筑施工企業(yè)及其項目部對班組的勞務分包協(xié)議和勞動用工合同簽訂情況較之往年有了比較大的改進，大多數(shù)工程項目部或者勞務公司與民工簽訂了勞動用工合同或者勞務合同，但是對建筑民工工資的發(fā)放不同程度的存在拖欠，拖欠原因主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、受國家宏觀調(diào)控和稅收政策的調(diào)整，部分建設(shè)單位資金短缺，未能按合同約定及時支付建設(shè)工程款項，拖欠現(xiàn)象嚴重，因而造成了施工單位支付民工工資困難，如濱海置業(yè)有限公司的濱?；ㄔ贰⒏蹫郴ㄔ返却罅客锨饭こ炭?，光中達建設(shè)有限公司就有1050萬元（按合同），另外還涉及6家施工企業(yè)。特別是一些房地產(chǎn)項目，由于銷售低迷，工程款支付滯后尤為突出。

2、由于建筑材料和人工工資的大幅上揚，施工企業(yè)整體虧損嚴重，大大的削弱了抗擊市場風險的能力和民工工資支付能力，拖欠數(shù)額龐大，如由廣廈建設(shè)集團有限公司承建的*緊固件五金城一期項目，建設(shè)單位已支付了合同造價的95%，而施工單位仍拖欠材料、民工工資款達二千多萬元，其中民工工資就有600多萬元；由浙江眾立建設(shè)有限公司承建的盈都海棠灣工程，施工單位拖欠民工工資有154多萬元。

3、部分施工項目部用工混亂，發(fā)放民工工資不及時。雖然我局和縣勞動保障局已多次發(fā)文和召開會議強調(diào)，要求施工企業(yè)規(guī)范勞動用工，與每個招用工人簽訂勞動用工合同或勞動用工委托合同，但是部分項目部沒有按照文件或會議要求規(guī)范用工，而是委托小包頭私招亂雇，在施工過程中項目部又缺乏對民工的管理（如點工、安全教育等），在發(fā)放工資時，項目部由于貪圖方便，直接將工資發(fā)放給小包頭，再由小包頭發(fā)放給民工，很容易引發(fā)人工工資漲價后小包工因嚴重虧損進而攜款逃跑的事件。

針對發(fā)現(xiàn)的問題和已經(jīng)掌握的信息，我處給于了高度的關(guān)注，會同縣勞動保障部門作出了及時的布置：

1、對在用工和民工工資發(fā)放上存在問題的項目部和企業(yè)發(fā)出了整改指令書，并將存在嚴重問題的項目列入重點監(jiān)控項目，對出現(xiàn)的問題進行及時調(diào)處。8月19日，我處與縣勞動局對拖欠民工工資嚴重的廣廈建設(shè)集團有限公司和浙江東冠建設(shè)有限公司分別發(fā)出了《關(guān)于要求規(guī)范勞動用工管理行為及時足額支付建筑工人工資的函》，目前兩公司正在處理之中。9月份，由分管副局長肖建林帶隊對百步水景綠苑房產(chǎn)項目、盈都海棠灣房產(chǎn)項目進行了協(xié)調(diào)，取得了良好的效果，其他的房產(chǎn)項目我局也進行了隨時的跟蹤。

2、針對因建設(shè)單位拖欠工程款引起的民工工資拖欠問題，督促建設(shè)單位積極籌措資金，及時按合同支付工程款。特別是政府投資項目拖欠工程款的，報請縣政府責成有關(guān)單位籌措資金，按合同支付工程款，從源頭上防止施工單位拖欠民工工資現(xiàn)象的出現(xiàn)，確保我縣建筑業(yè)及社會的穩(wěn)定。

3、完善監(jiān)督手段，建立健全農(nóng)民工工資支付監(jiān)控制度。會同勞動保障部門加強對建筑施工企業(yè)工資支付情況的監(jiān)督檢查，定期組織企業(yè)進行自查、抽查，并視情況對檢查結(jié)果進行公布和對有關(guān)企業(yè)提出預警。一旦出現(xiàn)拖欠苗頭，及時采取措施加以解決，避免事態(tài)擴大。

九、加強黨風廉政建設(shè)，樹立良好的行業(yè)新風。

今年，我們建筑業(yè)管理處以廉政教育月活動為契機，組織全體干部職工認真貫徹學習黨的十七大和十七屆三中全會精神，緊密聯(lián)系工作實際，深化教育，完善制度，規(guī)范行為，認真落實黨風廉政建設(shè)責任制的各項措施，建立健全責任制度，緊緊圍繞提高人員素質(zhì)、完善內(nèi)部管理、規(guī)范監(jiān)督行為三個主要環(huán)節(jié)，通過建立健全思想教育的長效機制、內(nèi)部管理的制度體系和監(jiān)督執(zhí)法行為的監(jiān)控機制，初步形成了用制度管人、管事、管權(quán)的黨風廉政建設(shè)基本體系，保障了各項工作的健康有序發(fā)展。

總的來說，20*年，在建設(shè)局的正確領(lǐng)導下，在處室全體同志的共同努力下，我縣的建筑業(yè)管理工作取得了較好的成效，但看到成績的同時，我們也清醒地認識到，建筑施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)中還依然存在著許多的矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：

1、建設(shè)各方主體的質(zhì)量、安全責任還沒有完全落實，企業(yè)的創(chuàng)杯奪優(yōu)、精品意識還不強，建筑節(jié)能工作的推進和深入任務還十分艱巨，既有建筑的節(jié)能改造和能耗監(jiān)測工作尚在摸索試點階段，全面鋪開還需要全社會的共同努力，還有大量的工作要做；安全生產(chǎn)形勢依然嚴峻，在質(zhì)量安全監(jiān)督方面還存在漏洞和管理缺失。

2、企業(yè)資質(zhì)偏低，科技進步緩慢，缺乏市場競爭力。相當一部分建筑企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不強，管理不科學，增長方式粗放。