導(dǎo)語：如何才能寫好一篇檢查發(fā)現(xiàn)問題整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

1、主要問題：1.胡攻家中無衛(wèi)生廁所，廚房危房，院內(nèi)圍墻有倒塌風(fēng)險，其本人常年在女兒家（百尺鄉(xiāng)下地關(guān)村）居?。?.經(jīng)向村委核實，石昴孩、胡銀生、丁占成死亡。

整改措施：1，幫扶人會同村委，對胡功的廚房進(jìn)行搬離處置。2，經(jīng)核實，胡銀生、石昴孩已死亡，丁占成未死亡。

整改結(jié)果：1，胡功廚房已搬離。2，死亡戶胡銀生、石昴孩已在國網(wǎng)變更。

整改責(zé)任人：梁春霞

2、主要問題：謝愛梅家勞動力少，缺乏穩(wěn)定增收項目

整改措施：針對謝愛梅家的情況，今年增加謝愛梅為一約五會員，增加其收入。

整改結(jié)果：已落實公益性崗位。

整改責(zé)任人：卓展磊

3、主要問題：胡曉各家中勞動力少，只有一個弱勞動力，缺乏穩(wěn)定增收項目

整改措施：針對胡曉各家的情況，今年對其全家3口人升級為A類低保，增加張粉臺為一約五會員，增加其收入。

整改結(jié)果：已增加公益性崗位，低保升級已調(diào)整到位。

責(zé)任責(zé)任人：卓展磊

4、主要問題：駱金亮家中勞動力少 ，缺乏穩(wěn)定增收項目。

整改措施：1，安排郭見娣到扶貧大棚務(wù)工。2，增加郭見娣為一約五會員。3，增加駱金亮為村級環(huán)境保護(hù)員。

篇2

檢查范圍和檢查內(nèi)容按照國家發(fā)展和改革委員會、國家糧食局、財政部、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行《關(guān)于開展2015年全國糧食庫存檢查工作的通知》（國糧檢〔2015〕39號，請從國家糧食局網(wǎng)站首頁業(yè)務(wù)頻道進(jìn)入監(jiān)督檢查欄下載）規(guī)定的檢查范圍和內(nèi)容。

二、檢查的組織和時間安排

糧食庫存檢查按照國糧檢〔2015〕39號和皖糧明電[2015]3號要求，檢查分準(zhǔn)備、自查、復(fù)查、匯總報告四個階段進(jìn)行。政策性糧食收儲管理提升年檢查評比暨春季糧油安全普查安排在4月15日至30日的復(fù)查階段進(jìn)行。

（一）準(zhǔn)備階段。4月10日前，各縣（市）將糧食庫存檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單及工作方案報市糧食局。

縣糧食局負(fù)責(zé)將地方儲備糧和地方國有糧食企業(yè)商品糧庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)登統(tǒng)至實際承儲庫點，經(jīng)縣糧食局主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后，向市糧食局報送2015年3月末具體到實際儲存庫點的登統(tǒng)表。

農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行向同級糧食局提供2015年3月末具體到承貸企業(yè)的貸款余額及到儲存庫點的銀行庫存臺賬資料（分品種、性質(zhì)）。

中儲糧直屬庫負(fù)責(zé)將中央儲備糧、國家臨時存儲糧和直屬企業(yè)商品糧庫存登統(tǒng)至實際承儲庫點，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后抄送所在市糧食局。

同時，各縣（市）要督促本轄區(qū)承儲企業(yè)做好企業(yè)自查的各項準(zhǔn)備工作。

（二）自查階段。4月11日至18日，各縣（市）糧食局會同縣（市）財政局、農(nóng)發(fā)行組織指導(dǎo)本轄區(qū)所有納入檢查范圍的承儲企業(yè)，按照規(guī)定的糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報日時點2015年3月末統(tǒng)計報表，對庫存進(jìn)行全面徹底自查。中儲糧直屬庫在協(xié)助做好中央事權(quán)糧食存儲庫點自查的同時，負(fù)責(zé)本企業(yè)自查，并向?qū)俚乜h級糧食行政管理部門報送自查結(jié)果。

（三）復(fù)查階段。4月30日前，市糧食局會同市財政局、農(nóng)發(fā)行、中儲糧直屬庫抽調(diào)專業(yè)人員組成三個復(fù)查組，按照不低于轄區(qū)內(nèi)糧食庫存總量20%的比例先行組織復(fù)查，同時，開展春季糧油安全普查和政策性糧食收儲管理提升年評比檢查。省糧食局、財政廳、省農(nóng)發(fā)行、中儲糧分公司將組成聯(lián)合檢查組赴部分地區(qū)會同市檢查組開展聯(lián)合查。

（四）匯總報告階段。4月30日前，各縣（市）糧食局負(fù)責(zé)對企業(yè)自查表進(jìn)行匯總（匯總表1-1、1-2、1-3、1-4、1-13、1-14），經(jīng)縣（市）糧食局主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后連同檢查工作書面總結(jié)，由專人送至市糧食局監(jiān)督檢查科（同時報送電子版光盤）；檢查工作書面總結(jié)以正式文件報送，總結(jié)報告包括檢查基本情況、檢查結(jié)果、存在問題及原因、整改情況、意見建議等內(nèi)容，并附企業(yè)自查匯總表。

三、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密組織。開展糧食庫存檢查是各級糧食行政管理部門十分重要的法定職責(zé)，是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)和依法治糧新時代條件下貫徹落實糧食安全省長責(zé)任制、確保國家糧食安全的重要措施。庫存檢查工作量大、涉及面廣，各縣（市）糧食局、財政局、農(nóng)發(fā)行務(wù)必高度重視、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、周密組織、協(xié)調(diào)配合、有序推進(jìn)，保質(zhì)保量、不折不扣完成檢查任務(wù)。

（二）突出重點，守住底線。各地在檢查中既要做到全面徹底、不留死角，又要做到突出重點、抓住關(guān)鍵。要將各級儲備糧、最低收購價糧、國家臨時儲存糧等政策性糧食庫存作為檢點，切實查清庫存糧食數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全狀況，認(rèn)真查明執(zhí)行國家糧食購銷政策等情況，守住“數(shù)量真實、質(zhì)量良好、儲存安全”的監(jiān)管底線。

（三）嚴(yán)格程序，壓實責(zé)任。牢固樹立依法依規(guī)檢查理念，嚴(yán)格規(guī)范檢查程序手續(xù)，檢查中形成的所有工作底稿要有檢查人員和被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字、單位蓋章并歸檔；匯總報表要由糧食局主要負(fù)責(zé)人簽字、單位蓋章。建立并嚴(yán)格落實以組長負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ)的糧食庫存檢查責(zé)任制和責(zé)任追究制，“誰檢查、誰負(fù)責(zé)；誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，壓實檢查責(zé)任，確保結(jié)果可信。

（四）注重整改，以查促改。以問題為查庫導(dǎo)向，將整改貫穿始終。對各階段檢查發(fā)現(xiàn)的所有問題（包括現(xiàn)場已整改的問題），均需在《檢查發(fā)現(xiàn)問題底稿》中現(xiàn)場記錄、簽字確認(rèn)并通過《檢查發(fā)現(xiàn)問題登統(tǒng)表》逐級匯總上報。屬于地方事權(quán)糧食庫存管理的問題，能當(dāng)即整改的，由檢查組下發(fā)整改通知書，落實整改措施；問題突出不能當(dāng)即整改的，由檢查組上報省級相關(guān)部門研定整改措施。屬于中央事權(quán)糧食庫存管理的問題，由檢查組現(xiàn)場提出整改建議并在《檢查發(fā)現(xiàn)問題底稿》記錄。督促企業(yè)建立問題整改臺賬，對整改情況記錄備查。對重大問題應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)、發(fā)現(xiàn)問題沒有及時披露的，要嚴(yán)格追究檢查人員責(zé)任。

篇3

為進(jìn)一步提升公共文化服務(wù)效能，強(qiáng)化文化和旅游市場安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。7月15日，縣文化廣播電視和旅游局組織2個檢查組，深入到全縣各a級旅游景區(qū)、游客集散中心、生態(tài)旅游示范區(qū)、公共圖書館等文旅經(jīng)營場所文化旅游公共服務(wù)場所工作作風(fēng)專項整治行動。重點開展公共文化服務(wù)效能提升、旅游服務(wù)質(zhì)量提升、旅游市場領(lǐng)域?qū)ｍ椪巍踩a(chǎn)監(jiān)督檢查等方面的督導(dǎo)檢查，通過行業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)管檢查，打擊各類違法違規(guī)經(jīng)營活動，規(guī)范文化旅游市場經(jīng)營秩序，持續(xù)提升公共文化服務(wù)效能，有效提高文旅行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。

二、明確任務(wù)

針對文化旅游公共服務(wù)場所從業(yè)人員管理制度不健全、執(zhí)行制度不嚴(yán)格、工作作風(fēng)不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)戎攸c問題，深刻剖析，確?？h文化旅游公共服務(wù)場所工作作風(fēng)得到大轉(zhuǎn)變、大提升。

三、對相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)

為切實提高縣文化旅游公共服務(wù)質(zhì)量，定期為文化旅游從業(yè)人員開展素質(zhì)教育、崗位技能、業(yè)務(wù)操作、服務(wù)禮儀等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。進(jìn)一步提高從業(yè)人員思想認(rèn)識、職業(yè)道德、服務(wù)意識和服務(wù)態(tài)度。

篇4

關(guān)鍵詞：內(nèi)部管理；合規(guī)風(fēng)險；問題整改

中圖分類號：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）05-00-01

一、整改工作中的不足

雖然問題整改工作對保證銀行各項業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展起到了一定的積極作用。但是，由于整改機(jī)制處于初步建立并漸進(jìn)的過程，尚存在合理性、健全性缺陷，整改工作對內(nèi)部控制能力和經(jīng)營管理水平的促進(jìn)作用的提升空間還很大，需要落實的工作仍然還很多。筆者認(rèn)為主要存在以下不足：

（一）整改的措施似是而非

1.整改措施的針對性、有效性、執(zhí)行力明顯缺乏實質(zhì)內(nèi)涵，就未整改及仍需整改的問題所制定的整改措施目標(biāo)不明確。2.整改工作的方式方法有待進(jìn)一步改進(jìn)，整改成效未得到鞏固，整改精細(xì)化程度有待進(jìn)一步提高。3.對無需整改和無法整改問題的理由描述含糊牽強(qiáng)、不夠詳盡。

（二）整改真實性存在質(zhì)疑

1.問題整改與整改實際不相符，整改工作僅僅停留在口頭上、報告中、措施里，而未真正落到實處，甚至虛假整改。2.整改記錄不明顯、不完整，整改證據(jù)牽強(qiáng)，理由不充分。

（三）整改及時性尚需跟進(jìn)

1.存在與審計監(jiān)管檢查部門溝通不充分、未達(dá)成一致共識。2.對整改工作認(rèn)識不足，工作缺乏主動性。3.問題整改沒有做到及時跟蹤、持續(xù)整改。

（四）整改效果不盡如人意

1.整改工作報告分析不透徹，內(nèi)容簡單不實。2.整改成果未得到全面鞏固，屢查屢犯、前查后犯現(xiàn)象仍然存在。3.對違規(guī)操作行為、問題責(zé)任部門及經(jīng)辦人員未進(jìn)行必要的責(zé)任追究，責(zé)任追究不到位。

（五）整改工作態(tài)度不端正

1.對整改事項千方百計找原因、尋借口、整改描述答非所問。2.整改證據(jù)不足或無效，整改工作沒有實質(zhì)意義。

（六）整改制度掌握不充分

1.對相關(guān)制度、文件學(xué)習(xí)不深入，未發(fā)揮其指導(dǎo)作用。2.對無需整改和無法整改問題要義把握不準(zhǔn)，影響問題整改實效。

（七）整改溝通缺乏技巧性

與內(nèi)外部審計及監(jiān)管檢查部門的溝通不夠充分，未將有關(guān)疑似問題解決在審計、監(jiān)管檢查之初，加大了日后整改難度；甚至在溝通之初就未達(dá)成共識，草草簽字確認(rèn)后，留下整改負(fù)擔(dān)和隱患。

二、整改措施建議

為達(dá)到問題整改的預(yù)期理想效果，保證并鞏固整改實效，最終實現(xiàn)整改工作的最高理想——銀行各項管理工作合規(guī)合法。因此，筆者認(rèn)為，在目前開展問題整改的現(xiàn)狀下，還需要加強(qiáng)和做好以下幾方面的工作：

（一）提高問題整改與合規(guī)風(fēng)險管理認(rèn)識

一方面，加強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行力問題的高度關(guān)注，督促各級員工更加規(guī)范地執(zhí)行銀行各項規(guī)章制度和國家法律法規(guī)。

另一方面，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的一些主要合規(guī)風(fēng)險點、存在缺陷或是導(dǎo)致效率低下、風(fēng)險潛存的制度流程，建立及時靈敏的反饋機(jī)制和科技平臺，以促使有關(guān)部門進(jìn)行制度流程優(yōu)化。

（二）確定明確的問題整改及持續(xù)性目標(biāo)

問題整改，不是簡單的 “就事論事”的整改。根據(jù)整改實際，應(yīng)切實制定整改工作目標(biāo)。整改目標(biāo)建議可分為短期、中期和長遠(yuǎn)三個階段不斷推進(jìn)。短期目標(biāo)重在通過落實內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，強(qiáng)化合規(guī)意識和及時糾錯意識，以防范案件、杜絕重大風(fēng)險問題的發(fā)生及控制系統(tǒng)性風(fēng)險。中期目標(biāo)重在將整改工作內(nèi)容延伸，以整改工作為基礎(chǔ)，加強(qiáng)持續(xù)整改。長遠(yuǎn)目標(biāo)重在分析研究整改工作中具體問題，以點帶面，逐步建立起覆蓋銀行業(yè)務(wù)方方面面的問題管理分析平臺，及時揭示合規(guī)風(fēng)險。

（三）重點做好問題整改跟蹤檢查和監(jiān)督

1.加強(qiáng)整改后續(xù)跟蹤檢查工作，把“整改措施是否扎實有效，產(chǎn)生問題的風(fēng)險點是否根除、是否留有隱患或死角，屢查屢犯問題是否進(jìn)行了舉一反三的風(fēng)險排查和警示教育”等內(nèi)容列為核點。

2.進(jìn)一步探索建立科學(xué)的監(jiān)督體系，不僅僅是對整改效果的考核，而應(yīng)該把重點放在保證銀行合規(guī)經(jīng)營的政策、法規(guī)實施的措施是否有效上。

3.加大整改工作考核力度，側(cè)重問題整改的有效性和及時性，強(qiáng)化整改綜合考評效果。

（四）建立健全責(zé)任追究與管理責(zé)任制度

1.建立健全管理部門對違規(guī)行為的信息通報制度，做到違規(guī)信息的及時上傳下達(dá)，縱向傳達(dá)匯報、橫向溝通反饋，并做好責(zé)任追究工作的驗證和驗收工作，以杜絕責(zé)任追究僅停留在表面上，做口頭文章。

2.建立員工違規(guī)行為信息庫，詳細(xì)完整記錄各責(zé)任人違規(guī)行為，包括違規(guī)事項、次數(shù)、整改態(tài)度、整改結(jié)果等，對號入座，跟蹤檢查，時刻提醒各層級員工要合規(guī)、合法、守法、遵章。

（五）整改工作機(jī)制要與IT系統(tǒng)緊密結(jié)合

利用先進(jìn)的科技手段，通過系統(tǒng)功能智能化，自動判定審計、監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的風(fēng)險程度，提出風(fēng)險預(yù)警，做好深入整改。同時，對整改情況自動甄別，以區(qū)分整改效果的優(yōu)劣，隨時向內(nèi)控合規(guī)管理部門提供反饋信息。

（六）明確職責(zé)分工加強(qiáng)培訓(xùn)并上下聯(lián)動

1.自上而下，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任到人，明確各級機(jī)構(gòu)職責(zé)，提高問題整改意識。

篇5

關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計跟蹤

1 對內(nèi)部審計跟蹤內(nèi)涵的認(rèn)識

內(nèi)部審計跟蹤是指內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)通過檢查、評價被審單位對各類審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對審計決定的落實程度，督促被審單位進(jìn)一步完善規(guī)章、防范風(fēng)險、規(guī)范管理的工作過程。

1.1 內(nèi)部審計跟蹤的基本功能 內(nèi)部審計跟蹤的基本功能是檢查、評價被審單位對審計發(fā)現(xiàn)所采取的應(yīng)對措施及其效果，是針對以往審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)審計，是督促被審單位優(yōu)化工作流程、化解經(jīng)營風(fēng)險、鞏固審計成果必要步驟，同時也是確保內(nèi)部審計職能充分發(fā)揮的必要環(huán)節(jié)。

1.2 內(nèi)部審計跟蹤的目標(biāo)任務(wù) 內(nèi)部審計跟蹤目標(biāo)不僅僅是核查被審單位針對內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改完成情況，更重要的是要從深層次分析，揭示問題根源，著手于體制、機(jī)制和制度層面，找出產(chǎn)生問題的原因，并提出完善政策措施的意見與建議，督促被審單位加強(qiáng)風(fēng)險防范、降低剩余風(fēng)險。

1.3 內(nèi)部審計跟蹤的審查范圍 內(nèi)部審計跟蹤不能只停留在審查以往審計發(fā)現(xiàn)的問題是否解決的層面上，更重要的是要關(guān)注被審單位是否對導(dǎo)致問題出現(xiàn)的有缺陷的制度、流程及系統(tǒng)進(jìn)行了完善和優(yōu)化，是否從根本上杜絕了問題的再次發(fā)生。

2 對內(nèi)部審計跟蹤重要性的認(rèn)識

2.1 內(nèi)部審計跟蹤是維護(hù)審計工作嚴(yán)肅性、權(quán)威性，提高審計公信力的必然要求 內(nèi)部審計跟蹤是督促被審單位對審計揭示問題逐一整改的過程，是現(xiàn)代審計的一個重要組成部分。從我國目前各行業(yè)的內(nèi)部審計工作來看，審計跟蹤已成為審計監(jiān)督的必要手段，是審計監(jiān)督的重要程序。如果將審計工作只停留在檢查階段，而對審計整改缺乏有效監(jiān)督，造成審計整改流于形式或者不了了之，就會喪失了審計的嚴(yán)肅性、權(quán)威性及公信力，審計成效也會大打折扣，甚至產(chǎn)生不良效果。因此，只“審計”不“跟蹤”的審計工作流程是不完整的，審計成果也是無法完全展現(xiàn)的。

2.2 內(nèi)部審計跟蹤是提高審計工作質(zhì)量的關(guān)鍵因素 評價審計工作質(zhì)量的好壞應(yīng)該全面考慮，要將質(zhì)量考評貫穿審計流程的每一個階段，除了要評價審計樣本選取、核查的合理性、客觀性以及審計報告撰寫的真實性、正確性外，還應(yīng)當(dāng)將審計發(fā)現(xiàn)的整改情況納入審計質(zhì)量考評范圍，要評價被審單位對審計發(fā)現(xiàn)的落實情況，考察審計發(fā)現(xiàn)是否從根本上得到糾正，只有這樣系統(tǒng)地實施考核才能夠更科學(xué)地把控審計監(jiān)督力度，更進(jìn)一步地提高審計監(jiān)督質(zhì)量。審計跟蹤通過集中檢查對審計發(fā)現(xiàn)的整改情況，可以有效地督促被審單位積極開展問題整改工作，避免被審單位問題整改的不及時、不徹底、不深入、不全面，是審計質(zhì)量得以充分體現(xiàn)的有力保證。

2.3 內(nèi)部審計跟蹤是促成內(nèi)部審計目的得以實現(xiàn)的必要條件 內(nèi)部審計是建立于組織內(nèi)部、服務(wù)于管理部門的一種獨立的檢查、監(jiān)督和評價活動，它的最終目的是為組織增加價值并提高機(jī)構(gòu)的運作效率，而審計跟蹤恰恰是幫助內(nèi)部審計實現(xiàn)這一目的的行之有效的手段。審計跟蹤一方面督促被審單位整改，另一方面評價整改措施的有效性，這兩方面相結(jié)合可以強(qiáng)化被審單位的內(nèi)部風(fēng)險控制，消除或減少各種經(jīng)營漏洞、制度缺陷，同時還可以整合一些有價值的審計信息并提供給被審單位的經(jīng)營管理層，為被審單位經(jīng)營決策的正確性帶來多方面的信息參考。

3 對內(nèi)部審計跟蹤工作方法的認(rèn)識

3.1 加強(qiáng)被審單位管理層的重視程度，建立相應(yīng)整改制度 審計跟蹤必須要得到被審單位領(lǐng)導(dǎo)層的高度重視并且建立相應(yīng)的審計整改制度才能夠順利開展，管理層的重視、整改制度的建立可以使被審單位各部門形成合力，共同研究，集中挖掘問題根源，優(yōu)化管理制度，修補(bǔ)風(fēng)險漏洞，同時也為內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的跟蹤檢查克服了外部阻力。

3.2 不斷加大對審計整改工作重要性的宣傳力度 在被審單位中大力宣傳審計整改工作的重要性，使其深入人心，讓員工認(rèn)識到整改工作與被審單位及個人的發(fā)展息息相關(guān)，積極主動地去思考如何解決審計問題，并為之獻(xiàn)計獻(xiàn)策，這既為審計跟蹤營造了良好環(huán)境，又減少了審計人員的工作壓力、工作量。

3.3 選擇恰當(dāng)?shù)膶徲嫺櫡绞?內(nèi)部審計跟蹤存在多種不同的組織方式，如報送跟蹤、合并跟蹤、立項跟蹤等。不同的跟蹤方式各有利弊，以上述三種方式為例：報送跟蹤可以大幅緩解審計資源緊張的壓力，但未進(jìn)行現(xiàn)場核查，被審計單位報送資料的真實性難以保證，跟蹤結(jié)論的準(zhǔn)確性難以把控；合并跟蹤可以減少一定的人員配置量，但審計人員往往將跟蹤項目作為附屬品，審計跟蹤質(zhì)量難以保證，預(yù)期效果難以達(dá)到；立項跟蹤可以統(tǒng)一作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，避免同類問題不同被審單位整改狀態(tài)不一致對整改率統(tǒng)計口徑的影響，但審計跟蹤人員對原項目審計發(fā)現(xiàn)的理解可能存在偏差，加大了項目實施難度。因此，應(yīng)當(dāng)依據(jù)被審單位的架構(gòu)、審計發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)和內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)具體情況的不同可選擇不同的形式，如對審計發(fā)現(xiàn)問題較少且為一般性審計發(fā)現(xiàn)的可采取報送方式跟蹤、對審計發(fā)現(xiàn)與即將開展的審計項目密切相關(guān)的可采取合并方式跟蹤、審計發(fā)現(xiàn)問題較普遍且為重要發(fā)現(xiàn)的可采取立項方式跟蹤。

內(nèi)部審計跟蹤是審計項目的延續(xù)，是發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能的必然要求，是各大行業(yè)完善制度、規(guī)范機(jī)制、加大內(nèi)控、強(qiáng)化管理、優(yōu)化流程、防范風(fēng)險、提高經(jīng)營的質(zhì)量和績效的內(nèi)部推力。通過長期不斷地實施內(nèi)部審計跟蹤，能夠使被審單位在復(fù)雜多變的競爭中得以不斷自我調(diào)整、自我發(fā)展，不斷加強(qiáng)抵御潛在“病毒”的能力，不斷化解經(jīng)營管理中的隱形風(fēng)險，為被審單位安全、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

參考文獻(xiàn)：

[1]對做好農(nóng)業(yè)銀行審計整改工作的戰(zhàn)略思考.中國農(nóng)業(yè)銀行武漢培訓(xùn)學(xué)院學(xué)報，2010年第3期.

篇6

根據(jù)《關(guān)于推動整治安全生產(chǎn)領(lǐng)域形式主義官僚主義問題的通知》要求，公司黨委高度重視，結(jié)合工作實際，制訂了《 2021年開展整治安全生產(chǎn)領(lǐng)域形式主義官僚主義問題自查工作活動方案分解落實表》，依照方案落實表認(rèn)真開展整治安全生產(chǎn)領(lǐng)域形式主義官僚主義問題自查自糾工作，報告如下：

一、精心組織學(xué)習(xí)

公司黨委將《通知》及關(guān)于安全生產(chǎn)領(lǐng)域形式主義官僚主義典型問題通報內(nèi)容列入2021年中心組學(xué)習(xí)之中，組織全體領(lǐng)導(dǎo)干部、黨支部書記進(jìn)行了學(xué)習(xí)。同時，安全環(huán)保部組織部門全體人員進(jìn)行了兩次專題學(xué)習(xí)，使廣大黨員干部認(rèn)清了安全生產(chǎn)領(lǐng)域形式主義官僚主義的各種表現(xiàn)和危害，深化認(rèn)識，為問題查擺打牢思想基礎(chǔ)。

二、自查自糾情況

1.發(fā)現(xiàn)問題。本次開展安全生產(chǎn)領(lǐng)域形式主義官僚主義問題自查自糾工作主要結(jié)合“百日安全無事故”、專項行動檢查、及公司“四不兩直”等檢查中的問題整改情況是否有形式主義官僚主義問題。在公司“四不兩直”中發(fā)現(xiàn)，標(biāo)識不清；庫標(biāo)線模糊不清等問題。公司領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào)要規(guī)范采購、存放、使用、處置全流程，各個環(huán)節(jié)均要做好臺賬管理， 但仍然還在“四不兩直”中發(fā)現(xiàn)該問題，這說明現(xiàn)存在部分管理人員全安工作流于形式，工作不嚴(yán)不細(xì)不實，應(yīng)付了事走過場。主原因是責(zé)任心不強(qiáng)，工作自我要求低，不求“過得硬”，只求“過得去”。其次部分管理管理人員安全生產(chǎn)制度執(zhí)行力差，有規(guī)不遵，有章不循。其原因是規(guī)矩意識差，僥幸心理作祟。

2.整改措施

公司組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門立即整改，一是對產(chǎn)成品庫標(biāo)線年久失修問題，馬上安排作業(yè)人員及時標(biāo)線，合規(guī)合理使用庫房位置。二是制作標(biāo)識牌，擺放至貨物前方，做到標(biāo)識規(guī)范。同時由公司紀(jì)委牽頭，由相關(guān)部門組成的專項檢查小組對“百日安全無事故”、專項行動、“四不兩直”等查出問題的整改落實情況進(jìn)行“回頭看”抽查，檢查是否整改措施都落實到位，是否有問題反復(fù)，未整改到位的問題要明確整改時間點，紀(jì)委隨時抽查?！盎仡^看”結(jié)束紀(jì)委對問題部門的基層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行提醒談話強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問責(zé)。

三、下一步工作

篇7

摘要：現(xiàn)代企業(yè)中，大多數(shù)的企業(yè)都特別重視內(nèi)部審計工作，但對于審計整改卻相對忽視，本文從推動審計整改工作的重要性出發(fā)，重點分析內(nèi)部審計整改工作存在的主要問題及原因，重點探討推動內(nèi)部審計整改工作的具體措施，以對提升內(nèi)部審計工作的作用與價值有一定的借鑒意義。

關(guān)鍵詞 ：審計整改閉環(huán)管理改善經(jīng)營管理

企業(yè)內(nèi)部審計在實踐當(dāng)中，已逐步突破傳統(tǒng)的審計思路，審計重心逐漸由財務(wù)收支審計向內(nèi)控管理、風(fēng)險管理等綜合管理審計轉(zhuǎn)移。企業(yè)內(nèi)部審計通過審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，切實幫助企業(yè)改善經(jīng)營管理、防范經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)濟(jì)效益，從而促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，越來越多的企業(yè)更加重視內(nèi)部審計工作，但對于審計整改工作卻沒有給予足夠重視，使審計整改工作存在較多問題，成為內(nèi)審工作的薄弱環(huán)節(jié)，是未來內(nèi)部審計工作改善的重心。

1 內(nèi)部審計整改工作的重要性

2013 年8 月，中國內(nèi)部審計協(xié)會了新修訂的《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》，對內(nèi)部審計的定義是“內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動，它通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法，審查和評價組織的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性，以促進(jìn)組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標(biāo)?！苯陙恚S多大中型企業(yè)都將加強(qiáng)內(nèi)部審計工作，強(qiáng)化運行監(jiān)督、自我評價、整改缺陷、完善管理體系作為內(nèi)控建設(shè)的發(fā)展方向和保證。內(nèi)部審計是現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理的重要組成部分，是提升內(nèi)部控制和管理理念，完善企業(yè)治理機(jī)制的重要一環(huán)，是企業(yè)加強(qiáng)管理、提高效益、防范風(fēng)險的重要手段和有力保證。

企業(yè)的內(nèi)部審計工作具體包括審前準(zhǔn)備、審計實施、審計報告、審計整改和成果運用五大流程，這五個流程環(huán)環(huán)相扣，是一個整體。在內(nèi)部審計工作中，上述任何一個環(huán)節(jié)的缺失，都無法實現(xiàn)審計工作的閉環(huán)管理，也就無法實現(xiàn)內(nèi)部審計目標(biāo)。前面三大流程是后面兩個流程的準(zhǔn)備，后面兩個流程是前面三個流程的目的。內(nèi)部審計部門在審計中發(fā)現(xiàn)問題，提出審計建議，促進(jìn)被審計單位進(jìn)行整改，完善內(nèi)控管理，完成審計成果的落實與運用，最終實現(xiàn)審計目標(biāo)。

由此可見，審計整改工作是企業(yè)內(nèi)部審計工作的重要組成部分，是對內(nèi)部審計工作成果的鞏固和保證。審計整改是被審計單位對內(nèi)部審計部門在審計中所發(fā)現(xiàn)的問題及提出的審計建議進(jìn)行糾正和改進(jìn)的過程，以進(jìn)一步完善企業(yè)制度和業(yè)務(wù)流程，提升企業(yè)管理水平和運營效率。審而不改，等于沒審。所以對于一個企業(yè)來說，只有將審計整改工作落實到位，完成審計成果的落實與運用，審計工作才能實現(xiàn)閉環(huán)管理，才能充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用與價值。

2 內(nèi)部審計整改工作存在的主要問題及原因

一是被審計單位的認(rèn)識不足，導(dǎo)致審計整改工作落實不到位。在多數(shù)企業(yè)中，不論是被審計單位的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，還是具體業(yè)務(wù)的執(zhí)行人，普遍存在對內(nèi)部審計及其整改工作的認(rèn)識不足，往往狹隘地認(rèn)為審計工作就是來查問題的，而沒有認(rèn)識到內(nèi)部審計的最終目的是幫助企業(yè)改善經(jīng)營管理、防范經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)濟(jì)效益。從而對審計工作存在著一定的抵觸情緒，對審計整改工作不積極、不重視?；蛘卟贿M(jìn)行整改；或者避重就輕，敷衍了事，即使整改了也沒有整改到位。

二是審計報告的質(zhì)量不高，導(dǎo)致審計整改工作難以落實到位。一方面，由于內(nèi)部審計的綜合性較強(qiáng)、涉及的面較廣，內(nèi)審人員受知識結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)水平的限制，所提出的審計建議沒有建設(shè)性意義，操作性不強(qiáng)；或者在審計中，由于工作量太大，沒有充分分析與挖掘問題產(chǎn)生的根源，所提出的審計建議缺乏針對性。另一方面，由于在審計報告出具前后，內(nèi)部審計人員與被審計單位的溝通交流不到位，導(dǎo)致雙方就存在的管理問題及整改建議沒有達(dá)成一致意見；或者由于審計報告撰寫水平的問題，重點不突出，含義模糊，被審計單位在收到審計報告后，不能準(zhǔn)確知悉存在的管理問題及整改要求，導(dǎo)致審計整改工作難以落實到位。三是跟蹤、問責(zé)的力度不夠，導(dǎo)致審計整改工作沒有及時落實到位。目前，多數(shù)企業(yè)的內(nèi)部審計部門，人手配備不足，日常的各項審計任務(wù)繁重，在出具審計報告后，未能及時跟蹤檢查被審計單位整改工作的實際落實情況。此外，多數(shù)企業(yè)也沒有建立起審計整改工作的問責(zé)制度，被審計單位是否落實內(nèi)部審計整改工作，以及落實效果的好與壞，均沒有相應(yīng)的獎懲措施。長此以往，在對審計整改工作又認(rèn)識不足的情況下，導(dǎo)致認(rèn)真落實整改工作的被審計單位逐漸喪失了積極性，不積極落實整改工作的被審計單位更是一拖再拖，甚至完全放棄整改。

3 推動內(nèi)部審計整改工作的具體措施

一是提高思想認(rèn)識，創(chuàng)造良好的審計整改環(huán)境。首先，應(yīng)提高被審計單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的思想認(rèn)識，使他們真正認(rèn)識到內(nèi)部審計的根本目的，以及落實整改工作的重要性，領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，是促進(jìn)內(nèi)部審計整改工作的有力推手，在實踐工作中也充分證明了這一點，只要領(lǐng)導(dǎo)提出要求和目標(biāo)，各相關(guān)職能部門都會想方設(shè)法地保證整改工作的進(jìn)度與效果。其次，要提高被審計單位相關(guān)職能部門的思想認(rèn)識，內(nèi)審部門要利用工作機(jī)會，充分向他們宣傳內(nèi)審工作的性質(zhì)、任務(wù)及要求，有助于取得他們對內(nèi)審計工作的認(rèn)知、理解與配合，也是促進(jìn)審計整改工作落實的關(guān)鍵。最后，內(nèi)審部門也要提高自己的思想認(rèn)識，轉(zhuǎn)變審計觀念，審計不但要找出企業(yè)經(jīng)營管理中存在的問題及產(chǎn)生的原因，從制度上、措施上提出完善和改進(jìn)的辦法，而且要及時組織開展后續(xù)審計工作，持續(xù)跟蹤檢查每一項審計意見和建議的落實情況，督促被審計單位提高整改的效率和效果，促進(jìn)被審計單位樹立依法經(jīng)營的理念，提高制度化、科學(xué)化的管理水平，也只有這樣才能實現(xiàn)內(nèi)審工作的作用與價值，才能實現(xiàn)企業(yè)管理的有效與長效。

二是提升內(nèi)審工作質(zhì)量，奠定良好的審計整改基礎(chǔ)。一方面，努力提升審計建議質(zhì)量，隨著內(nèi)審職能向內(nèi)控管理、風(fēng)險管理審計方面的擴(kuò)展，審計工作的綜合性越來越強(qiáng)，內(nèi)審部門應(yīng)加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，有針對性、有計劃地組織落實員工的內(nèi)部學(xué)習(xí)與外部培訓(xùn)工作，努力提高內(nèi)審人員的工作能力與專業(yè)素質(zhì)，在審計中不但能發(fā)現(xiàn)問題，而且能幫助企業(yè)更好地解決問題，提出有價值、有操作性的審計建議。另一方面，提升審計服務(wù)質(zhì)量，在出具審計報告時就突出整改導(dǎo)向，通過改變報告的形式，由書面文字為主變?yōu)橐员砀駷橹鳎瑢徲嬛兴l(fā)現(xiàn)的各項問題及提出的整改建議以表格形式清晰、完整地列示出來，同時積極與被審計單位進(jìn)行溝通交流，讓被審計單位充分認(rèn)識所存在的問題，并準(zhǔn)確知悉整改要求，為推進(jìn)審計整改工作奠定良好基礎(chǔ)。

三是扎實開展后續(xù)審計工作，保證審計整改工作的落實效果。后續(xù)審計，是指內(nèi)部審計部門為跟蹤檢查被審計單位針對審計發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施及其改進(jìn)效果而實施的審計。由此可見，后續(xù)審計是對前期審計成果落實情況的追蹤審計，是內(nèi)部審計工作不可缺少的一個重要環(huán)節(jié)，其重要意義在于通過詳細(xì)檢查和評價被審計單位審計整改工作的實際落實情況，來督促被審計單位認(rèn)真落實審計整改工作。因此，內(nèi)部審計部門必須扎實開展后續(xù)審計工作，持續(xù)跟蹤檢查每一項審計意見和建議的落實情況，針對當(dāng)年度未整改到位的問題，及時向被審計單位下發(fā)繼續(xù)推進(jìn)整改工作的通知，并將在下一年度的后續(xù)審計中，持續(xù)進(jìn)行跟蹤檢查，直至整改工作完全落實到位，從而加快整改進(jìn)度并保證整改效果，實現(xiàn)審計成果向管理成果的轉(zhuǎn)化。

四是加強(qiáng)與財務(wù)部門的合作，推動審計整改工作的及時落實。企業(yè)內(nèi)部審計部門與財務(wù)部門通力合作，加大審計整改工作的推動力度。內(nèi)部審計部門將定稿的審計報告發(fā)給財務(wù)部門，由其組織各有關(guān)部門認(rèn)真研究審計問題、落實審計建議，在規(guī)定期限內(nèi)制定出詳細(xì)的審計整改工作方案，具體內(nèi)容包括整改責(zé)任部門、責(zé)任人、擬采取的整改措施、整改工作完成時間等；然后再由財務(wù)部門根據(jù)本整改工作方案加強(qiáng)日常督辦，對未按整改工作方案所規(guī)定的時間完成審計整改工作的職能部門進(jìn)行提醒、督促，并定期匯總審計整改工作完成情況，反饋給內(nèi)部審計部門；最后由審計部門根據(jù)財務(wù)部門反饋的審計整改工作完成情況，組織開展后續(xù)審計，集中檢查審計整改工作的落實效果。企業(yè)內(nèi)部審計部門與財務(wù)部門加強(qiáng)合作，加大日常督辦與集中檢查的力度，推動審計整改工作及時落實到位。

五是建立和完善審計整改問責(zé)制度，提高被審計單位落實審計整改工作的積極性。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，認(rèn)真落實審計整改工作是被審計單位經(jīng)營管理層的責(zé)任。建立和完善審計整改考核制度，把審計整改工作的落實情況納入評價領(lǐng)導(dǎo)班子履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任和考核單位年度經(jīng)營管理業(yè)績的內(nèi)容，與單位領(lǐng)導(dǎo)班子績效薪金掛鉤。企業(yè)中組織考核的部門應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審計部門的后續(xù)審計結(jié)果，對整改不及時、措施不得力、拒不整改、屢查屢犯的，按照企業(yè)的考核規(guī)定嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任，對整改及時且整改效果較好的，按照企業(yè)的考核規(guī)定給予相關(guān)人員獎勵。實行審計整改問責(zé)制，提高被審計單位落實審計整改工作的積極性。

綜上所述，內(nèi)部審計作為現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部管理工作的重要組成部分，在推動企業(yè)改善經(jīng)營管理、防范經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面所發(fā)揮的作用越來越重要。但很多企業(yè)因?qū)徲嬚墓ぷ髀鋵嵅坏轿?，使?nèi)部審計工作無法實現(xiàn)閉環(huán)管理，無法充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用與價值。為此，期望越來越多的企業(yè)能把內(nèi)審工作改善的重心放到審計整改工作上，充分重視內(nèi)部審計整改工作，從根本上解決審計整改工作中存在的問題，采取切實可行的措施，全面推動內(nèi)部審計整改工作，以更好地實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的價值與意義。

參考文獻(xiàn)：

[1]中國內(nèi)部審計協(xié)會.內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則，2013 年8 月.

篇8

為預(yù)防和減少事故的發(fā)生，確保公司員工生命和財產(chǎn)安全，保證公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本方案。

2范圍：

本公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。具體范圍應(yīng)包括運輸設(shè)備、停車場、電氣設(shè)備、消防設(shè)施、其他設(shè)備設(shè)施、房屋建筑、人員環(huán)境等。

3職責(zé)：

3.1 公司總經(jīng)理定期參加隱患排查工作，批準(zhǔn)隱患排查方案和計劃，審批隱患整改報告，保證資金投入，保障從業(yè)人員培訓(xùn)教育。

3.2 公司主管安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照公司安全生產(chǎn)委員會要求制定隱患排查方案和計劃，監(jiān)督各部門按照方案和計劃進(jìn)行隱患排查工作，及時提出整改方案，并督促按期保質(zhì)完成。

3.3 安全員參與安全檢查和隱患排查治理的綜合管理工作，參與制定隱患排查方案計劃和整理隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實情況。

3.4 財務(wù)科負(fù)責(zé)隱患整改資金的保障和及時記賬。

3.5各部門對有關(guān)的檢查和隱患整改簽收，并對檢查和隱患整改結(jié)果負(fù)責(zé)。

4檢查依據(jù)：

4.1 道路旅客運輸企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實施標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。

4.2 本公司安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)范、規(guī)定、等相關(guān)文件。

4.3 通過系統(tǒng)評價分析確定的危險部位及防范措施。

5檢查形式和內(nèi)容：

5.1 公司級綜合檢查：

5.1.1 公司級安全檢查每年不少于四次，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施；

5.1.2 檢查對象：全公司各部門、各區(qū)域。

5.1.3 檢查內(nèi)容：

公司各級責(zé)任制落實情況：各級安全檢查和隱患排查治理工作執(zhí)行情況、管理制度執(zhí)行情況、責(zé)任狀簽訂情況、安全教育落實情況、員工“三違”情況、預(yù)案和演練情況、上級文件要求或檢查落實情況等

公司基礎(chǔ)管理工作：資質(zhì)證照、管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、各類安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、科技應(yīng)用、從業(yè)人員資格、職業(yè)健康基礎(chǔ)管理、應(yīng)急救援、相關(guān)方管理、其他基礎(chǔ)管理等

現(xiàn)場管理工作：車輛管理、現(xiàn)場作業(yè)管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、其他現(xiàn)場管理等

5.1.4綜合檢查完成后，應(yīng)結(jié)合在其他檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行匯總整理，將典型隱患問題和隱患分析結(jié)論等在安全例會、管理會議上進(jìn)行通報。

5.2 專業(yè)檢查：

5.2.1 專業(yè)檢查每年不少于兩次，由安全環(huán)保部組織實施；

5.2.2電氣安全專項檢查：

對電器設(shè)備設(shè)施、線路、防爆、臨時用電手續(xù)等要求等進(jìn)行專業(yè)檢查

5.2.3消防安全檢查：

對消防器材設(shè)置、完好性、巡檢記錄等進(jìn)行專業(yè)檢查

5.2.4勞動防護(hù)用品專項檢查

對勞動防護(hù)用品配備、使用、完好性進(jìn)行檢查

5.3 季節(jié)性檢查：

5.3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)進(jìn)行防汛防臺、防雷電、防火防爆等季節(jié)性檢查；

5.3.2 各部門負(fù)責(zé)進(jìn)行防暑降溫、防風(fēng)防凍及保暖檢查。

5.4 日常檢查分崗位檢查和公司安全人員巡檢。

5.4.1 行車日志：司機(jī)必須嚴(yán)格按照行車日志上內(nèi)容進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和上報，并做好記錄。

5.4.2 公司安全人員巡檢：對各部門進(jìn)行安全抽檢。

5.5 節(jié)假日檢查：

5.5.1 每逢節(jié)假日，在放假前由安全環(huán)保部組織各部門對全公司各區(qū)域的安全情況進(jìn)行檢查，并填寫檢查記錄。

5.5.2 在節(jié)假日期間，安排中層以上領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行節(jié)假日值班，值班內(nèi)容主要為巡查各項安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提請安全環(huán)保部解決。

5.5.3 節(jié)假日完畢，上班第一天由安全環(huán)保部組織各部門對全公司再次檢查，查看有無安全隱患問題。

5.6 部門綜合檢查：

5.6.1 部門安全檢查每月進(jìn)行一次，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織實施；

5.6.2 檢查對象：部門內(nèi)部的管理內(nèi)容和管轄區(qū)域。

5.6.3 檢查內(nèi)容：

責(zé)任制落實情況：部門內(nèi)部人員安全檢查和隱患排查治理工作執(zhí)行情況、安全教育落實情況、員工“三違”情況、上級文件要求或檢查落實情況等

安全環(huán)保部重點檢查：資質(zhì)證照、車輛技術(shù)檔案維護(hù)情況、人員檔案更新情況、安全生產(chǎn)投入落實情況、從業(yè)人員資格、應(yīng)急救援物資儲備情況、停車場環(huán)境、消防安全、用電安全、相關(guān)方管理、其他基礎(chǔ)管理等

車隊重點檢查工作：車輛管理、現(xiàn)場作業(yè)管理、從業(yè)人員操作行為、車輛例撿和行車日志情況、其他現(xiàn)場管理等

調(diào)度和監(jiān)控崗位：車輛違章違規(guī)情況、行車線路設(shè)置情況、監(jiān)控平臺運行情況等

5.6.4部門檢查完成后，應(yīng)結(jié)合在本部門日常檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，上報到安全環(huán)保部進(jìn)行匯總整理，作為自查自糾內(nèi)容，將典型隱患問題、隱患分析結(jié)論、整改治理情況等在安全例會、管理會議上進(jìn)行通報。

6整改：

6.1 各級檢查組織和人員，對查出的隱患問題，要逐項進(jìn)行登記，分析研究并落實整改措施，整改時間和整改責(zé)任人。

6.2 對所有的隱患問題都必須整改，不得無故拖延，有些限于物質(zhì)技術(shù)條件及環(huán)境因素，當(dāng)時不能解決的應(yīng)有防范措施，并列出計劃，按期執(zhí)行，做到條條有著落，件件有交待，因拖延和拒絕整改而發(fā)生事故，要追究責(zé)任。

6.3 對重大隱患項目的整改，由安全管理人員開具《事故隱患整改通知單》整改部門負(fù)責(zé)人必須辦理簽收手續(xù)，由主要負(fù)責(zé)人組織制定治理整改方案，同時向主管機(jī)關(guān)進(jìn)行上報。

7驗收：

7.1 整改部門在規(guī)定的時間整改完畢后。由安全管理人員檢查驗收簽字。

7.2 對檢查出的隱患項目，下達(dá)包括“四定”要求的隱患治理通知書、限期治理，并建立臺帳。

7.3 對重大隱患項目建立檔案。

篇9

從檢查的總體情況看，各單位都比較重視專項整治工作，具體表現(xiàn)在：一是大部分單位成立了以主要負(fù)責(zé)人牽頭的專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭自查自糾，帶頭改進(jìn)作風(fēng)，帶頭真抓實干，形成了上下推進(jìn)專項整治工作的強(qiáng)大合力與氛圍；二是大部分單位對專項整治工作的相關(guān)精神進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并結(jié)合本單位實際進(jìn)行了安排部署，認(rèn)真按照相關(guān)要求開展了專項整治工作，堅持把專項整治工作與當(dāng)前各項業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來，做到了統(tǒng)籌兼顧，整體推進(jìn)；三是各單位在專項整治的工作中，能堅持即知即改，立查立改，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)系統(tǒng)弘揚求真務(wù)實、真抓實干的優(yōu)良作風(fēng)和履職盡責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。

二、存在的主要問題

（一）少數(shù)單位專項整治精神未及時落實?？h植保植檢站、縣漁政船檢港監(jiān)管理站沒有學(xué)習(xí)《關(guān)于黨員干部操辦婚喪喜慶事宜監(jiān)督檢查辦法》的相關(guān)記錄，是否學(xué)習(xí)此專項整治精神有待查證；縣漁政船檢港監(jiān)管理站、縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣中心、縣特產(chǎn)技術(shù)推廣中心派車單制度落實不到位。

（二）遲到早退現(xiàn)象依然在個別單位存在。在7月16日上午的檢查中，發(fā)現(xiàn)縣特產(chǎn)技術(shù)推廣中心個別干部有上班遲到現(xiàn)象。

（三）少數(shù)單位報送材料不及時?？h農(nóng)村能源辦公室沒有按照要求報送專項整治工作自查報告。

三、下一步工作要求

（一）進(jìn)一步統(tǒng)一思想。專項整治工作是按照縣委教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一部署開展的一項重要工作。局直各單位要高度重視，引導(dǎo)廣大黨員干部把思想統(tǒng)一到縣委的部署和要求上來，充分認(rèn)識開展專項整治工作的重要性和必要性。當(dāng)前要重點克服四種模糊認(rèn)識：一是克服把專項整治工作與業(yè)務(wù)工作對立起來的模糊認(rèn)識，統(tǒng)籌兼顧，合理安排，以整治促本職，做到兩不誤、兩促進(jìn)。二是克服“專項整治天天搞，天天還是老問題”的松懈厭倦的模糊認(rèn)識，強(qiáng)化“老問題沒解決就是新問題，老問題沒解決就有新問題”的觀念，增強(qiáng)積極參與專項整治工作的自覺性。三是克服應(yīng)付、走過場的模糊認(rèn)識，每一個單項專項整治工作都要扎扎實實抓落實，見成效，不走過場，不留死角。四是克服自以為是的模糊認(rèn)識，切忌盲目樂觀，看不到或不敢正視自身存在的問題，要保持清醒頭腦，加大自我查找和剖析問題的力度，增強(qiáng)開展專項整治工作的緊迫感。

篇10

第二條 巡察整改監(jiān)督工作堅持實事求是、客觀公正，聚焦問題、注重實效的原則。

第三條 巡察整改監(jiān)督工作在公司黨委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。巡查整改監(jiān)督工作實行公司黨委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱巡察辦）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督問責(zé)，相關(guān)職能部門協(xié)同參與，被巡察單位整改落實的聯(lián)動工作機(jī)制。

第四條 巡察整改監(jiān)督工作的主要任務(wù)

（一）監(jiān)督檢查巡察反饋意見的整改落實和移交事項的辦理情況；

（二）發(fā)現(xiàn)和了解新的問題線索；

（三）其他需要監(jiān)督的事項。

第五條 巡察整改監(jiān)督工作采取回訪監(jiān)督和日常監(jiān)督兩種方式。

回訪監(jiān)督由巡察組負(fù)責(zé)。按照“誰巡察、誰回訪”的要求，相關(guān)巡察組按照領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署，對被巡察單位反饋意見的整改措施落實情況進(jìn)行回訪監(jiān)督。

日常監(jiān)督由巡察辦負(fù)責(zé)。被巡察單位整改情況報告報送領(lǐng)導(dǎo)小組后，巡察辦負(fù)責(zé)對巡察整改情況，特別是對被巡察單位整改遺留問題、未辦結(jié)的巡察移交事項及巡察組回訪監(jiān)督中新發(fā)現(xiàn)的問題和移交事項辦理情況，適時進(jìn)行監(jiān)督。

第六條 巡查整改監(jiān)督采取的方式方法

（一）電話催辦、函詢；

（二）召開會議；

（三）個別談話、約談；

（四）調(diào)閱復(fù)制相關(guān)資料；

（五）問卷調(diào)查、民主測評；

（六）實地調(diào)研、暗訪；

（七）接受職工群眾舉報；

（八）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組同意的其他方式方法。

第七條 巡查整改監(jiān)督的基本程序

（一）建立日常監(jiān)督臺賬。巡察辦對巡察組報送備案的巡查整改事項及巡察組回訪監(jiān)督中新發(fā)現(xiàn)問題和移交事項進(jìn)行梳理分類、登記編號，建立日常監(jiān)督臺賬。

（二）立項報批。根據(jù)日常監(jiān)督事項，制定監(jiān)督方案，明確監(jiān)督方式、步驟和要求等，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

（三）監(jiān)督了解情況。按照“一般事項催報監(jiān)督、重要事項專項監(jiān)督、重大事項聯(lián)合監(jiān)督”的要求，對一般性監(jiān)督事項，可通過電話催辦、發(fā)函催辦等形式督促被巡察單位按期如實上報辦理情況和結(jié)果；針對職工群眾反映強(qiáng)烈、領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的重要問題事項，可以采取專項監(jiān)督的方式進(jìn)行；對一些涉及公司全局性、系統(tǒng)性的復(fù)雜事項，巡察辦可以會同公司有關(guān)職能部門及紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)合監(jiān)督。

（四）對賬銷號。對督辦事項跟蹤了解，及時掌握動態(tài)，根據(jù)整改進(jìn)度，認(rèn)真對賬銷號。

（五）報告監(jiān)督結(jié)果。監(jiān)督工作結(jié)束后，按要求寫出監(jiān)督報告，全面準(zhǔn)確及時地將監(jiān)督情況向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

（六）反饋監(jiān)督意見。根據(jù)監(jiān)督情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組同意，向被巡察單位反饋監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，提出監(jiān)督建議。對監(jiān)督建議提出的要求進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，直至事項辦結(jié)。

第八條 做好巡查整改監(jiān)督資料整理歸檔工作。每次巡查整改監(jiān)督工作結(jié)束后，及時收集整理巡查整改監(jiān)督情況相關(guān)材料，立卷歸檔，交公司黨委辦公室存檔。